您的位置:
首页
>江北区政府政务公开>财政信息>财政预决算、三公经费>区市场监管局
索引号 99833108/2018-19488
组配分类 财政预决算、三公经费 发布机构 江北区市场监督管理局
生成日期 2018-08-27 公开方式 主动公开
宁波市江北区市场监督管理局2017年度部门决算

一、宁波市江北区市场监督管理局单位概况

江北区市场监督管理局是主管全区工商行政管理、食品药品监督管理和质量技术监督管理工作的区政府工作部门,挂区工商行政管理局、区质量技术监督局、区食品药品监督管理局、区食品安全委员会办公室牌子。

(一)主要职能

1.贯彻执行工商行政管理、食品药品监督管理、质量技术监督等方面的法律、法规、规章和政策。

2.负责涉及工商行政管理、食品药品监督管理、质量技术监督的各类行政审批和行政许可并监督实施。

3.负责规范和维护市场经营秩序;依法承担消费者权益保护工作;参与制定商品交易市场发展规划;负责市场交易(含网络交易)有关服务行为的监督管理;负责处理市场监督管理相关的举报投诉;组织开展流通领域商品质量抽检、监管并发布抽检信息;依法查处违反工商行政管理、食品药品监督管理、质量技术监督管理法律法规规章的行为。

4.负责监督管理经纪机构、经纪人和经纪活动以及直销企业、直销人员和直销行为;开展反垄断执法监管工作;负责实施合同行政监督管理,组织实施消费类格式合同条款备案;办理动产抵押登记;监督管理拍卖行为。

5.负责商标和广告活动的监督管理工作;组织实施商标战略;指导广告业发展。

6.依法承担食品生产、流通及餐饮服务环节的食品安全监督管理职责;负责食品包装材料、容器、食品生产经营工具等食品相关产品生产加工环节的质量安全监督管理工作;负责实施食品安全信息统一发布制度,公布重大食品安全信息;会同有关部门参与拟订食品安全风险监测方案,根据食品安全风险监测方案开展食品安全有关风险监测工作。

7.负责实施药品、医疗器械、保健食品、化妆品分类管理制度安全监督管理工作;组织实施药品、保健食品、化妆品不良反应和医疗器械不良事件监测工作;配合实施国家基本药物制度;配合宏观调控部门贯彻实施国家药品产业政策;组织和指导药品安全事故应急处置和调查处理工作,监督事故查处落实情况。

8.负责食品安全监督管理综合协调,健全完善协调联动机制;组织开展食品安全宣传、教育培训;负责推进食品安全诚信体系建设;督促检查区级有关部门和街道(镇)履行食品安全监督管理职责并负责考核评价;承担区食品安全委员会日常工作。

9.负责组织开展企业信用体系建设,实施信用分类管理;组织开展企业、个体工商户、农民专业合作社的年度报告和信用信息公示,并对公示信息实施监督管理。

10.负责全区标准化工作的组织实施,组织协调和指导推动各部门、各行业的标准化工作;依法组织制定地方标准规范;依法监督标准的实施;按照规定承担应对技术性贸易壁垒工作;管理全区组织机构代码和商品编码工作;负责地方地理标志产品日常监督管理工作。

11.负责全区计量工作。组织推行法定计量单位和国家计量制度;依法管理全区计量器具及量值传递和比对工作;规范和监督全区商品计量和市场计量行为。

12.负责特种设备安全监察、监督工作。依法对特种设备进行安全监察和行政许可的监督检查;负责特种设备作业人员资格考核、发证工作;按规定权限组织特种设备事故的调查处理。

13.负责全区合格评定工作。依法对检验机构及其检验服务活动进行监督管理;规范和监督认证市场行为。

14.负责产品质量监督工作。组织产品质量预警、监测工作;管理产品质量监督检查工作;负责本辖区纤维及纤维产品质量监督检查工作;受委托组织协调一般产品质量事故的调查处理;组织实施缺陷产品召回制度。

15.负责全区质量管理工作。组织推进质量振兴工作;组织实施名牌战略;组织实施质量奖励制度;研究分析区域产品质量状况。组织协调行业和专业的质量技术监督工作。

16.负责全区工业产品生产许可证和能效标识的监督管理;监督检查高耗能特种设备节能标准执行情况;推进实施国家相关产业政策。

17.组织实施市场监督管理事业发展规划;负责市场监管应急体系建设;推动食品药品审评评价体系、检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设;组织开展与工商行政管理、食品药品监督管理、质量技术监督有关的对外交流合作。

18.承办区政府交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,江北区市场监督管理局部门决算包括局本级决算及下属单位江北区消费者权益保护委员会决算。

二、宁波市江北区市场监督管理局单位2017年度部门决算公开表

详见附表。

三、宁波市江北区市场监督管理局单位2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

宁波市江北区市场监督管理局单位2017年度收、支总计7,202.96万元。与2016年相比,收、支总计增加1346.34万元,增长22.99%。主要是社保、公积金基数调整以及工资改革导致的人员支出增加和当年度专项补助资金用于企业政策性奖励等追加导致的项目支出增加。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计7,202.96万元,占总收入100.00%,包括财政拨款收入7,202.96万元(其中,一般公共预算7,202.96万元,政府性基金预算0万元),占100.00%;事业单位专户资金0万元,占总收入0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。上级补助收入0万元,占0%。附属单位上缴收入0万元,占0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计7,202.96万元,其中基本支出5,703.66万元,占79.18%;项目支出1,499.30万元,占20.82%; 经营支出0万元,占0%。

按支出功能分类,包括一般公共服务支出6,112.35万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出32.28万元、文化体育与传媒支出5.00万元、社会保障和就业支出401.43万元、医疗卫生与计划生育支出134.86万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出58.03万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出459.01万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类,包括人员支出5,233.80万元,日常公用支出469.86万元,项目支出1,499.30万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出7,202.96万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出0万元。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

宁波市江北区市场监督管理局单位2017年度财政拨款收、支总计7,202.96万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计增加1346.34万元,增长22.99%。主要是社保、公积金基数调整以及工资改革导致的人员支出增加和当年度专项补助资金用于企业政策性奖励等追加导致的项目支出增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

宁波市江北区市场监督管理局单位2017年度一般公共预算财政拨款支出7,202.96万元,占本年支出合计的100.00%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1346.34万元,增长22.99%。主要是社保、公积金基数调整以及工资改革导致的人员支出增加和当年度专项补助资金用于企业政策性奖励等追加导致的项目支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

宁波市江北区市场监督管理局单位2017年度一般公共财政拨款支出年初预算为5,427.80万元,支出决算为7,202.96万元,完成年初预算的132.70%,主要原因是部分人员经费和项目经费在年中追加。其中:

(1)一般公共服务支出(类)工商行政管理事务(款)行政运行(项)。2017年年初预算为3390.93万元,2017年决算为4446.96万元,完成年初预算的131.14%,决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整和工资改革等导致的部分人员经费在年中追加。

(2)一般公共服务支出(类)工商行政管理事务(款)一般行政管理事务(项)。2017年年初预算为471万元,2017年决算为509.30万元,完成年初预算的108.13%,决算数大于预算数的主要原因是当年度有临时追加的市级专项补助资金下达,主要是发放给企业的政策性奖励。

(3)一般公共服务支出(类)工商行政管理事务(款)工商行政管理专项(项)。2017年年初预算为190万元,2017年决算为188.64万元,完成年初预算的99.28%,决算数小于预算数的主要原因是部分项目工作完成后经费结余,已返还财政。

(4)一般公共服务支出(类)工商行政管理事务(款)信息化建设(项)。2017年年初预算为32万元,2017年决算为43.30万元,完成年初预算的135.31%,决算数大于预算数的主要原因是信息化建设在年中进行预算追加,主要用于企业监管等系统的建设。

(5)一般公共服务支出(类)工商行政管理事务(款)事业运行(项)。2017年年初预算为89.15万元,2017年决算为111.56万元,完成年初预算的125.14%,决算数大于预算数的主要原因是当年度事业人员工资调整、社保经费调增和绩效奖发放的追加。

(6)一般公共服务支出(类)工商行政管理事务(款)其他工商行政管理事务(项)。2017年年初预算为205万元,2017年决算为419.73万元,完成年初预算的204.75%,决算数大于预算数的主要原因是当年度有临时追加的专项补助资金下达,用于企业政策性奖励。

(7)一般公共服务(类)质量技术监督与检验检疫事务(款)一般行政管理事务(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为20万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是当年度临时性追加的专项补助资金,用于企业政策性奖励。

(8)一般公共服务(类)质量技术监督与检验检疫事务(款)质量技术监督行政执法及业务管理(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为110万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是当年度临时性追加的专项补助资金,用于企业政策性奖励。

(9)一般公共服务(类)质量技术监督与检验检疫事务(款)标准化管理(项)支出。2017年年初预算为0万元,2017年决算为220万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是当年度临时性追加的专项补助资金,用于企业政策性奖励。

(10)一般公共服务(类)质量技术监督与检验检疫事务(款)其他质量技术监督与检验检疫事务支出(项)。2017年年初预算为44万元,2017年决算为42.86万元,完成年初预算的97.41%,决算数小于预算数的主要原因是部分项目工作完成后经费结余,已返还财政。

(11)科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为32.28万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是在年中进行预算追加了项目经费,用于移动执法系统的建设。

(12)文化体育与传媒(类)文化(款)其他文化支出(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为5万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是当年度临时追加的专项补助资金,用于辖区农贸市场触摸屏配置及维护和公益广告的制作。

(13)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2017年年初预算为288.13万元,2017年决算为286.34万元,完成年初预算的99.38%,决算数小于预算数的主要原因是由于人员增减和工资调整导致与年初预算有些微差异。

(14)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2017年年初预算为115.24万元,2017年决算为115.10万元,完成年初预算的99.88%,决算数小于预算数的主要原因是由于人员增减和工资调整导致与年初预算有些微差异。

(15)医疗卫生与计划生育(类)食品和药品监督管理事务(款)食品安全事务(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为100万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是当年度临时追加的专项资金,用于食品安全责任保险。

(16)医疗卫生与计划生育(类)食品和药品监督管理事务(款)其他食品和药品监督管理事务支出(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为34.86万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是当年度临时追加的专项补助资金,用于食药品安全检测。

(17)资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为58.03万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是当年度临时追加的专项补助资金,用于中小企业政策性补助。

(18)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2017年年初预算为408.42万元,2017年决算为459.01万元,完成年初预算的112.39%,决算数大于预算数的主要原因是年度机关事业单位人员住房公积金缴费基数调整。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

宁波市江北区市场监督管理局单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出5,703.66万元,其中:

人员经费5,233.80万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费469.86万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(七)政府性基金财政拨款支出情况说明

 江北区市场监管局2017年年初没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,当年度决算也无政府性基金支出。

(八)2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为48.08万元,支出决算为30.89万元,完成预算的64.25%,其中:因公出国(境)费支出决算为6.24万元,完成预算的100.00%;公务用车购置及运行费支出决算为21.44万元,完成预算的58.19%;公务接待费支出决算为3.21万元,完成预算的64.20%。2017年度“三公”经费支出决算数或小于预算数的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神,切实采取措施严格控制和压缩“三公”经费支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年增加9.09万元,增长41.70%,其中:

(1)因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度因公出国(境)费用决算6.24万元,比上年决算数增长30.27%。主要用于机关有关人员参加上级业务部门组织的出国的培训、学习等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是局本级当年度出国人员累计人次增加。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计2人次。

(2)公务接待费:2017年度公务接待费决算3.21万元,比上年决算数下降13.94%。主要用于接待接待上级业务主管部门工作性调研、外地同行业的业务学习、沟通等支出。减少的主要原因是当年度接待总批次和总人数相较去年减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待26批次,累计245人次。

(3)公务用车购置及运行维护费:2017年度公务用车购置及运行维护费决算21.44万元,比上年决算数增长61.32%。其中,公务用车购置支出12.85万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的1辆公务用车;公务用车运行维护费支出8.60万元,主要用于6辆执法车和2辆食品药品检测车等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2017年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。增加的主要原因是新成立姚江市场监督管理所,需配备一辆执法车。

(九)部门预算绩效情况说明

1. 2017年度宁波市江北区市场监督管理局单位0项目实行预算绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算0万元,实际支出0万元。

2.部门决算中项目绩效自评情况:无。

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况:无。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2017年度江北区市场监督管理局本级1家行政单位以及所属江北区消费者权益保护委员会等1家事业单位的机关运行经费一般公共预算支出463.18万元,比上年度减少93.6万元,下降16.81%,主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神,切实采取措施严格控制和压缩公用经费支出。

2.政府采购支出情况

2017年度江北区市场监督管理局本级及所属各单位政府采购支出总额239.75万元,其中:政府采购货物支出72.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出166.89万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,江北区市场监督管理局本级及所属各单位共有车辆 8辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车6辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后 盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.一般公共服务支出(类)工商行政管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

13.一般公共服务支出(类)工商行政管理事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

14.一般公共服务支出(类)工商行政管理事务(款)工商行政管理专项(项):反映工商行政部门从事专项业务方面的支出。包括各类企业注册登记和年检,商标注册和评审,各类公告、广告监督管理,市场规范管理,流通领域商品质量抽查等业务工作支出及相关证、照、表格的印刷等支出。

15.一般公共服务支出(类)工商行政管理事务(款)信息化建设(项):反映工商行政部门用于信息化建设方面的支出。

16.一般公共服务支出(类)工商行政管理事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

17.一般公共服务支出(类)工商行政管理事务(款)其他工商行政管理事务(项):反映除上述项目以外其他用于工商行政管理事务方面的支出。

18.一般公共服务支出(类)质量技术与检验检疫事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置顶级科目的其他项目支出。

19.一般公共服务支出(类)质量技术与检验检疫事务(款)质量技术监督行政执法及业务管理(项):反映质量技术监督部门依据法律、法规开展行政执法事务以及质量管理、质量监督、计量管理、标准化、特种设备安全监察、纤维检验等业务管理事务的支出。

20.一般公共服务支出(类)质量技术与检验检疫事务(款)标准化管理(项):反映标准化管理方面的支出。

21.一般公共服务支出(类)质量技术与检验检疫事务(款)其他质量技术与检验检疫事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于质量技术监督与检验检疫事务方面的支出。

22.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

23.文化体育与传媒(类)文化(款)其他文化支出(项):反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

24.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

25.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

26.医疗卫生与计划生育(类)食品和药品监督管理事务(款)食品安全事务(项):反映用于食品(含食品添加剂、保健食品)监督管理方面的支出。

27.医疗卫生与计划生育支出(类)食品药品监督管理事务(款)其它食品和药品监督管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于食品药品监督行政管理事务方面的支出。

28.资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项):反映用于支持中小企业专业化发展、与大企业协助配套等方面的支出。

29.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政、事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

附表:江北区市场监管局2017年度部门决算公开.xls