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中国共产党宁波市江北区委员会老干部局2017年度部门决算

一、中国共产党宁波市江北区委员会老干部局单位概况

中国共产党宁波市江北区委员会老干部局是区委主管老干部工作的职能部门,归口区委组织部,江北区关心下一代工作委员会办公室挂靠在区委老干部局,经费由区财政拨款。

(一)主要职能

1、宣传、贯彻执行党和国家的老干部工作方针、政策。

2、认真听取老干部的意见建议。

3、指导、督促和协调配合有关部门、单位认真落实老干部离退休后的政治、生活待遇。

4、建好老干部活动中心,组织老干部健康疗养、参观学习和发挥余热,为老干部发挥作用搭建平台,开展适合老干部特点的各类活动。

5、指导关工委开展青少年教育活动,办好有关青少年教育学校,完成区委、区府和上级关工委交办的其他任务。

(二)部门预算单位构成

从决算单位构成看,中国共产党宁波市江北区委员会老干部局部门决算包括:局机关本级决算,无下属单位。

二、中国共产党宁波市江北区委员会老干部局单位2017年部门决算公开表

详见附表。

三、中国共产党宁波市江北区委员会老干部局单位2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

中国共产党宁波市江北区委员会老干部局单位2017年度收、支总计220.57万元。与2016年相比,收、支总计增加28.15万元,增长14.63%。主要是:增加了一般公共服务支出、社会保障和就业支出。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计220.57万元,占总收入100.00%,包括财政拨款收入220.57万元(其中,一般公共预算220.57万元,政府性基金预算0万元),占100.00%;事业单位专户资金0万元,占总收入0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。上级补助收入0万元,占0%。附属单位上缴收入0万元,占0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计220.57万元,其中基本支出145.27万元,占65.86%;项目支出75.30万元,占34.14%;经营支出0万元,占0%。

按支出功能分类,包括一般公共服务支出198.95万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出11.68万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出9.93万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类,包括人员支出141.80万元,日常公用支出3.47万元,项目支出75.30万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出220.57万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出0万元。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

中国共产党宁波市江北区委员会老干部局单位2017年度财政拨款收、支总计220.57万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计增加28.15万元,增长14.63%。主要是:增加了一般公共服务支出、社会保障和就业支出。

(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

中国共产党宁波市江北区委员会老干部局单位2017年度一般公共预算财政拨款支出220.57万元,占本年支出合计的100.00%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加28.15万元,增长14.63%。主要是:增加了一般公共服务支出、社会保障和就业支出。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

中国共产党宁波市江北区委员会老干部局单位2017年度一般公共财政拨款支出年初预算为194.49万元,支出决算为220.57万元,完成年初预算的113.41%,主要原因是追加人员经费。其中

一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)。2017年年初预算为20.50万元,2017年决算为18.91万元,完成年初预算的92.24%,决算数小于预算数的主要原因是个别项目略有结余。

一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。2017年年初预算为2万元,2017年决算为为1.99万元,完成年初预算的99.5%,决算数小于预算数的主要原因是个别项目略有结余。

一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)。2017年年初预算为84.75万元,2017年决算为123.65万元,完成年初预算的145.90%,决算数大于预算数的主要原因是追加人员经费。

一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)。2017年年初预算为63.23万元,2017年决算为56.38万元,完成年初预算的89.17%,决算数小于预算数的主要原因是个别项目略有结余。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事务单位基本养老保险缴费支出(项)。2017年年初预算为9.07万元,2017年决算为8.34万元,完成年初预算的91.95%,决算数小于预算数的主要原因是基数调整。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2017年年初预算为3.63万元,2017年决算为3.34万元,完成年初预算的92.01%,决算数小于预算数的主要原因是基数调整。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2017年年初预算为13.31万元,2017年决算为9.93万元,完成年初预算的74.61%,决算数小于预算数的主要原因是公积金基数调整。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

中国共产党宁波市江北区委员会老干部局单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出145.27万元,其中:

人员经费141.80万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金;

公用经费3.47万元,主要包括:其他交通费用。

(七)政府性基金财政拨款支出情况说明

2017年无政府性基金当年拨款。

(八)2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1.00万元,支出决算为0.14万元,完成预算的13.99%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0.14万元,完成预算的13.99%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是全年公务接待仅1批次,累计7人次。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少1.91万元,下降93.17%,其中:

(1)因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度因公出国(境)费用决算0万元,比上年决算数相同。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。相同的主要原因是2017年无因公出国(境)。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

(2)公务接待费:2017年度公务接待费决算0.14万元,比上年决算数增长**%。主要用于接待外地单位考察支出。增加的主要原因是2016年无公务接待。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待1批次,累计7人次。

(3)公务用车购置及运行维护费:2017年度公务用车购置及运行维护费决算0万元,比上年决算数下降**%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出0万元,主要用于……等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2017年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。增加(或减少)的主要原因是无公务用车。

(九)部门预算绩效情况说明

2017年度中国共产党宁波市江北区委员会老干部局无项目实行绩效目标管理。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2017年度中国共产党宁波市江北区委员会老干部局本级的机关运行经费一般公共预算支出3.47万元,比上年度减少3.72万元,下降51.74%,主要原因是车改补贴减少。

2.政府采购支出情况

2017年度中国共产党宁波市江北区委员会老干部局本级及所属各单位政府采购支出总额3.41万元,其中:政府采购货物支出3.41万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的**%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的**%。

3.国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,中国共产党宁波市江北区委员会老干部局本级及所属各单位共有车辆 0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

13. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):指反映上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

14. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

15.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

16.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) :指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

17. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出:指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

18. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比列为职工缴纳的住房公积金。