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宁波市江北区经济和信息化局2017年度部门决算

  一、宁波市江北区经济和信息化局单位概况

  (一)主要职能

  1.贯彻执行国家和省、市关于工业和信息化工作的法律、法规、规章和方针政策;负责拟订工业和信息化的发展规划、计划和产业政策,经批准后组织实施;协调解决新型工业化进程中的有关问题,推进工业化和信息化融合。

  2.负责推进全区工业结构战略性调整、转型和优化升级,大力发展都市型工业,拟订优化产业布局、结构的政策;协调工业区和产业集群发展等重大问题。拟订全区工业和信息化发展专项资金计划,统筹安排区财政用于工业和信息化领域项目建设的专项资金。

  3.负责监测分析全区工业经济运行态势,进行预测预警、信息引导,调节日常工业经济运行;拟订并组织实施经济运行调控目标、政策和措施,监测调控政策执行效果,协调解决经济运行中的重大问题并提出建议;拟订并组织实施培育发展工业行业龙头、重点骨干企业和总部经济的政策措施。

  4.推进企业技术创新体系和能力建设,负责工业企业技术中心认定、培育、申报和管理工作;组织开展企业新产品开发和新技术推广工作;协调相关产学研合作创新;组织实施国家、省、市重大技术攻关项目。

  5.负责全区企业技术改造投资管理工作,拟订重大技术装备发展和自主创新规划、政策,负责申报、核准、备案企业技术改造(含利用外资)项目;负责中央和市财政有关专项资金项目的申报、组织实施和督查工作;承担振兴装备制造业组织协调的责任。

  6.综合协调全区节能降耗和资源综合利用工作,负责工业循环经济、清洁生产、新能源推广应用和节能宣传工作,拟订相关规划和政策措施;负责全区工业固定资产投资项目的节能审查工作;负责全区资源综合利用认定和监督管理。

  7.负责全区电力运行管理。监测电力运行状况,协调电力供需、电网运行有关问题;监督指导电力调度;负责电力需求侧管理和有序用电,协调处置大面积停电事故。

  8.指导工业和信息化企业发展生产性服务业,拟订相关政策措施,推进制造业和服务业融合发展,推进工业设计与创意功能区和公共服务平台建设;引导企业积极发展现代服务业,推动软件业、信息服务业和工业设计产业等新兴产业发展。

  9.指导工业和信息产业市场拓展和合作交流,推进企业开展技术引进、国际化经营,协调推进“品牌、标准、专利”建设。

  10.负责工业和信息化行业管理工作。拟订工业和信息化行业规划和相关政策,协调工业和信息化行业发展的重大问题;承担产业信息发布和相关行业准入许可事项;推进行业淘汰落后生产能力工作;指导和管理相关行业协会工作。

  11.协调、指导和服务中小企业发展工作,拟订促进中小企业发展的政策措施;负责中小企业公共服务平台和投融资服务体系建设,指导、扶持和监管中小企业融资性担保业务;指导促进中小企业合作交流和市场拓展;负责国家、省、市中小企业发展专项扶持资金项目工作;指导企业现代管理和管理创新;协助企业经营管理和技术人员素质提升和人才队伍建设;组织协调企业治乱减负工作。

  12.负责系统整合、统筹推进智慧城市相关重大基础建设;负责协调推进智慧城区相关重大应用系统和重大产业基地建设;拟订全区信息化工作相关政策并组织实施,协调全区信息化建设中的重大问题;负责推进信息化带动工业化、工业化促进信息化工作;负责信息化建设的市场监管和服务能力建设;指导协调电子政务发展,协助做好全区信息安全保障工作;推动电子商务和社会经济各领域的信息化应用。

  13.按照规定权限,统筹规划与管理全区信息网络基础设施与公共信息服务设施建设,组织推进通信网、广播电视网和计算机网等“多网”融合发展;推进全区政务和社会公共服务信息资源开发利用工作;指导通信行业发展相关工作,负责通信行业归口管理,协助网络社会综合监管体系建设。

  14.承办区政府交办的其他事项。

  (二)部门决算单位构成

  从预算单位构成看,宁波市江北区经济和信息化局(本级)部门决算包括:宁波市江北区经济和信息化局本级决算,无下级单位。

  二、宁波市江北区经济和信息化局(本级)单位2017年度部门决算公开表

  详见附表。

  三、宁波市江北区经济和信息化局(本级)单位2017年度部门决算情况说明

  (一)收入支出决算总体情况说明

  宁波市江北区经济和信息化局(本级)单位2017年度收、支总计5,550.77万元。与2016年相比,收、支总计增加3454.88万元,增长62.24%。主要是:区财政划拨江北区视频监控系统建设经费等项目预算追加和社保、公积金基数调整、行政事业人员考核奖等经费预算追加。

  (二)收入决算情况说明

本年收入合计5,550.77万元,占总收入100.00%,包括财政拨款收入5,550.77万元(其中,一般公共预算5,550.77万元,政府性基金预算0万元),占100.00%;事业单位专户资金0万元,占总收入0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。上级补助收入0万元,占0%。附属单位上缴收入0万元,占0%。

  (三)支出决算情况说明

  本年支出合计5,550.77万元,其中基本支出725.47万元,占13.07%;项目支出4,825.31万元,占86.93%; 经营支出0万元,占0%。

  按支出功能分类,包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出9.25万元、科学技术支出4,720.87万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出56.05万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出679.15万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出85.45万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

  按支出用途分类,包括人员支出685.16万元,日常公用支出40.31万元,项目支出4,825.31万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

  按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出5,550.77万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出0万元。

  (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

宁波市江北区经济和信息化局(本级)单位2017年度财政拨款收、支总计5,550.77万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计增加3454.88万元,增长62.24%。主要是:区财政划拨江北区视频监控系统建设经费等项目预算追加和社保、公积金基数调整、行政事业人员考核奖等经费预算追加。

  (五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

  1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

宁波市江北区经济和信息化局(本级)单位2017年度一般公共预算财政拨款支出5,550.77万元,占本年支出合计的100.00%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加3454.88万元,增长62.24%。主要是:区财政划拨江北区视频监控系统建设经费等项目预算追加和社保、公积金基数调整、行政事业人员考核奖等经费预算追加。

  2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

  宁波市江北区经济和信息化局(本级)单位2017年度一般公共财政拨款支出年初预算为623.44万元,支出决算为5,550.77万元,完成年初预算的890.35%,主要原因是因为人员经费调整与区财政经费补助追加预算等。其中

  资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)行政运行(项)。2017年年初预算为177.75万元,2017年决算为259.64万元,完成年初预算的146.08%,决算数大于预算数的主要原因是行政人员考核奖及年休假等经费追加预算。

  资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)一般行政管理事务(项)。2017年年初预算为2.00万元,2017年决算为1.97万元,完成年初预算的99.00%,决算数小于预算数的主要原因是智慧办领导小组办公室日常差旅费支出略有结余。  

  资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)工业和信息产业支持(项)。2017年年初预算为20.00万元,2017年决算为19.18万元,完成年初预算的95.90%,决算数小于预算数的主要原因是信息化评审经费在年中调整。

  资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)行业监管(项)。2017年年初预算为253.47万元,2017年决算为324.32万元,完成年初预算的127.95%,决算数大于预算数的主要原因是事业单位人员考核奖及年休假等经费追加预算。

  资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项)。2017年年初预算为74.00万元,2017年决算为56.07万元,完成年初预算的75.77%,决算数小于预算数的主要原因是企业分类评价信息系统维护经费按进度将在2018年度支付,“低小散”动态调查及监管专项经费和完善工业和信息化政策调研经费等经费年中调整预算支出。

  资源勘探信息等支出(类)制造业(款)其他制造业支出(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为5.36万元,决算数大于预算数的主要原因是中国制造2025城市动员大会经费年中追加。

  资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)科技型中小企业技术创新基金(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为12.60万元,决算数大于预算数的主要原因是第二十一届宁波国际服装服饰博览会补助经费年中追加。

  住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2017年年初预算为70.30万元,2017年决算为85.45万元,完成年初预算的121.55%,决算数大于预算数的主要原因是公积金缴费基数调整。

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2017年年初预算为15.30万元,2017年决算为40.03万元,完成年初预算的261.63%,决算数大于预算数的主要原因是机关事业

单位基本养老保险缴费基数调整。

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2017年年初预算为6.12万元,2017年决算为16.01万元,完成年初预算的261.6%,决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位职业年金缴费基数调整。

  教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为9.25万元。决算数大于预算数的主要原因是工业物联网培训预算追加支付。

  科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为4720.86万元。决算数大于预算数的主要原因是免费无线网络建设经费、光膜材料宁波峰会活动经费、视频监控服务项目经费和第七届智博会活动相关经费等追加预算。

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

  宁波市江北区经济和信息化局(本级)单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出725.47万元,其中:

  人员经费685.16万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费40.31万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

  (七)政府性基金财政拨款支出情况说明

   无

  (八)2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

  1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

  2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为8.00万元,支出决算为5.40万元,完成预算的67.45%,其中:因公出国(境)费支出决算为4.95万元,完成预算的99.00%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0.45万元,完成预算的14.87%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神,切实采取措施严格控制和压缩“三公”经费支出。

  2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年增加0.51万元,增长10.43%,其中:

  (1)因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度因公出国(境)费用决算4.95万元,比上年决算数增长1.23%。主要用于处级干部参加区政府组织公务出国(境)的费用,包括住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是考察地区不同。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计1人次。

  (2)公务接待费:2017年度公务接待费决算0.45万元,比上年决算数增长0.45万元。主要用于接待日常业务等支出,增加的主要原因是日常办公需要。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待2批次,累计18人次。

  (3)公务用车购置及运行维护费:2017年度公务用车购置及运行维护费决算0万元,比上年决算数增长0%

  (九)部门预算绩效情况说明

  1. 2017年度宁波市江北区经济和信息化局(本级)单位0个项目实行预算绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算0万元,实际支出0万元。

  2.部门决算中项目绩效自评情况:无

  3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况:无

  (十)其他重要事项的情况说明

  1.机关运行经费支出情况

  2017年度宁波市江北区经济和信息化局本级机关运行经费一般公共预算支出40.31万元,比上年度减少3.73万元,下降8.47%,主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神,严格控制和压缩公用经费支出。

  2.政府采购支出情况

  2017年度宁波市江北区经济和信息化局本级政府采购支出总额0.95万元,其中:政府采购货物支出0.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

  3.国有资产占有使用情况

  截至2017年12月31日,宁波市江北区经济和信息化局本级共有车辆 0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  四、名词解释

  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

  3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

  4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  5.其他收入:预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

  6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

  7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后 盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

  9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

  10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

  宁波市江北区经济和信息化局2017年度部门决算公开表.xls