索引号 2951459/2018-19489
组配分类 财政预决算、三公经费 发布机构 宁波市公安局江北分局
生成日期 2018-08-27 公开方式 主动公开
宁波市公安局江北分局单位2017年度部门决算

一、宁波市公安局江北分局单位概况

(一)主要职能

1.贯彻执行省、市有关公安工作的方针、政策、法律、法规、部署、指导全区公安工作。

2.主管全区各类刑事案件、经济案件的侦破和禁毒、缉毒等工作。

3.依法监督指导全区机关、团体、企事业单位的安全保卫工作,指导企事业保卫组织的建设。

4.主管并指导全区公安机关依法管理社会治安、户籍和居民身份证以及枪支、弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品,组织协调对重、特大治安事件突发性事件的处置工作,管理集会、游行、示威活动。 

5.指导全区消防管理工作,依法进行消防监督。

6.主管全区计算机信息系统的安全保护和安全监察工作。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,公安局江北分局部门预算为局本级预算和江北区政法委预算。

二、宁波市公安局江北分局单位2017年度部门决算公开表

详见附表。

三、宁波市公安局江北分局单位2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

宁波市公安局江北分局单位2017年度收、支总计32487.42万元。与2016年相比,收、支总计增加4467.39万元,增长15.94%。主要是:17年度人员养老年金制度改革,社会保险金缴交。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计32,487.42万元,占总收入100.00%,包括财政拨款收入31,462.12万元(其中,一般公共预算31,462.12万元,政府性基金预算0万元),占96.84%;事业单位专户资金0万元,占总收入0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入1,025.30万元,占3.16%。上级补助收入0万元,占0%。附属单位上缴收入0万元,占0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计31,472.50万元,其中基本支出22,645.82万元,占71.95%;项目支出8,826.67万元,占28.05%; 经营支出0万元,占0%。

按支出功能分类,包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出27,668.46万元、教育支出0万元、科学技术支出10.44万元、文化体育与传媒支出15.00万元、社会保障和就业支出1,668.78万元、医疗卫生与计划生育支出0.21万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出36.26万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出2,073.35万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类,包括人员支出18,043.52万元,日常公用支出4,602.30万元,项目支出8,826.67万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出31,462.12万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出10.38万元。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

宁波市公安局江北分局单位2017年度财政拨款收、支总计31,462.12万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计增加3442.09万元,增长12.28%。主要是:17年度人员养老年金制度改革,社会保险金缴交。

(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

宁波市公安局江北分局单位2017年度一般公共预算财政拨款支出31,462.12万元,占本年支出合计的99.97%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加3442.09万元,增长12.28%。主要是:

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

宁波市公安局江北分局单位2017年度一般公共财政拨款支出年初预算为31,334.92万元,支出决算为31,462.12万元,完成年初预算的100.41%,主要原因是因为单位年中公安专项业务经费下拨使用。其中

公共安全支出(类)武装警察(款)消防(项)。2017年年初预算为674.47万元,2017年决算为813.77万元,完成年初预算的120.65%, 决算数大于预算数的主要原因年中追加消防业务经费114万元,伙食补助10万元,工作站编外人员经费15.75万元。

公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)。2017年年初预算为18050.46万元,2017年决算为18048.36万元,完成年初预算的99.99%,决算数与预算数基本一致。

公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)。2017年年初预算为7798.31万元,2017年决算为7810.2万元,完成年初预算的100.15%,决算数大于预算数的主要原因年中追加中央转移支付项目资金,用于公安办案设备购置及办案业务经费支出。

公共安全支出(类)公安(款)治安管理(项)。2017年年初预算为267.45万元,2017年决算为264.35万元,完成年初预算的98.84%,决算数小于预算数的主要原因当年度危险品销毁、城市犬类管理经费及视频监控联网平台经费支出有所减少。

公共安全支出(类)公安(款)国内安全保卫(项)。2017年年初预算为28万元,2017年决算为28万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数一致。

公共安全支出(类)公安(款)刑事侦查(项)。2017年年初预算为85万元,2017年决算为94.25万元,完成年初预算的110.88%,决算数大于预算数的主要原因年中追加了刑事技术实战平台建设经费。

公共安全支出(类)公安(款)出入境管理(项)。2017年年初预算为10万元,2017年决算为9.5万元,完成年初预算的95%,决算数小于预算数的主要原因当年度出入境业务管理费用支出有所减少。

公共安全支出(类)公安(款)禁毒管理(项)。2017年年初预算为60万元,2017年决算为59.98万元,完成年初预算的99.97%,决算数与预算数基本一致。

公共安全支出(类)公安(款)反恐怖(项)。2017年年初预算为163.95元,2017年决算为134.43万元,完成年初预算的81.99%,决算数小于预算数的主要原因政法委举报信息奖励经费开支减少。

公共安全支出(类)公安(款)居民身份证管理(项)。2017年年初预算为50万元,2017年决算为50万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数一致。

公共安全支出(类)公安(款)网络运行及维护(项)。2017年年初预算为200万元,2017年决算为163.93万元,完成年初预算的81.97%,决算数小于预算数的主要原因当年度网络运行费用支出减少。

公共安全支出(类)公安(款)事业运行(项)。2017年年初预算为182.33万元,2017年决算为181.32万元,完成年初预算的99.45%,决算数小于预算数的主要原因当年度公共交通经费支出减少。

科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。2017年年初预算为15万元,2017年决算为15万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数一致。

文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为10.44万元,决算数大于预算数的主要原因年中追加老外滩安保经费及文明城市创建经费。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2017年年初预算为1197.95万元,2017年决算为1190.5万元,完成年初预算的99.38%,决算数小于预算数的主要原因单位人员进出导致的经费差异。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2017年年初预算为478.35万元,2017年决算为478.28万元,完成年初预算的99.99%,决算数小于预算数的主要原因单位人员进出导致的经费差异。

医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务(项)。2017年年初预算为0.21万元,2017年决算为0.21万元。完成年初预算的100%,决算数与预算数一致。

资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)安全监察监管专项(项)。2017年年初预算为0元,2017年决算为36.26万元。决算数大于预算数的主要原因是政法委年中追加安检机配置补助经费。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2017年年初预算为2073.44万元,2017年决算为2073.34万元,完成年初预算的99.99%,决算数小于预算数的主要原因单位人员进出导致的经费差异。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

宁波市公安局江北分局单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出22,645.82万元,其中:

人员经费18,043.52万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费4,602.30万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

(七)政府性基金财政拨款支出情况说明

当年度政府性基金拨款支出0元。

(八)2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为580.59万元,支出决算为463.09万元,完成预算的79.76%,其中:因公出国(境)费支出决算为7.27万元,完成预算的100.00%;公务用车购置及运行费支出决算为449.76万元,完成预算的85.62%;公务接待费支出决算为6.06万元,完成预算的12.62%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约,杜绝浪费,严格控制三公经费开支。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年增加40.84万元,增长9.67%,其中:

(1)因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度因公出国(境)费用决算7.27万元,比上年决算数增长65.23%。主要用于本单位人员根据市局统一安排赴法国进行现代高科技犯罪打击与防范技术培训所发生出国(境)的住宿费、国际旅费、伙食费、公杂费、其他费用等支出。增加的主要原因是本年度出国(境)时间较长,产生的费用增加。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计1人次。

(2)公务接待费:2017年度公务接待费决算6.06万元,比上年决算数增长44.6%。主要用于接待接待外地公安办案招待及其他单位工作交流等支出等支出。增加的主要原因是今年公安业务交流招待较上一年度有所增加。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待28批次,累计368人次。

(3)公务用车购置及运行维护费:2017年度公务用车购置及运行维护费决算449.76万元,比上年决算数增长8.73%。其中,公务用车购置支出77.63万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的6辆公务用车;公务用车运行维护费支出372.13万元,主要用于办案、巡逻、接处警等等所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;2017年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为113辆。减少的原因是今年报废车辆数量比新增多1辆。

(九)部门预算绩效情况说明

2017年度宁波市公安局江北分局单位未实行预算绩效目标管理。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2017年度宁波市公安局江北分局本级以及江北区政法委两家单位的机关运行经费一般公共预算支出4,602.30万元,比上年度增加1130.65万元,增长32.57%,主要原因是机关运行的电费、物业费开支,业务办案差旅费用,食堂经费划转以及新建立文苑派出所和原巡特警大队搬迁经费增加幅度较大。

2.政府采购支出情况

2017年度宁波市公安局江北分局本级以及江北区政法委两家单位政府采购支出总额931.8万元,其中:政府采购货物支出882.8万元、政府采购工程支出49元、政府采购服务支出0元。

3.国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,宁波市公安局江北分局本级共有车辆 113辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车83辆、特种专业技术用车30辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12. 公共安全支出(类)武装警察(款)消防(项):指反映用于消防部队的支出。

13. 公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项):指公安事务及管理的基本支出。

14. 公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项):指公安事务及管理未单独设置顶级科目的其他项目支出。

15. 公共安全支出(类)公安(款)治安管理(项):指反映公安机关开展治安管理工作的支出,包括所属巡特警、派出所、110等方面的支出。

16. 公共安全支出(类)公安(款)国内安全保卫(项):指反映公安机关开展国内安全保卫工作的支出。

17.公共安全支出(类)公安(款)刑事侦查(项):指反映公安机关开展打击刑事犯罪活动的支出。

18.公共安全支出(类)公安(款)出入境管理(项):指反映公安机关开展出入境工作的支出,包括“三非”外国人遣返、出入境证照印制、管理及出入境边防检查站等方面的支出。

19.公共安全支出(类)公安(款)禁毒管理(项):指反映公安机关开展禁毒工作的支出。

20.公共安全支出(类)公安(款)反恐怖(项):指反映公安机关开展各类反恐怖工作的支出。

21.公共安全支出(类)公安(款)居民身份证(项):指反映公安机关开展居民身份证印制、管理等方面的支出。

22.公共安全支出(类)公安(款)网络运行及维护(项):指反映公安机关各类专网、局域网的租费、运行费、维护费、软件开发费等方面的支出。

23.公共安全支出(类)公安(款)事业运行(项):指反映事业单位的基本支出。

24. 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):指反映其他科学技术支出中除科技奖励、核应急、转制科研机构各项外用于科技方面的支出。

25. 文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项):指反映除图书馆、文化展示及纪念机构、艺术表演场所、艺术表演团体、文化活动、群众文化、文化交流与合作、文化创作与保护、文化市场管理以外其他用于文化方面的支出。

26.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

27.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

28. 医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务(项):指反映除计划生育机构、计划生育服务项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

29.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以规定比例为职工缴纳的住房公积金。

宁波市公安局江北分局单位2017年度部门决算.xls