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索引号 2951395/2019-24894
组配分类 财政预决算、三公经费 发布机构 江北区民政局
生成日期 2019-02-21 公开方式 主动公开
江北区民政局2019年部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职能 

1.贯彻执行国家、省、市有关民政工作的法律、法规、规章和方针、政策,组织起草相关规范性文件,拟订全区民政事业发展规划和工作计划,经批准后组织实施;指导基层民政组织建设和民政工作。 

2.负责区本级社会团体和民办非企业单位的登记管理工作,依法监督社会组织活动,保障其合法权益,查处违法行为。 

3.负责全区军人优待抚恤和烈士褒扬工作,审核伤残等级,承办烈士称号的报批工作;组织指导拥军优属、拥政爱民工作;承担区双拥领导小组办公室的日常工作。

4.负责复员、退伍军人、转业士官和军队离退休干部、军队无军籍退休、退职职工的安置管理工作;组织、指导退役士兵职业教育和技能培训工作。

5.组织、指导全区救灾减灾工作;核查上报灾情,接收、管理、分配、监督救灾款物;组织制定自然灾害救助应急预案,指导避灾安置场所建设、管理工作;指导灾区进行灾民生活救济和开展生产自救;组织、指导社会救灾捐赠;指导全区政策性农村住房保险倒塌房屋争议仲裁工作。

6.负责全区社会救济工作;统筹城乡社会救助体系建设;指导、监督全区建立和实施居民最低生活保障、医疗救助、临时救助工作;负责全区低收入家庭认定工作;指导农村五保和敬老院工作。

7.指导城乡基层政权建设和基层群众自治组织建设;推进社区建设,指导社区服务管理工作。

8.承办行政区划有关工作;负责全区地名、路名命名和更名审核审报工作。

9.承担老年人、残疾人和孤儿等特殊困难群体权益保护的行政管理工作;指导社会福利事业单位的建设与管理工作;指导流浪乞讨人员的遣送工作,协助有关部门做好收容工作。

10.负责殡葬管理和婚姻登记管理工作,负责儿童收养登记工作。

11.负责全区各类社会福利企业的管理和残疾职工的权益保障工作。

12.负责省、市水电站库区移民的安置和扶持工作;组织大(中)型水库移民后期和项目扶持以及小型水库移民安置村的项目扶持实施工作。

13.负责福利彩票发行和区本级福利资金的管理使用工作。

14.负责民政事业计划财务和统计工作,指导、监督民政事业费的使用管理。

15.承担区老龄工作委员会办公室的日常工作。

16.承办区政府交办的其他事项。

2019年江北区民政局根据《江北区机构改革方案》的要求,做好机构改革职能调整,民政局涉到几个科室2019年预算项目要进行调整:军队优抚事务科预算项目要划到退役军人保障局;救灾事务科预算项目要划到应急管理局;医疗救助预算项目要划到医保局;老龄办预算项目要划到卫健局。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,江北区民政局部门预算包括:民政局本级预算、局属江北区残疾人集中就业管理办公室、局属江北区水库移民办公室、局属江北区社会养老服务指导中心、局属江北区老年活动中心。

第二部分  2019年部门预算安排情况说明

一、2019年部门预算总体情况

(一)2019年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,民政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年收支总预算4590.81万元,收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出(类)、社会保障和就业支出(类)、卫生健康支出(类)、农林水利支出(类)、住房保障支出(类)、灾害防治及应急管理支出(类)、其他支出(类)。

以上预算收支,将根据机构改革情况,在预算执行中依法依规作相应调整。

(二)2019年收入预算情况说明

江北区民政局2019年收入预算4590.81万元,其中:一般公共预算拨款收入3783.57万元,占82.42%;政府性基金预算拨款收入300万元,占6.53%;专户资金0万元,占0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0 %;其他收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0 %;附属单位上缴收入0万元,占0%;用事业基金弥补收支差额0万元,占0%;上年结转收入507.24万元,占11.05%。

(三)2019年支出预算情况说明

江北区民政局2019年支出预算4590.81万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出(类)31.5万元、社会保障和就业支出(类)3303.34万元、卫生健康支出(类)762.71万元、农林水支出(类)50万元、住房保障支出(类)125.26万元、灾害防治及应急管理支出(类)2万元、其他支出(类)316万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出937.04万元,日常公用支出136.28万元,项目支出3517.49万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

(四)2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

江北区民政局2019年财政拨款收支预算4590.81万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入3783.57万元,本年政府性基金预算拨款收入300万元,上年结转507.24万元;支出包括:一般公共服务支出(类)31.5万元、社会保障和就业支出(类)3303.34万元、卫生健康支出(类)762.71万元、农林水支出(类)50万元、住房保障支出(类)125.26万元、灾害防治及应急管理支出(类)2万元、其他支出(类)316万元,结转下年0万元。

(五)2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

江北区民政局2019年一般公共预算当年拨款4274.81万元,比2018年执行数增加1233.32万元,主要原因是因发放目标考核奖年初预算未安排,按实际支出追加;因2019年机构改革职能调整新增加退役军人管理事务项目预算;2019年年初预算有些项目高龄津贴等是项目分配到街道去的,在执行数中不包括项目分配到街道的。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出(类)31.5万元,占0.74% ;社会保障和就业支出(类)3303.34万元,占77.27%; 卫生健康支出(类)762.71万元,占17.84 %; 农林水支出(类)50万元, 占1.17 %; 住房保障支出(类)125.26万元,占2.93 %;灾害防治及应急管理支出(类)2万元,占0.05%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)一般公共服务支出(类)人才资源事务(款)其他人才资源事务支出(项) 31.5万元,比2018年执行数减少13.08万元,下降29.34%,主要原因是2019年因机构改革退役士兵编外人员经费功能科目编到退役军人管理事务科目。

(2)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)371.71万元,比2018年执行数减少137.6万元,下降27.02%,主要原因是一人行政人员退休,目标考核奖年初预算未安排,按实际支出追加。

(3)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)民间组织管理(项)40万元,比2018年执行数增加12.93万元,增加47.77%,主要原因是2017年先支付社会组织第三方管理运营经费40%,2018年支付社会组织第三方管理运营经费60%,所以2019年重新招标要全额支付社会组织第三方管理运营经费需要40万元。 

(4)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政区划和地名管理(项)30.33万元,比2018年执行数减少23.17万元,下降43.31%,主要原因是2018年第二次地名普查经费主要由市下拔资金,2019年区财政安排预算少。

(5)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项)40万元,比2018年执行数减少82.92万元,下降67.46%,主要原因是2019年社工体检和慰问经费预算安排放在镇和街道。

(6)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)316.76万元,比2018年执行数增加7.66万元,增加2.48%,主要原因是2019年新增防灾减灾活动项目经费。

(7)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项)65.58万元,比2018年执行数减少0.37万元,下降0.56%,主要原因是行政人员退休养老缴纳基数减少。

(8)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)26.23万元,比2018年执行数减少0.16万元,下降0.61%,主要原因是行政人员退休年金缴纳基数减少。

(9)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)优抚事业单位支出(项)5万元,比2018年执行数减少1万元,下降17.77%,主要原因是2018年烈士陵园电费未结算,需要到2019年来结算。

(10)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)5万元,比2018年执行数增加0.01万元,增加0.2%,主要原因是预算正常支出。

(11)社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)201.66万元,比2018年执行数增加20.18万元,增加11.12%,主要原因是2018年黄夹岙生态墓区应急维修和龙皇堂生态墓区建造工程未期结算经费。

(12)社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项)1639.07万元,比2018年执行数增加1464.28万元,增加837.74%,主要原因是目标考核奖年初预算未安排,按实际支出追加;本级的养老项目经费纳入下属事业单位预算项目中。

(13)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)400万元,比2018年执行数增加46.99万元,增加13.31%,主要原因是2019年残疾人养老基数增加,所以预算资金增加。

(14)社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项)100万元,比2018年执行数减少0.55万元,下降0.55%,主要原因是预算正常支出。

(15)社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(类)62万元,比2018年执行数增加62万元,增加100%,主要原因是新增2019年退役士兵外聘人员工资和退役管理局成立筹备资金。

(16)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)20.77万元,比2018年执行数增加20.77万元,增加100%,主要原因是2019年新增项目科目。

(17)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)16.94万元,比2018年执行数增加16.94万元,增加100%,主要原因是2019年新增项目科目。

(18)卫生健康支出(类)老龄卫生健康事务(款)老龄卫生健康事务(项)725万元,比2018年执行数增加303.09万元,增加71.84%,主要原因是2019年年初预算有些项目高龄津贴等是项目分配到街道去的,在执行数中不包括项目分配到街道的。

(19)农林水支出(类)水利(款)水利建设移民支出(项)50万元,比2018年执行数增加0万元,增加0%,主要原因是持平。

(20)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)125.26万元,比2018年执行数增加6.74万元,增加5.69%,主要原因是行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴数提高,所以住房公积金基数提高。

(21)灾害防治及应急管理支出(类)其他灾害防治及应急管理支出(款)2万元,比2018年执行数增加2万元,增加100%,主要原因是2019年新增加功能科目。

(六)2019年一般公共预算基本支出情况说明

江北区民政局2019年一般公共预算基本支出1073.32万元,其中:

人员经费937.04万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费136.28万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

(七)2019年政府性基金预算拨款情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

江北区民政局2019年政府性基金预算当年拨款316万元,比2018年执行数增加135.3万元,主要原因是彩票公益金补助资金项目增加。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

其他支出(类)316万元,占6.88%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1.其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)316万元,主要用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

(八)2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

江北区民政局2019年“三公”经费预算5万元,比上年预算数持平。其中: 

1.因公出国(境)费用:由区政府统筹安排控制。 

2.公务接待费:2019年安排公务接待费预算5万元,比上年预算数持平0%,主要用于接待上级及市外兄弟单位考察.调研.经验交流和检查工作等支出。认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神,切实采取措施,严格控制和压缩公务接待费等支出。

3.公务用车购置:2019年安排公务用车购置预算0万元(含购置税等附加费用),2019年比上年预算数持平0 %,主要原因是因单位已车改,2019年未安排公务用车购置。

4.公务用车运行费:2019年安排公务用车运行费预算0万元。2019年比上年预算数增长持平0 %,主要原因是2019年未安排公务用车购置及运行费。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019年江北区民政局本级一家行政单位;江北区水库移民安置办公室一家参公单位;江北区残疾人集中就业管理办公室和江北区社会养老服务指导中心和江北区老年活动中心三家事业单位。江北区民政局行政单位的机关运行经费财政拨款预算是77.84 万元;江北区水库移民安置办公室参公单位的机关运行经费财政拨款预算是15.41万元;江北区残疾人集中就业管理办公室和江北区社会养老服务指导中心和江北区老年活动中心3 家事业单位机关运行经费财政拨款预算是43.03万元,比2018年预算数增加20.74万元,增加18%。

2.政府采购情况

2019年民政局各单位政府采购预算总额670万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算670万元。

3.国有资产占有使用情况

截止2018年12月31日,民政局所属各预算单位共有车辆0 辆,其中,机要应急及调研用车0辆,老干部服务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,业务用车 0辆,其他用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备0台(套),单位价值100万元及以上专用设备0台(套)。

2019年部门预算安排购置车辆0辆,其中机要应急及调研用车0辆,老干部服务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,业务用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备0台(套),单位价值100万元及以上专用设备0台(套),主要是2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元及以上设备。

4.绩效目标设置情况

2019年民政局实行绩效目标管理的项目 1个,涉及财政拨款预算 40万元;其中纳入绩效评价项目 1个,涉及财政拨款预算 40 万元。

5.重点项目情况--社会组织第三方管理运营经费项目

(1)项目概述
根据宁波市江北区社会组织实际情况,围绕服务中心运营、全区社会组织等级评估、“社社型”品牌孵化器打造展开专业服务,协助区级社会组织服务中心展开区级公益创投活动、社会组织党建项目、社会组织品牌建设工作的开展。

(2)立项依据

北区委办【2016】9号《关于进一步激发社会组织活力推进江北区社会治理创新的若干意见》建立区社会组织发展专项资金,由区财政安排的基础资金、福彩公益金组成用作社会组织发展,重点用于社会组织服务中心建设、购买社会组织公共服务项目、社会需求初创型社会组织孵化、服务型支持型社会组织培育、人才队伍建设、开展公益性项目等方面支出

(3)实施主体
苏州市乐仁乐助公益发展与评估中心

(4)实施方案

事项

服务内容

落实计划

1.江北区第三届公益创投

协助组织开展公益创投大赛,为江北区公益创投提供技术支持与指导

1.修订完善江北区公益创投相关制度文件。
2.跟进江北区公益创投通知发布。
3.组织开展项目设计培训1场。
4.协助项目征集、项目评审、项目优化、报送审批、项目签约工作。
5.项目日常监管、走访.
6.撰写运营报告和评估报告。

2.入驻组织考评和入驻组织督查

对第二期入驻组织进行考评和协助服务中心对第三期入驻组织招募和组织督查工作

1.对第二期入驻组织开展《入驻组织能力成长评估自评》,撰写评估报告。
2.协助服务中心发布第三期入驻招募通知。
3.协助开展入驻招募申请和签约工作。
4.筛选2-5家社会组织作为重点帮扶对象。
5.组织召开每月一次联席会。
6.组织入驻社会组织开展“社社”对接。

3.“社社型”品牌打造

根据江北区社会组织实际发情况与社区建设情况,开展社社联动、互动工作,且在省、市一级以上进行案例传播与推广

1.设计社会组织信息收集表1份,收集并发布社会组织信息。

2.社区需求征集表1份,收集并发布社区需求。

3.引导社会组织一对一或多对一进行社区走访调研。
4.设计社会组织回访表1份,对参与走访社会组织和社区进行回访和问题跟进。
5.根据走访过程需求组织开展相对应培训。

6.进行案例梳理,计划向媒体平台进行案例传播与推广。

4.社会组织评估

承办江北区社会组织评估工作,调研江北区社会组织发展现状,对参与等级评估的社会组织进行培训、指导和评估

1.完善社会组织评估指标。
2.协助民政发布等级评估通知。
3.开展1场等级评估业务培训。
4.申报组织动员和参评名单确定。
5. 指导填写申报资料和评估材料。
6.组织专家小组对参评组织的材料进行评审并进行复核。
7.组织开展等级评估实地评估。
8.撰写评估报告和江北区社会组织调研报告。

5.服务中心日常运营与组织日常咨询

常规社会组织日常咨询与运营服务

1.接受社会组织的日常咨询工作并做好记录。
2.做好参访接待工作。
3.服务中心的场地使用管理和社会组织活动协助。

6.孵化园运营协助工作

以服务中心为主,提供技术支持

1.协调做好以服务中心为主的社会组织党建活动。
2.协助开展社会组织品牌建设需要的大型活动1场。
3.其他服务中心活动的支持。

(5)年度预算安排  40万元

(6)绩效目标和指标

支出绩效目标表

(2019年度)

项目名称

社会组织第三方管理运营经费项目

主管部门

宁波市江北区民政局

实施单位

苏州市乐仁乐助公益发展与评估中心

项目总投入

(万元)

40

其中:财政拨款

(万元)

40

年度目标

1.吸引招募10-15家社会组织,重点培育2-5家社会组织。

2.动员13-20家社会组织参与等级评估。

3.初步形成江北区“社社型孵化器”品牌。

4.修定一套江北区公益创投活动(资金)管理办法。

绩效指标

指标类型

指标名称

指标值

产出指标

数量指标

专业服务事项

6方面专业服务

质量指标

社会组织等级评估

至少三家定级3A及以上

时效指标

服务时限

1年(2020年2月21日前)

效果指标

经济效益

/

/

社会效益

媒体推广

不少于2次

环境效益

/

/

受众满意度

购买方/相关方反馈

满意度80%以上

 

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

6.上级补助收入:预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7.附属单位上缴收入:事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

8.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

9.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出:指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.X(款)XX(项):指……(各部门公开涉及的支出科目,参照2019年政府收支分类科目说明)

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

附件:

2019年部门预算公开表.xls