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索引号 330205000C/2018-19509
组配分类 财政预决算、三公经费 发布机构 江北区招商局
生成日期 2018-08-27 公开方式 主动公开
宁波市江北区招商局2017年度部门决算

一、宁波市江北区招商局概况

(一)主要职能

1、贯彻执行国家、省、市有关招商引资的法律、法规和政策;研究分析招商引资工作中的重大问题,提出政策措施和建议。

2、拟订全区招商引资发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施;做好年度招商引资目标任务的分解和考核工作。

3、管理、指导全区招商引资工作,并协调处理有关事宜。

4、负责全区重大招商活动的组织、协调和实施;指导并协调重大招商引资项目的对接、洽谈工作;跟踪、推进和汇总全区招商引资项目。

5、负责全区招商引资信息的收集、整理、分析、发布和业务统计工作;负责建立招商资源信息平台和投资信息交流制度;负责全区招商人员的培训、业务指导工作。

6、负责区招商工作领导小组办公室的日常工作。

7、承办区政府交办的其他事项。  

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,宁波市江北区招商局部门决算包括:本级决算

二、宁波市江北区招商局单位2017年度部门决算公开表

详见附表。

三、宁波市江北区招商局单位2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

宁波市江北区招商局单位2017年度收、支总计834.80万元。与2016年相比,收、支总计增加160.79万元,增长23.85%。主要是:社保、公积金基数及住房补贴的调整致使人员经费支出增加。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计834.80万元,占总收入100.00%,包括财政拨款收入834.80万元(其中,一般公共预算834.80万元,政府性基金预算0万元),占100.00%;事业单位专户资金0万元,占总收入0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。上级补助收入0万元,占0%。附属单位上缴收入0万元,占0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计834.80万元,其中基本支出437.11万元,占52.36%;项目支出397.69万元,占47.64%; 经营支出0万元,占0%。

按支出功能分类,包括一般公共服务支出740.13万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出34.68万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出59.99万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类,包括人员支出420.96万元,日常公用支出16.15万元,项目支出397.69万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出834.80万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出0万元。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

宁波市江北区招商局单位2017年度财政拨款收、支总计834.80万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计增加160.79万元,增长23.9%。主要是:社保、公积金基数、住房补贴调整致使人员经费支出增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

宁波市江北区招商局单位2017年度一般公共预算财政拨款支出834.80万元,占本年支出合计的100.00%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加160.79万元,增长23.9%。主要是:社保、公积金基数、住房补贴调整致使人员经费支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

宁波市江北区招商局单位2017年度一般公共财政拨款支出年初预算为1,060.60万元,支出决算为834.80万元,完成年初预算的78.71%,主要原因是积极响应中央例行节约精神,不影响工作的情况下缩减工作经费支出。其中

  一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。2017年年初预算为556万元,2017年决算为397.69万元,完成年初预算的71.52%, 决算数大于(或小于)预算数的主要原因经费运用控制。

   一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项)。2017年年初预算为303.11万元,2017年决算为为342.43万元,完成年初预算的112.97%,决算数大于预算数的主要原因人员调整社保经费等增加。

  住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2017年年初预算为38.32万元,2017年决算为为59.9万元,完成年初预算的156.31%,决算数大于(或小于 )预算数的主要原因公积金调整及单位事业人员住房补贴补缴与发放。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

宁波市江北区招商局单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出437.11万元,其中:

人员经费420.96万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费16.15万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七)政府性基金财政拨款支出情况说明

  2017年年初没有安排政府性基金拨款,当年也无政府性基金支出

(八)2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为46.63万元,支出决算为46.63万元,完成预算的100.00%,其中:因公出国(境)费支出决算为8.54万元,完成预算的100.00%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为38.09万元,完成预算的100.00%。2017年度“三公”经费支出决算与预算数基本持平。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少  69.8 万元,下降  59.95  %,其中:

(1)因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度因公出国(境)费用决算8.54万元,比上年决算数下降11.96%。主要用于机关及下属预算单位人员的参加区政府统筹安排的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神,切实采取措施严格控制和压缩“三公”经费中的因公出国(境)费用的支出。其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计3人次。

(2)公务接待费:2017年度公务接待费决算38.09万元,比上年决算数下降64.31%。主要用于接待客商接待支出。减少的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神,切实采取措施严格控制和压缩“三公”经费。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待120批次,累计1,480人次。

(3)公务用车购置及运行维护费:2017年度公务用车购置及运行维护费决算0万元,其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出0万元, 2017年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(九)部门预算绩效情况说明

1. 2017年度宁波市江北区招商局单位实行预算绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算0万元,实际支出0万元。

2.部门决算中项目绩效自评情况:无

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况:无

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2017年度江北区招商局本级机关运行经费一般公共预算支出16.15万元,比上年度减少33.76万元,下降67.64%,主要原因是经过2016年的一整年的完善招商局已经步入正轨。主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神,切实采取措施严格控制和压缩公用经费支出。

2.政府采购支出情况

2017年度江北区招商局 本级及所属各单位政府采购支出总额2.39万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,江北区招商局本级单位共有车辆 0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后 盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

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