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索引号 768514615/2019-24797
组配分类 财政预决算、三公经费 发布机构 江北区财政局
生成日期 2019-02-18 公开方式 主动公开
宁波市江北区公共项目建设中心2019年部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职能

1.代表江北区政府行使业主职能和项目管理职能,具体负责区级新建(改扩建、养护维护、装修工程除外)总投资500万元及以上的非经营性政府投资项目的建设管理工作,确保政府投资项目的质量和经济性。

2.配合有关部门编制政府投资项目的中长期建设规划和年度计划。

3.负责政府投资项目的项目建议、可行性研究、地质勘察、方案设计、初步设计与项目概算及相关文件的编制和批报等前期工作。

4.根据计划部门下达的政府投资项目计划,办理相关报批手续,组织施工图设计,编制工程预算,并报有关部门审批。

5.负责政府投资项目的招标投标、委托监理、施工报建、质量监督登记、安全监督登记等施工准备工作。

6.负责政府投资项目施工全过程的组织、管理、协调、监督,组织工程竣工验收。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,江北区公共项目建设中心部门预算仅指江北区公共项目建设管理中心本级预算,无下属预算单位。

第二部分  2019年部门预算安排情况说明

一、2019年部门预算总体情况

(一)2019年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年收支总预算590.10万元,收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、专户资金收入、事业收入(不含专户资金)、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转;支出包括:社会保障和就业(类)、卫生健康支出(类)、城乡社区支出(类)、住房保障支出(类)。

(二)2019年收入预算情况说明

本部门2019年收入预算590.10万元,其中:一般公共预算拨款收入589.07万元,占99.83%;上年结转收入1.03万元,占0.17%。

(三)2019年支出预算情况说明

本部门2019年支出预算590.10万元。

1.按支出功能分类,包括社会保障和就业(类)57.19万元、卫生健康支出(类)23.49万元、城乡社区支出(类)393.98万元、住房保障支出(类)115.44万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出518.99万元,日常公用支出71.11万元。

(四)2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

本部门2019年财政拨款收支预算590.10万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入589.07万元,本年政府性基金预算拨款收入0万元,上年结转1.03万元;支出包括:社会保障和就业(类)57.19万元、卫生健康支出(类)23.49万元、城乡社区支出(类)393.98万元、住房保障支出(类)115.44万元。

(五)2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门2019年一般公共预算当年拨款590.10万元,比2018年执行数或减少197.46万元,主要原因是项目支出预算安排减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业(类)57.19万元,占9.69%;卫生健康支出(类)23.49万元,占3.98%;城乡社区支出(类)393.98万元,占66.76% ;住房保障支出(类)115.44万元,占19.57%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)40.85万元,比2018年执行数增加1.63万元,增长4.16%,主要原因是事业人员增加。

(2)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)16.34万元,比2018年执行数增加0.65万元,增长4.14%,主要原因是事业人员增加。

(3)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)23.49万元,比2018年执行数增加23.49万元,主要原因是预算科目细化。

(4)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务(项)393.98万元;比2018年执行数减少111.87万元,下降22.12%,主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神,切实采取措施严格控制和压缩经费开支。

(5)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)115.44万元,比2018年执行数增加12.13万元,增长11.74%,主要原因是事业人员增加。

(6)其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(款)0万元,比2018年执行数减少100万元,主要原因是2019年未安排相关经费预算。                  

(六)2019年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2019年一般公共预算基本支出590.10万元,其中:

人员经费518.99万元主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费71.11万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新其他资本性支出。

(七)2019年政府性基金预算拨款情况说明

本部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

 本部门2019年“三公”经费预算2万元,与上年预算数持平。其中:

1.因公出国(境)费用:由区政府统筹安排控制。

2.公务接待费:2019年安排公务接待费预算2万元,主要用于接待外地相关业务部门来访接待等支出。2019年与上年预算数持平。

3.公务用车购置:已车改单位,未安排公务用车购置经费。

4.公务用车运行费:已车改单位,未安排公务用车运行费。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019年江北区公共项目建设中心本级1家事业单位机关运行经费财政拨款预算71.11万元。较2018年预算数增加4.87万元,增长7.35%,主要原因是机构职能调整事业人员增加。

2.政府采购情况

2019年江北区公共项目建设中心政府采购预算总额8万元,其中:政府采购货物预算8万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截止2018年12月31日,本部门所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元及以上通用设备0台(套),单位价值100万元及以上专用设备0台(套)。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元及以上设备。

4.绩效目标设置情况

2019年本部门实行绩效目标管理的项目0个,涉及财政拨款预算0万元;其中纳入绩效评价项目0个,涉及财政拨款预算0万元。

5.重点项目情况:年初未安排项目预算,重点项目无。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入:预算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

3.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7.其他城乡社区管理事务支出:主要反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

8.住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

附件:江北区公共项目建设中心2019年部门预算公开表.xls