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索引号 2950798/2018-19525
组配分类 财政预决算、三公经费 发布机构 江北区人民政府办公室
生成日期 2018-08-27 公开方式 主动公开
宁波市江北区人民政府办公室2017年度部门决算

一、宁波市江北区人民政府办公室单位概况

(一)主要职能

1.根据区政府工作重点和区政府领导要求,参与或组织调查研究,及时反映情况,提出建议,为区政府领导决策提供科学依据。

2.办理区政府、区政府办公室的日常文电;起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的文件;组织起草区政府领导重要讲话、工作报告;负责做好区政府重要政务活动和重要事项的记录、编撰及档案管理工作。

3.负责区政府会议的准备和组织工作,协助区政府领导组织会议及决定事项的实施。

  4.负责区政府重大活动的组织和区政府领导参加的重要内外事活动安排;负责全区因公出国出境人员的申报工作。

  5.负责人大代表建议、议案和政协委员提案的组织办理和督促检查,负责处理人民群众来信来访来电中的相关问题。

  6.负责传达和督促落实区政府领导指示;根据区政府领导指示或办理文件的需要,组织有关协调工作;对有争议的问题提出意见,报区政府领导决定。

  7.督促检查区政府各部门和各街道办事处、镇人民政府贯彻落实国务院、省政府、市政府、区政府文件、会议决定事项及区政府领导的重要批示的执行情况,及时反馈信息,提出建议。

  8.负责指导全区政府系统办公室的业务工作和全区政务信息工作及行政系统的办公自动化建设,指导和监督全区政府信息公开工作。

  9.负责推进、指导、协调、监督全区依法行政工作;承办区政府职责范围内行政规范性文件制定管理、集体土地上房屋拆迁行政裁决、行政复议、复议答复、行政应诉等事项。

  10.负责综合协调全区外来务工人员服务管理工作。

  11.负责指导协调全区突发公共事件应急管理工作。

  12.承办区政府领导交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,宁波市江北区人民政府办公室部门决算包括:本级决算。

二、宁波市江北区人民政府办公室单位2017年度部门决算公开表

详见附表。

三、宁波市江北区人民政府办公室单位2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

宁波市江北区人民政府办公室单位2017年度收、支总计3,979.12万元。与2016年相比,收、支总计增加152.68万元,增长3.99%。主要是追加“最多跑一次”项目经费和市委党校迁建工程经费。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计3,979.12万元,占总收入100.00%,包括财政拨款收入3,963.02万元(其中,一般公共预算3,963.02万元,政府性基金预算0万元),占99.60%;事业单位专户资金0万元,占总收入0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业 单位经营收入0万元,占0%;其他收入16.10万元,占0.40%。上级补助收入0万元,占0%。附属单位上缴收入0万元,占0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计3,978.12万元,其中基本支出2,429.96万元,占61.08%;项目支出1,548.16万元,占38.92%;经营支出0万元,占0%。

按支出功能分类,包括一般公共服务支出3,005.40万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出430.11万元、科学技术支出85.02万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出169.63万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出83.89万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出204.07万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类,包括人员支出2,377.48万元,日常公用支出52.47万元,项目支出1,548.16万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出3,963.02万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出15.10万元。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

宁波市江北区人民政府办公室单位2017年度财政拨款收、支总计3,963.02万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计增加136.58万元,增长3.57%。主要是追加“最多跑一次”项目经费和市委党校迁建工程经费。

(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

宁波市江北区人民政府办公室单位2017年度一般公共预算财政拨款支出3,963.02万元,占本年支出合计的99.62%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加136.58万元,增长3.57%。追加“最多跑一次”项目经费和市委党校迁建工程经费。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

宁波市江北区人民政府办公室单位2017年度一般公共财政拨款支出年初预算为2,496.22万元,支出决算为3,963.02万元,完成年初预算的158.76%,主要原因是因人员变动、招商、改革、培训等原因追加相关项目经费。其中:

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。2017年年初预算为1302.06万元,年中追加预算754.19万元,全年预算为2056.25万元,2017年决算为2056.25万元,完成全年预算的100%,年中追加人员经费的主要原因是人员增加较多,需要增加人员经费、老干部抚恤金等。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。2017年年初预算为679.34万元,2017年决算为866.24万元,完成年初预算的127.51%,决算数大于预算数的主要原因是追加“最多跑一次”项目经费。

3.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为67.8万元,完成年初预算的**%,决算数大于预算数的主要原因追加银行奖励经费和优秀项目奖励经费。

4.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为10万元,完成年初预算的**%,决算数大于预算数的主要原因追加主体班次经费。

5.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为420.11万元,完成年初预算的**%,决算数大于预算数的主要原因是追加市委党校迁建工程经费。

6.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。2017年年初预算为129万元,2017年决算为85.02万元,完成年初预算的65.91%,决算数小于预算数的主要原因是应急平台建设支出合同部分资金将于2018年支付。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2017年年初预算为107.98万元,2017年决算为121.13万元,完成年初预算的112.18%,决算数大于预算数的主要原因是机关单位养老保险改革后追加基本养老保险费用。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2017年年初预算为43.19万元,2017年决算为48.50万元,完成年初预算的112.18%,决算数大于预算数的主要原因是机关单位养老保险改革后追加职业年金费用。

9.金融指出(类)金融部门行政支出(款)一般行政管理事务(项)。2017年年初预算为77万元,2017年决算为83.89万元,完成年初预算的108.95%,决算数大于预算数的主要原因是追加股权投资招商经费。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2017年年初预算为157.65万元,2017年决算为204.07万元,完成年初预算的129.44%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加及住房公积金基数调整。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

宁波市江北区人民政府办公室单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出2,429.96万元,其中:

人员经费2,377.48万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费52.47万元,主要包括:其他交通费用。

(七)政府性基金财政拨款支出情况说明

2016年江北区人民政府办公室无政府性基金预算。

(八)2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为77.23万元,支出决算为60.67万元,完成预算的78.55%,其中:因公出国(境)费支出决算为27.23万元,完成预算的100.00%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为33.44万元,完成预算的66.87%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本年度出国(境)人员数较上年有所下降。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少33.5万元,下降35.57%,其中:

(1)因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度因公出国(境)费用决算27.23万元,比上年决算数下降20.38%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是严格执行省市区因公出国(境)相关政策,根据出访任务确定因公出国(境)人员,2017年出访人员数比上年有所下降。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组7个;本单位全年因公出国(境)累计11人次。

(2)公务接待费:2017年度公务接待费决算33.44万元,比上年决算数增长47.28%。主要用于接待各县市区考察交流等支出。增加的主要原因是外省市到我区考察、调研批次增加。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待96批次,累计1,673人次。

(3)公务用车购置及运行维护费:2017年度公务用车购置及运行维护费决算0万元,比上年决算数下降**%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出0万元,主要用于重大活动、会议等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2017年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。减少的主要原因是车改后车辆统一交由车辆管理中心管理。

(九)部门预算绩效情况说明

1.2017年度宁波市江北区人民政府办公室单位0个项目实行预算绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算0万元,实际支出0万元。

2.部门决算中项目绩效自评情况:无。

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况:无。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2017年度宁波市江北区人民政府办公室本级及所属各单位的机关运行经费一般公共预算支出52.47万元,比上年度减少7.24万元,下降12.13%,主要原因是车改后,车辆运行费不再列支。

2.政府采购支出情况

2017年度宁波市江北区人民政府办公室及所属各单位政府采购支出总额138.79万元,其中:政府采购货物支出30.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出108.1万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,宁波市江北区人民政府办公室本级及所属各单位共有车辆 0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事物(款)行政运行(项):指行政单位(包括公务员管理的事业单位)的基本支出

13.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事物(款)一般行政管理事物(项):指行政单位(包括公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

14.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项):指反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

15.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):指反映各部门安排的用于培训的支出。

16.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):反映除上述项目(教育支出类项目)以外其他用于教育方面的支出。

17.科学技术支出(类) 其他科学技术支出(款) 其他科学技术支出(项):指其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

18.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) :指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

19.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出:指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20.金融支出(类) 金融部门行政支出(款)一般行政管理事务(项) :指行政单位(包括公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

21.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比列为职工缴纳的住房公积金。


2017年宁波市江北区人民政府办公室部门决算表.xls