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中国共产党宁波市江北区委员会组织部2017年度部门决算

 

一、中国共产党宁波市江北区委员会组织部单位概况

(一)主要职能

1、认真贯彻执行新时期党的建设的指导思想和基层组织工作条例,研究指导基层党组织机构的设置调整,指导镇、街道和部门党委(党工委、党组)抓好基层支部建设;指导基层党组织做好党员教育管理和发展工作;检查督促基层党委(党工委、党组)贯彻民主集中制原则,抓好思想作风建设;健全党的组织生活,配合有关部门搞好党风廉政建设。

2、认真贯彻执行党的干部路线和干部政策,坚持党管干部的原则,严格遵守《党政领导干部选拔任用工作条例》,根据区委要求,调整配备和管理区属部、委、办、局和镇、街道党政领导班子以及中层正职干部,按照干部管理权限,切实搞好领导干部的考察、选拔、考核、任免、奖惩、培训等工作。

3、抓好后备干部队伍建设,不断加强对后备干部的培养和考察,搞好干部上挂、下派锻炼和交流工作;负责一般行政干部调配,积极选拔优秀年轻干部进各级领导班子;不断推进干部人事制度改革,加强干部队伍的宏观管理。

4、负责离休干部的管理和干部政策遗留问题的处理,做好因公出国(境)人员的政审工作和出国(境)党员的党籍保留工作。

5、认真贯彻党的知识分子政策,担负起指导、检查、综合、协调的职责,协调好有关部门在知识分子工作中的关系,同时负责做好有突出贡献的拔尖人才的管理和党政机关引进高学历人才相关工作。

6、负责党组织关系的接转和党员、干部年报的统计;管理好干部档案,及时做好干部档案的收集,整理、使用、借阅等工作。同时认真做好党员、干部的来信来访和申诉工作。

7、负责做好组织史的编篡工作,认真负责地搞好区委、区人大、区政府、区政协、区纪委及区管领导班子组织沿革的编篡工作。

8、负责参照国家公务员制度管理的党委、人大、政协、群团等机关工作人员的相关工作。

9、负责党员电化教育片源组织、网络建设等相关工作,摄制部分电教片。维护组工网站、局域网的正常可靠运行。

10、负责对机关党工委、老干部局、干部教育培训中心等3家挂靠单位的工作指导。

11、承办区委和上级组织部门交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

从决算单位构成看,区委组织部部门决算包括:部机关本级决算,无下属单位。

二、中国共产党宁波市江北区委员会组织部单位2017年度部门决算公开表

详见附表。

三、中国共产党宁波市江北区委员会组织部单位2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

中国共产党宁波市江北区委员会组织部单位2017年度收、支总计1,126.51万元。与2016年相比,收、支总计增加262.84万元,增长30.43%。主要是:人员增加、主体班次增加、党管人才等重点工作的项目经费增加。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计1,126.51万元,占总收入100.00%,包括财政拨款收入1,126.51万元(其中,一般公共预算1,126.51万元,政府性基金预算0万元),占100.00%;事业单位专户资金0万元,占总收入0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。上级补助收入0万元,占0%。附属单位上缴收入0万元,占0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计1,126.51万元,其中基本支出696.47万元,占61.83%;项目支出430.04万元,占38.17%; 经营支出0万元,占0%。

按支出功能分类,包括一般公共服务支出993.84万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出7.50万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出54.28万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出70.89万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类,包括人员支出677.49万元,日常公用支出18.98万元,项目支出430.04万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出1,126.51万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出0万元。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

中国共产党宁波市江北区委员会组织部单位2017年度财政拨款收、支总计1,126.51万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计增加262.84万元,增长30.43%。主要是:人员增加、主体班次增加、党管人才等重点工作的项目经费增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

中国共产党宁波市江北区委员会组织部单位2017年度一般公共预算财政拨款支出1,126.51万元,占本年支出合计的100.00%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加262.84万元,增长30.43%。主要是:人员增加、主体班次增加、党管人才等重点工作的项目经费增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

中国共产党宁波市江北区委员会组织部单位2017年度一般公共财政拨款支出年初预算为1,211.58万元,支出决算为1,126.51万元,完成年初预算的92.98%,主要原因是主体班次、基层党组织领头雁关爱奖励、公用经费有结余。其中

 一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)2017年年初预算为371.14万元,2017年决算为571.30万元,完成年初预算的153.93%, 决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)2017年年初预算为725.11万元,2017年决算为422.54万元,完成年初预算的58.27%,决算数小于预算数的主要原因是主体班次、基层党组织领头雁关爱奖励、公用经费有结余。

 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)2017年年初预算为0万元,2017年决算为7.5万元,完成年初预算的**%,决算数大于小于预算数的主要原因为培训为主体班次未纳入部门项目经费预算,由区主体班次年度经费统一支出。

 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2017年年初预算为37.71万元,2017年决算为38.75万元,完成年初预算的102.76%,决算数大于预算数的主要原因为人员增加,机关事业单位基本养老保险缴费基数调整。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2017年年初预算为15.08万元,2017年决算为15.54万元,完成年初预算的103.05%,决算数大于预算数的主要原因为人员增加。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2017年年初预算为62.54万元,2017年决算为70.89万元,完成年初预算的113.35 %,决算数大于预算数的主要原因是人员增加,公积金基数调整。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

中国共产党宁波市江北区委员会组织部单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出696.47万元,其中:

人员经费677.49万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费18.98万元,主要包括:办公费、印刷费、因公出国(境)费、维修(护)、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

(七)政府性基金财政拨款支出情况说明

    ***(类)****(款)****(项)。2017年年初预算为****万元,2017年决算为****万元,完成年初预算的**%,决算数大于(或小于) 预算数的主要原因……。

    ****(类)****(款)****(项)。2017年年初预算为****万元,2017年决算为****万元,完成年初预算的**%,决算数大于(或小于) 预算数的主要原因……。

  2017年无政府性基金当年拨款。

(八)2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为15.75万元,支出决算为15.37万元,完成预算的97.57%,其中:因公出国(境)费支出决算为5.75万元,完成预算的100.00%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为9.62万元,完成预算的96.17%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神,切实采取措施严格控制和压缩公务接待费用

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少1.37万元,下降8.19%,其中:

(1)因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度因公出国(境)费用决算5.75万元,比上年决算数下降40.72%。主要用于机关预算单位人员的对外交流、考察等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是因公出国境人员减少。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计1人次。

(2)公务接待费:2017年度公务接待费决算9.62万元,比上年决算数增长132.37%。主要用于接待兄弟单位考察以及拟引进人才考察洽谈等支出。增加的主要原因是人才引进力度加大,来我区考察的人才团队增加。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待46批次,累计687人次。

(3)公务用车购置及运行维护费:2017年度公务用车购置及运行维护费决算0万元,比上年决算数下降100%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出0万元,主要用于……等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2017年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。减少的主要原因是车改后,公务用车统一归到车管中心进行管理。

(九)部门预算绩效情况说明

1. 2017年度中国共产党宁波市江北区委员会组织部单位XX项目实行预算绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算*****万元,实际支出*****万元。

2.部门决算中项目绩效自评情况:2017年度中国共产党宁波市江北区委员会组织部无项目实行绩效目标管理。

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况:2017年度中国共产党宁波市江北区委员会组织部无项目实行绩效目标管理。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2017年度中国共产党宁波市江北区委员会组织部本级1家行政单位机关运行经费一般公共预算支出18.98万元,比上年度减少9.26万元,下降32.79%,主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神,切实采取措施严格控制和压缩日常公用支出。

2.政府采购支出情况

2017年度中国共产党宁波市江北区委员会组织部本级及所属各单位政府采购支出总额7.11万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,中国共产党宁波市江北区委员会组织部本级及所属各单位共有车辆 0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

13. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

14. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实话养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实话养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比列为职工缴纳的住房公积金。

中国共产党宁波市江北区委员会组织部_.xls