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索引号 768511246/2019-24877
组配分类 财政预决算、三公经费 发布机构 江北区安监局
生成日期 2019-02-20 公开方式 主动公开
江北区应急管理局(原安监局)2019年部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职能

1.贯彻落实安全生产和职业卫生的法律、法规、规章和政策;组织起草安全生产和职业卫生监管规范性文件,经批准后组织实施;研究提出全区安全生产政策建议和规划;分析和预测全区安全生产形势,发布安全生产信息;协调解决安全生产重大问题;组织指导全区安全生产新闻和宣传工作。

2.承担全区安全生产综合监督管理责任。监督检查、指导协调区级有关部门和街道(镇)的安全生产工作;牵头负责区级有关部门及街道(镇)的安全生产目标管理责任制相关工作;组织推进安全生产标准化、隐患排查治理、诚信机制和信息化建设;组织全区性安全生产检查、专项督查和专项整治工作;指导协调安全生产产业政策、资金投入、先进技术推广、技术改造等工作。

3.承担全区工矿商贸行业安全生产和职业卫生监督管理责任。按照分级、属地管理原则,依法监督检查工矿商贸行业贯彻执行安全生产和职业卫生法律、法规、规章、标准情况,依法查处工矿商贸生产经营单位违反安全生产、职业卫生法律法规的行为;推进工矿商贸行业安全生产标准化、隐患排查和诚信机制建设等工作。

4.负责监督检查新建、改建、扩建工程项目安全(职业病防护)设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用(以下简称“三同时”);负责用人单位职业危害项目申报工作的监督管理;依法负责安全生产(职业卫生)检测检验、安全(职业卫生)评价、安全(职业卫生)培训、安全咨询等社会中介组织资质认定前的审查和监督管理工作。

5.负责全区危险化学品、矿山和烟花爆竹生产经营单位安全生产行政许可及监督管理工作;负责职业卫生安全相关行政许可工作;负责危险化学品、烟花爆竹安全监督管理综合工作;组织相关部门建立职业卫生监管工作协调机制。

6.组织指导全区安全生产和职业卫生教育培训工作;依法组织实施生产经营单位主要负责人、安全管理人员安全资格和特种作业人员(特种设备作业人员除外)操作资格的考核工作;监督检查生产经营单位的安全生产和职业卫生培训工作;依法做好注册安全工程师管理服务工作。

7.负责工矿商贸行业安全生产应急管理综合工作。 

8.依法承担和督促指导生产安全事故调查处理工作;组织查处职业危害事故。

9.依法负责全区安全生产和职业卫生的统计分析工作。

10.组织开展安全生产工作的对外交流与合作。

11.指导安全生产、职业卫生相关协会、学会业务工作。

12.依法履行安全生产和职业卫生法律法规规定的其他职责。

13.承担区安全生产委员会办公室的日常工作。

14.承办区政府交办的其他事项。

目前,江北区应急管理局(原安监局)正在根据《江北区机构改革方案》要求,做好机构改革职能调整,并将机构改革任务及时落实到位。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,江北区应急管理局(原安监局)部门预算为局本级预算,无下属预算单位。

第二部分  2019年部门预算安排情况说明

一、2019年部门预算总体情况

(一)2019年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年收支总预算1013.6万元,收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出(类)、社会保障和就业支出(类)、卫生健康支出(类)、住房保障支出(类)、灾害防治及应急管理支出(类)。

以上预算收支,将根据机构改革情况,在预算执行中依法依规作相应调整。

(二)2019年收入预算情况说明

本部门2019年收入预算1013.6万元,其中:一般公共预算拨款收入976.89万元,占96.38 %;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%;专户资金0万元,占0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;用事业基金弥补收支差额0万元,占0%;上年结转收入36.71万元,占3.62%。

(三)2019年支出预算情况说明

本部门2019年支出预算1013.6万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出(类)    13.8万元、社会保障和就业支出(类)63.88万元、卫生健康支出(类)26.24万元、住房保障支出(类)95.5万元、灾害防治及应急管理支出(类)814.18万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出636.5万元,日常公用支出87.1万元,项目支出290万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

(四)2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

本部门2019年财政拨款收支预算1013.6万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入976.89万元,本年政府性基金预算拨款收入0万元,上年结转36.71万元;支出包括:一般公共服务支出(类)1013.6万元。

(五)2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门2019年一般公共预算当年拨款976.89万元,比2018年执行数增加(或减少)201.8万元,主要原因是主要是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神,切实采取措施严格控制和压缩支出。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出(类)13.8万元,占1.41% ;、社会保障和就业支出(类)63.88万元,占6.54% ;、卫生健康支出(类)26.24万元,占2.68% ;、住房保障支出(类)95.5万元,占9.78% ;灾害防治及应急管理支出(类)777.47万元,占79.59%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

⑴一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务支出(项)13.8万元,比2018年执行数增加1.90 万元,增长16%,主要原因是聘用人员工资标准提高。

⑵社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)45.63万元,比2018年执行数增加1.61万元,增长(或下降)4%,主要原因是2019年新增一名军转干部。

⑶社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)18.25万元,比2018年执行数增加0.79万元,增长5 %,主要原因是2019年新增一名军转干部。

⑷卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)26.24万元,比2018年执行数增加26.24万元,增长100 %,主要原因是医保从原行政运行单列出来,转到此项目。

⑸住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)95.5万元,比2018年执行数增加6.08万元,增长7%,主要原因是2019年新增一名军转干部。

⑹灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)行政运行(项)524.18万元,比2018年执行数增加524.18万元,增长100%,主要原因是机构改革,新组建应急管理局,科目编码变更。

⑺灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)286万元,比2018年执行数增加286万元,增长100%,主要原因是机构改革,新组建应急管理局,科目编码变更。

⑻灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急管理(项)4万元,比2018年执行数增加4万元,增长100%,主要原因是机构改革,新组建应急管理局,科目编码变更。

(六)2019年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2019年一般公共预算基本支出723.6万元,其中:

人员经费636.5万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费87.1万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

(七)2019年政府性基金预算拨款情况说明

本部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

 本部门2019年“三公”经费预算5万元,与上年预算数持平。其中:

1.因公出国(境)费用:由区政府统筹安排控制。

2.公务接待费:2019年安排公务接待费预算2 万元,主要用于接待国家、省级公务等支出。2019年与上年预算数持平。

3.公务用车购置:2019年安排公务用车购置预算0万元(含购置税等附加费用),主要原因是已车改单位,未安排公务用车购置经费。

4.公务用车运行费:2019年安排公务用车运行费    预算3万元,主要用于我局执法车辆所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2019年与上年预算数持平。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019年本部门本级1家行政单位以及安全生产监察大队1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算87.1万元,较2018年预算数增加10.78万元,增长14.12 %。

2.政府采购情况

2019年本部门各单位政府采购预算总额252万元,其中:政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算21 万元、政府采购服务预算228万元。

3.国有资产占有使用情况

截止2018年12月31日,本部门所属各预算单位共有车辆1辆,其中一般执法执勤用车1辆1。单位价值50万元及以上通用设备0台(套),单位价值100万元及以上专用设备0 台(套)。

2019年部门预算安排购置车辆0辆。单位价值50万元及以上通用设备0台(套),单位价值100万元及以上专用设备0台(套)。

4.绩效目标设置情况

2019年本部门实行绩效目标管理的项目1个,涉及财政拨款预算200万元;其中纳入绩效评价项目1个,涉及财政拨款预算200万元。

5.重点项目情况—江北区安全生产社会化服务

(1)项目概述:为进一步构建风险管控与隐患排查双重预防机制,紧紧围绕遏制较大及以上生产安全事故发生为主线,加大安全生产监管力度,提升科学监管水平,江北区应急管理局通过招投标入围5家服务单位对全区划分的5个片区(慈城片区、洪塘片区、甬江及工业区片区、庄桥片区、城区片区)的生产经营单位开展安全生产社会化协作服务检查。每家服务单位负责1个片区,服务期限为一年。

(2)立项依据:《浙江省安全生产监督管理局关于推进安全生产社会化服务工作的指导意见》、《宁波市安全生产监督管理局关于推进安全生产社会化服务工作的指导意见》。

(3)实施主体:江北区应急管理局

(4)实施方案:

检查范围:全区冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、危险化学品等生产经营单位。

检查的主要内容:生产经营单位安全生产责任制、安全教育培训、现场事故隐患等安全生产管理情况;协助区应急管理局开展各类安全生产专项治理工作。

工作方式:每家中标单位应派遣不少于4名具有工程师及以上职称、不同专业的专业技术人员参加招标人组织的面试,招标人从每家中标单位的面试人员中优选2名专业技术人员组成协作检查人员(以下简称协查员),招标人统一安排协查员进行协作服务检查工作。协查员工作时间及办公场所由招标人统一管理。中标单位为协查员配备必要的办公和检查装备。协查员对片区内的生产经营单位按服务需求开展协作服务检查工作,并服务指导企业针对检查发现的安全隐患进行整改,整改复查由片区安监所负责组织。

(5)年度预算安排200万元。

(6)绩效目标和指标:详见附件表格。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出:指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.X(款)XX(项):指……(各部门公开涉及的支出科目,参照2019年政府收支分类科目说明)

三、机关运行经费

 行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件:1.江北区应急管理局(原安监局)2019年部门预算公开表

          2.江北区应急管理局2019年度支出绩效目标表(以上附件详见“文件下载”)

附件1:2019年部门预算公开表.xls

附件2:江北区应急管理局2019年度支出绩效目标表.docx