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索引号 316949888/2018-19441
组配分类 财政预决算、三公经费 发布机构 江北区卫生和计划生育局
生成日期 2018-08-24 公开方式 主动公开
宁波市江北区卫生和计划生育局(汇总)
单位2017年度部门决算

一、宁波市江北区卫生和计划生育局(汇总)单位概况

(一)主要职能

1.贯彻执行国家、省、市、区有关卫生和计划生育工作法律法规和方针政策;拟订有关卫生和计划生育行政(行业)管理的规范性文件并组织实施;制定卫生和计划生育工作规范并组织实施;统筹规划、合理配置全区卫生和计划生育资源;制定实施和评估流动人口计划生育服务管理规划。

2.推进医药卫生体制和计划生育政策改革,拟订卫生和计划生育改革与发展相关政策,拟订全区人口和计划生育目标管理责任制,监督落实计划生育一票否决制,完善生育管理政策,促进人口与经济社会协调可持续发展。

3.贯彻落实国家基本药物制度,负责药品药具、仪器设备和医用耗材集中采购及日常监管工作。

4.贯彻党和国家中医药政策和中西医并重方针,负责中医药的继承、创新及中西医结合工作;拟订中医药发展规划并监督实施。

5.组织拟订公立医院改革政策措施,指导和监督公立医院建立科学的管理体制、运行机制和监管机制,组织拟订社会资本参与医疗卫生事业发展的政策措施,指导和监督民营医疗机构健康规范发展。

6.负责医疗机构医疗服务的全行业监督管理,制定医疗机构医疗服务、技术、医疗质量和采供血机构管理的政策、规范、标准,实施医疗机构和从业人员执业许可制度,制定落实医疗卫生职业道德规范的措施,建立医疗机构医疗服务评价和监督体系。

7.组织拟订医药卫生科技发展规划,组织实施医药卫生科学研究,制定医学教育发展规划,指导推进医学科技成果转化和推广应用,组织开展继续医学教育、全科医学教育和毕业后医学教育工作。

8.负责完善计划生育利益导向、计划生育家庭的奖励扶助政策并组织实施,负责全员人口和计划生育的信息综合、统计及信息化建设。

9.指导、监督和管理全区社区卫生服务、农村卫生服务、妇幼卫生工作;实施母婴保健专项技术服务;推动实施计划生育生殖健康促进计划,做好出生缺陷干预工作,提高出生人口素质。

10.组织拟订基本公共卫生服务均等化政策措施,制定并指导实施基本和重大公共卫生服务项目制度,协调推进基本公共卫生和计划生育服务均等化工作。

11.贯彻预防为主方针,开展全民健康教育;负责疾病预防控制工作,制定并实施重大疾病防治规划与策略,执行国家免疫规划及政策措施;组织调度全系统专业技术力量,紧急处置重大灾情疫情、突发事件。

12.制定全区卫生和计划生育宣传教育工作规划,组织实施全民性卫生和计划生育宣传教育活动;制定应急预案和政策措施,负责突发公共卫生事件监测预警、预防控制与应急处置。

13.完善卫生和计划生育综合监督执法体系;依法监督管理传染病防治和公共场所、饮用水、环境、放射、学校卫生及献血工作;开展人口和计划生育行政审批,组织查处卫生和计划生育违法行为。

14.指导实施卫生和计划生育人才队伍建设工作,拟订全区卫生和计划生育人才发展规划、教育培训规划及专业技术人员资格认定有关规定,并组织实施。

15.征收社会抚养费,督促、指导、检查社会抚养费的管理和使用;监管局属事业单位国有资产,协调卫生计生经济发展。

16.组织实施卫生和计划生育国际交流合作与卫生援外有关工作,开展与港澳台的交流合作工作。

17.负责来区的中央领导及重要外宾的医疗保健工作;负责国际性、国家、省、市、区重大活动的医疗保健工作。

18.承办区政府交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,宁波市江北区卫生和计划生育局(汇总)单位部门决算包括:本级决算、所属区卫生监督所、区疾病预防控制中心、区妇幼保健院决算以及宁波市第九医院、区儿童医院、姚江社区卫生服务中心、白沙街道社区卫生服务中心、文教街道社区卫生服务中心、孔浦街道社区卫生服务中心、甬江街道社区卫生服务中心、庄桥街道社区卫生服务中心、洪塘街道社区卫生服务中心、慈城镇中心卫生院决算。

二、宁波市江北区卫生和计划生育局(汇总)单位2017年度部门决算公开表

详见附表。

三、宁波市江北区卫生和计划生育局(汇总)单位2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

宁波市江北区卫生和计划生育局(汇总)单位2017年度收、支总计81,088.42万元。与2016年相比,收、支总计增加6,121.89万元,增长8.17%。主要是:

(二)收入决算情况说明

本年收入合计80,142.87万元,占总收入98.83%,包括财政拨款收入25,679.15万元(其中,一般公共预算25,679.15万元,政府性基金预算0万元),占31.67%;事业单位专户资金0万元,占总收入0%;事业收入(不含专户资金)51,872.54万元,占63.97%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入1,222.98万元,占1.51%。上级补助收入1,368.20万元,占1.69%。附属单位上缴收入0万元,占0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计81,550.25万元,其中基本支出44,970.74万元,占55.14%;项目支出36,579.51万元,占44.86%; 经营支出0万元,占0%。

按支出功能分类,包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出128.20万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出256.18万元、医疗卫生与计划生育支出80,763.16万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出59.66万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出343.06万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类,包括人员支出30,534.43万元,日常公用支出14,436.31万元,项目支出36,579.51万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出25,698.24万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出55,852.01万元。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

宁波市江北区卫生和计划生育局(汇总)单位2017年度财政拨款收、支总计25,706.06万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计增加2,022.72万元,增长8.54%。主要是:本年度中央、省市转移资金下达及新增项目经费。

(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

宁波市江北区卫生和计划生育局(汇总)单位2017年度一般公共预算财政拨款支出25,698.24万元,占本年支出合计的31.51%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加2,041.81万元,增长8.63%。主要是:本年度中央、省市转移资金下达及新增项目经费。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

宁波市江北区卫生和计划生育局(汇总)单位2017年度一般公共财政拨款支出年初预算为25,291.45万元,支出决算为25,698.24万元,完成年初预算的101.61%,主要原因是本年度中央、省市转移资金下达及新增项目经费。其中:

科学技术支出(类)科学研究与开发(款)产业技术研究与开发(项)其他技术研究与开发支出(项)。2017年年初预算为119.00万元,2017年决算为128.20万元,完成年初预算的107.73%, 决算数大于预算数的主要原因是新增了科技项目经费。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2017年年初预算为209.09万元,2017年决算为256.18万元,完成年初预算的122.52%,决算数大于预算数的主要原因正常人员经费增加。

医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)行政运行(项)其他医疗卫生与计划生育管理事务支出(项)公立医院(款)综合医院(项)处理医疗欠费(项)其他公立医院支出(项)基层医疗卫生机构(款)城市社区卫生机构(项)其他基层医疗卫生机构支出(项)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)卫生监督机构(项)妇幼保健机构(项)基本公共卫生服务(项)重大公共卫生专项(项)突发公共卫生事件应急处理(项)中医药(款)中医(民族医)药专项(项)计划生育事务(款)计划生育机构(项)计划生育服务(项)其他计划生育事务支出(项)医疗救助(款)疾病应急救助(项)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项)。2017年年初预算为24,584.66万元,2017年决算为24,911.15万元,完成年初预算的101.33%, 决算数大于预算数的主要原因主要是:本年度中央、省市转移资金下达经费。

农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)。2017年年初预算为59.66万元,2017年决算为59.66万元,完成年初预算的100%。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2017年年初预算为319.04万元,2017年决算为343.05万元,完成年初预算的107.53%,决算数大于预算数的主要原因正常人员经费增加。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

宁波市江北区卫生和计划生育局(汇总)单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出16,000.59万元,其中:

人员经费14,485.31万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费1,515.27万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、邮电费、差旅费、因国出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

(七)政府性基金财政拨款支出情况说明

2017年度无政府性基金财政拨款支出。

(八)2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为34.49万元,支出决算为21.54万元,完成预算的62.45%,其中:因公出国(境)费支出决算为4.97万元,完成预算的99.43%;公务用车购置及运行费支出决算为10.76万元,完成预算的59.78%;公务接待费支出决算为5.81万元,完成预算的50.53%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神,切实采取措施严格控制和压缩三公经费支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少2.45万元,下降10.21%,其中:

(1)因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度因公出国(境)费用决算4.97万元,比上年决算数增长168.65%。主要用于机关人员赴匈牙利交流等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是工作需要。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计1人次。

(2)公务接待费:2017年度公务接待费决算5.81万元,比上年决算数增长26.86%。主要用于接待国家、省内、省外卫计委或其他业务部门组织的考核、经验交流等支出。增加的主要原因是新增了国家、省两级现场考核。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待25批次,累计306人次。

(3)公务用车购置及运行维护费:2017年度公务用车购置及运行维护费决算10.76万元,比上年决算数下降38.72%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出10.76万元,主要是用于区卫生监督所和疾病预防控制中心所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2017年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。减少的主要原因是燃料费、维修费大幅度下降。

(九)部门预算绩效情况说明

1. 2017年度宁波市江北区卫生和计划生育局(汇总)单位无项目实行预算绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算0万元,实际支出0万元。

2.部门决算中项目绩效自评情况:无

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况:无

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2017年度宁波市江北区卫生和计划生育局本级以及所属宁波市江北区卫生监督所1家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出154.99万元,比上年度减少23.83万元,下降13.33%,主要原因是主要是:认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神,严格控制和压缩机关运行经费。

2.政府采购支出情况

2017年度宁波市江北区卫生和计划生育局本级及所属各单位政府采购支出总额5,291.27万元,其中:政府采购货物支出4,620.94万元、政府采购工程支出22.98万元、政府采购服务支出647.35万元。授予中小企业合同金额5,291.27万元,占政府采购支出总额的100%。

3.国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,宁波市江北区卫生和计划生育局本级及所属各单位共有车辆 20辆,其中,一般公务用车10辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车10辆。单价50万元以上通用设备48台(套),单价100万元以上专用设备21台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后 盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)产业技术研究与开发(项):指用于市科技项目支出。

13.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项):指用于区科技项目支出。

14.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):指用于信息化建设支出。

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指用于行政人员基本养老保险缴费等经费开支。

16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指用于行政人员年金等经费开支。

17.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)行政运行(项):指用于卫生计生行政单位保障正常运行支出。

18.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)其他医疗卫生与计划生育管理事务支出(项):指用于卫生计生局开展除上述项目以外其他医疗卫生与计划生育管理事务活动的支出。

19.医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)综合医院(项):指用于卫生计生局所属综合医院开展医疗业务活动等方面的支出。

20.医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)处理医疗欠款(项):指用于卫生计生局所属综合医院处理医疗欠费的开支。

21.医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项):指用于卫生计生局所属综合医院开展除上述项目以外其他医疗业务活动等方面的支出。

22.医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)城市社区卫生机构(项):指用于卫生计生局所属社区卫生机构开展医疗业务活动等方面的支出。

23.医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项):指用于卫生计生局所属社区卫生机构开展除上述项目以外其他医疗业务活动等方面的支出。

24.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项):指用于卫生计生局所属疾病预防控制中心基本运行和开展业务活动的支出。

25.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项):指用于卫生计生局所属卫生监督所基本运行和开展业务活动的支出。

26.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项):指用于卫生计生局所属妇幼保健院基本运行和开展业务活动的支出。

27.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):指用于卫生计生局所属基层医疗机构开展基本公共卫生服务的支出。

28.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项):指用于卫生计生局所属医疗卫生单位开展重大公共卫生活动的支出。

29.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):指用于卫生计生局所属卫生单位突发公共卫生事件应急处理的支出。

30.医疗卫生与计划生育支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项):指用于卫生计生局所属综合医院和基层医疗机构开展中医药业务活动等方面的支出。

31.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项):指用于计生协会保障正常运行支出。

32.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项):指用于卫生计生局开展计划生育服务管理工作的支出。

33.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):指用于卫生计生局开展除上述项目以外其他计划生育服务管理工作的支出。

34. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗救助(款)疾病应急救助(项):指用于第九医院应急救助支出。

35. 医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项):指用于卫生计生局所属医疗卫生单位开展相关业务活动的支出。

36.农林水支出(类)农林(款)其他农业支出(项):指用于卫生计生局农村环境管理测评支出。

37.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指用于卫生计生局机关及所属卫生单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出以及按照国家政策规定的新职工购房补贴。

(江北区卫计局)2017年度部门决算公开.xls