索引号 330205000X/2018-19495
组配分类 财政预决算、三公经费 发布机构 江北区行政服务中心(审管办、公管办)
生成日期 2018-08-27 公开方式 主动公开
宁波市江北区行政服务中心2017年度部门决算

一、宁波市江北区行政服务中心单位概况

(一)主要职能

1.深化行政审批制度改革工作,做好行政审批事项清理和运作制度改革,审定政府各工作部门、法律法规授权的组织制定行政审批的各项规章制度和行政审批事项的办理流程;

2.研究创新行政服务方式和工作机制,制订并实施行政审批事项的统一办理或联合办理、集中办理运作程序,提高行政服务效能;

3.制定实施行政服务中心及其分中心各项规章制度、管理办法,指导行政服务分中心的行政审批服务工作。对办事窗口和工作人员的日常管理、考核和服务技能培训工作;

4.会同有关部门受理并及时处理公民、法人和其他组织对窗口及其工作人员的评议、投诉。

5.组织制订并贯彻实施公共资源交易平台的管理制度,依法采取招标等市场化公平竞争的方式,监管竞标交易事务办理服务机构履行职能情况,进行政府统一的规范运作;

6.审定、制订竞标交易细则、责任追究制度,及时、准确地向社会公开发布公共资源交易的相关信息,建立并管理全区统一的综合性评标专家库,协调解决公共资源交易运行过程中遇到的具体问题;

7.按照“便民、透明、高效”原则,建设、管理和维护公共资源交易平台,协调处理各类竞标交易活动中产生的争议、纠纷和投诉;

8.指导各街道(镇)、园区的“公共资源交易分中心”的业务工作。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,宁波市江北区行政服务中心单位部门决算即为本级决算,无下属单位。

二、宁波市江北区行政服务中心单位2017年部门决算公开表

详见附表。

三、宁波市江北区行政服务中心单位2017年度部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况

宁波市江北区行政服务中心单位2017年度收入决算731.21万元,其中:本年收入730.61万元,占总收入99.92%,包括财政拨款收入730.61元(其中,一般公共预算730.61万元,政府性基金预算0万元),占总收入99.92%;事业单位专户资金0万元,占总收入 0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占总收入0%; 事业单位经营收入0万元,占总收入 0%;其他收入0万元,占总收入 0%。上级补助收入0万元,占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元,占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额0万元,占总收入0 %。上年结转收入0.6万元,占总收入0.08 %。

(二)支出决算总体情况

宁波市江北区行政服务中心单位2017年度支出决算730.61万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出594.74万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出0 万元、科学技术支出70.41 万元、文化体育与传媒支出0 万元、社会保障和就业支出24.29 万元、医疗卫生与计划生育支出0 万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0 万元、农林水支出0 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出41.17万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出0 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出339.44 万元,日常公用支出65.76万元,项目支出325.41万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出730.61万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出0万元。

(三)一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

宁波市江北区行政服务中心单位2017年年初预算为826.55万元,2017年一般公共预算当年拨款730.61万元,完成年初预算的88.39 %。主要是因为1、编外人员流动频繁,编外人员经费结余;2、部分项目经费因项目尚未完成,年度结余。

一般公共预算当年拨款结构情况:

一般公共服务(类)支出594.74万元,占81.4%;科学技术(类)支出70.41万元,占9.64%;社会保障和就业支出24.29 万元,占3.32%;住房保障(类)支出41.17万元,占5.64%。

一般公共预算拨款具体使用情况:

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。2017年年初预算为439.11万元,2017年决算为325.41万元,完成年初预算的74.11%,决算数小于预算数的主要原因有项目尚未全面完成,需跨年支付。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。2017年年初预算为387.44万元,2017年决算为405.2万元,完成年初预算的104.58%,决算数略大于预算数的主要原因年内考核奖结算等人员经费项目调整核拨增加。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2017年年初预算为42.66万元,2017年决算为41.17万元,完成年初预算的96.51%,决算数略小于预算数的主要原因是人员进出导致。

科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。2017年年初预算为124.97万元,2017年决算为70.41万元,完成年初预算的56.34%,决算数小于预算数的主要原因部分一次性项目经费尚在进行中,待跨年将经费支付完全。

2.一般公共预算基本支出情况说明

宁波市江北区行政服务中心单位2017年一般公共预算基本支出405.2万元,其中:

人员经费339.44万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费65.76万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

(四)政府性基金当年拨款情况说明

****(类)****(款)****(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数大于(或小于)预算数的主要原因没有。

****(类)****(款)****(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数大于(或小于)预算数的主要原因没有。

(五)2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度因公出国(境)费用决算1.9万元,比上年决算数减少3.04万元。主要用于机关人员的赴台交流考察等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是由区政府统筹安排,办主任参加市审管办带队外出考察,赴台费用较其他国家低,本年没有安排其他因公出国(境)活动。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计1人次。

2.公务接待费:2017年度公务接待费决算0.31万元,比上年决算数增长0.31万元。增加的主要原因是全国政务公开标准化规范化试点单位,产生接待费用。

其中,本单位国内公务接待1批次,16人次,共0.31万元,其中,外事接待0批次,0人次,共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2017年度公务用车购置及运行维护费决算0万元,比上年决算数增长(或下降)0%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出0万元,主要用于所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2017年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。增加(或减少)的主要原因是单位已实行车改,不存在此项费用。

(六)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2017年度江北区行政服务中心本级1家事业单位的机关运行经费一般公共预算支出54.61万元,比上年度减少18.59万元,下降25.4%,主要原因是人头开支厉行节约,物资采购公开比价。

2.政府采购支出情况

2017年度江北区行政服务中心本级及所属各单位政府采购支出总额65.88万元,其中:政府采购货物支出65.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额65.88万元,占政府采购支出总额的100%。

3.国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,江北区行政服务中心本级及所属各单位共有车辆 0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

4.部门预算绩效情况

2017年度江北区行政服务中心单位13个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算439.11万元,实际支出325.41万元。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况良好

其中,主要民生项目和重点支出项目绩效评价结果没有:

“…”项目预算安排0万元,实际支出0万元。经评价(自评),该项目依据……,项目实施管理制度……,项目资金主要用于……,完成绩效情况……。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置相级科目的其他项目支出。

13.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):指反映事业单位的基本支出。

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):指反映其他科学技术支出中除各项外用于科技方面的支出。


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