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索引号 2950800/2018-19380
组配分类 财政预决算、三公经费 发布机构 江北区科技局
生成日期 2018-08-23 公开方式 主动公开
宁波市江北区科学技术局(汇总)单位2017年度部门决算

一、宁波市江北区科学技术局(汇总)单位概况

(一)主要职能

1.贯彻执行党和国家及省、市有关科技工作的法律、法规、规章和方针、政策;起草有关科技工作方面的规范性文件,经批准后组织实施。

2. 研究科技促进经济与社会发展的重大问题,研究确定全区科技优先发展领域;推动全区科技创新体系建设,提高全区科技创新能力;组织制订全区科技中、长期发展规划和年度计划;管理配置全区科技经费;会同有关部门做好科技投融资体系建设工作。

3. 会同有关部门拟定全区科技体制改革和技术创新的政策和措施,并组织实施;指导、协调全区科技中介机构、民营科技机构和科技社团的管理工作;负责制订科技孵化器、区域科技创新服务中心等各类科技创新载体和重大科技创新平台的规划,并组织实施、管理;协调、组织全区科学技术普及工作。

4. 组织全区工业、农业、社会发展领域的基础性研究、高新技术及其产业化研究以及相关的科技攻关等科技计划的编制与实施;组织工程(技术)中心建设项目的实施;组织火炬、星火、新产品试制等科技开发计划项目和科技成果推广计划项目的初审并指导实施;组织国家、省、市各类科技计划项目的推荐申报工作。

5. 负责高新技术企业、自主创新产品的认定推荐;负责编制和实施高新技术产业规划与年度计划;参与区重大项目、重大技术改造的决策;负责对区内高新技术产业园区和火炬特色产业基地的指导、监督;指导发展科技服务业。

6. 负责制订全区知识产权保护和专利工作的发展战略与规划;协调和指导全区知识产权保护工作;协助处理专利纠纷案件;组织推动知识产权法律、法规的宣传普及工作。

7. 归口管理全区科技合作工作;制订并组织实施科技合作与交流计划;组织开展跨地区重大科技合作和交流;负责技术合同法实施工作;归口管理科技成果验收、奖励、推广和保密工作;归口管理全区技术市场、科技统计、科技档案等工作。

8. 归口管理全区软科学研究和科技宣传信息工作;协同有关部门制定有关科技人员的政策;参与对全区科技人员的管理、培养、引进与职称评审工作。

9. 组织开展学术交流活动,活跃学术思想,促进学科发展和科技成果向现实生产力转化;普及科学知识,传播科学思想和科学方法,开展青少年科技教育活动,提高全区人民科学文化素质;反映科技工作者的意见和要求,维护科技工作者的合法权益;举荐人才,表彰优秀科技工作者;做好科技工作者之家的创建工作;开展决策论证,提出政策建议;接受委托承担科协有关项目评估、咨询服务等任务;开展科技人员继续教育和培训工作;开展民间科技交流与合作,发展与国内外科技团体和科技工作者的友好交往,推动科技进步;加强对区级学会的指导和服务,促进群团合作和联系。

10. 指导、协调区级机关各部门和各街道、镇的科技管理工作。

11. 承办区政府交办的其他工作。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,宁波市江北区科学技术局(汇总)部门决算包括:本级决算、所属区科学普及推广中心决算。

二、宁波市江北区科学技术局(汇总)单位2017年度部门决算公开表

详见附表。

三、宁波市江北区科学技术局(汇总)单位2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

宁波市江北区科学技术局(汇总)单位2017年度收、支总计2,202.30万元。与2016年相比,收、支总计增加801.77万元,增长57.25%。主要是:科技(项目)经费收、支较上年有所增加。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计2,202.30万元,占总收入100.00%,包括财政拨款收入2,202.30万元(其中,一般公共预算2,202.30万元,政府性基金预算0万元),占100.00%;事业单位专户资金0万元,占总收入0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。上级补助收入0万元,占0%。附属单位上缴收入0万元,占0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计2,202.30万元,其中基本支出665.62万元,占30.22%;项目支出1,536.68万元,占69.78%; 经营支出0万元,占0%。

按支出功能分类,包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出1,997.63万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出47.79万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出100.00万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出56.88万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类,包括人员支出638.12万元,日常公用支出27.50万元,项目支出1,536.68万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出2,202.30万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出0万元。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

宁波市江北区科学技术局(汇总)单位2017年度财政拨款收、支总计2,202.30万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计增加801.77万元,增长57.25%。主要是:科技(项目)经费收、支较上年有所增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

宁波市江北区科学技术局(汇总)单位2017年度一般公共预算财政拨款支出2,202.30万元,占本年支出合计的100.00%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加801.77万元,增长57.25%。主要是:科技(项目)经费支出较上年有所增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

宁波市江北区科学技术局(汇总)单位2017年度一般公共财政拨款支出年初预算为786.77万元,支出决算为2,202.30万元,完成年初预算的279.92%,主要原因是科技(项目)经费支出的增加。其中

 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)。2017年年初预算为214.43万元,2017年决算为321.92万元,完成年初预算的150.13%, 决算数大于预算数的主要原因是单位行政人员的增加及人员经费的调整。

科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项)。2017年年初预算为80.02万元,2017年决算为107.12万元,完成年初预算的133.87%,决算数大于预算数的主要原因是单位事业人员的增加。

科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项)。2017年年初预算为15.65万元,2017年决算为15.65万元,完成年初预算的100%。

科学技术支出(类)技术研究与开发(款)产业技术研究与开发(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为397万元,决算数大于预算数的主要原因是市级科技专项经费转移支付。

科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)。2017年年初预算为166万元,2017年决算为516.25万元,完成年初预算的310.99%,决算数大于预算数的主要原因是区级科技专项经费在局本级支付。

科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项)。2017年年初预算为25.9万元,2017年决算为0万元,决算数小于预算数的主要原因是编外人员经费调整。

科学技术支出(类)科学技术普及(款)机构运行(项)。2017年年初预算为137.22万元,2017年决算为149.91万元,完成年初预算的109.25%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费的调整。

科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)。2017年年初预算为75万元,2017年决算为65.88万元,完成年初预算的87.84%,决算数小于预算数的主要原因是有个项目跨年度未支出。

科学技术支出(类)科技交流与合作(款)其他科技交流与合作支出(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为20万元,决算数大于预算数的主要原因是新增区校合作项目。

科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为403.9万元,决算数大于预算数的主要原因是新增科技信贷风险池及招商人员经费等。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2017年年初预算为18.73万元,2017年决算为34.16万元,完成年初预算的182.38%,决算数大于预算数的主要原因是人员的增加和社保基数调整。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2017年年初预算为7.49万元,2017年决算为13.63万元,完成年初预算的181.98%,决算数大于预算数的主要原因是人员的增加和社保基数调整。

资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为100万元,决算数大于预算数的主要原因是市级专项经费的转移支付。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2017年年初预算为46.33万元,2017年决算为56.88万元,完成年初预算的122.77%,决算数大于预算数的主要原因是人员的增加和公积金基数的调整。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

宁波市江北区科学技术局(汇总)单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出665.62万元,其中:

人员经费638.12万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、其他社会保障费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等;

公用经费27.50万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

(七)政府性基金财政拨款支出情况说明

   2017年年初预算为0万元,2017年决算为0万元。

(八)2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为11.90万元,支出决算为5.77万元,完成预算的48.48%,其中:因公出国(境)费支出决算为4.35万元,完成预算的88.78%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为1.42万元,完成预算的20.27%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神,切实采取措施严格控制和压缩“三公”经费支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少0.8万元,下降12.18%,其中:

(1)因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度因公出国(境)费用决算4.35万元,比上年决算数下降13%。主要用于机关及下属预算单位人员的因公短期出国培训交流等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是出国目的地差异。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计1人次。

(2)公务接待费:2017年度公务接待费决算1.42万元,比上年决算数增长下降9.55%。主要用于接待科技招商、科技合作项目洽谈以及接待外市、区考察、调研等支出。减少的主要原因是接待的批次较上年有所减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待9批次,累计87人次。

(3)公务用车购置及运行维护费:2017年度公务用车购置及运行维护费决算0万元。

(九)部门预算绩效情况说明 

1. 2017年度宁波市江北区科学技术局(汇总)单位0项目实行预算绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算0万元,实际支出0万元。

2.部门决算中项目绩效自评情况:无。

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况:无。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2017年度江北区科技局本级等1家行政单位以及所属0家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出22.97万元,比上年度减少17.93万元,下降43.84%,主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神,严格控制和压缩公用经费支出。

2.政府采购支出情况

2017年度江北区科技局本级及所属各单位政府采购支出总额6.61万元,其中:政府采购货物支出6.61万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。其中,授予小微企业合同金额0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,江北区科技局本级及所属各单位共有车辆 0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后 盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项):指开展科学技术管理事务的行政单位的基本支出。

13.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项):指除开展科学技术管理事务的行政单位的基本支出、一般行政管理事务支出、机关服务支出外的其他用于科学技术管理事务方面的支出。

14.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项):指从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

15.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)产业技术研究与开发(项):指国家推进产业发展中重大、共性、关键性技术研究与开发,加速产业技术进步和结构调整等方面的支出。

16.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项):指除各类技术研究与开发机构基本支出、应用技术研究与开发方面的支出、产业技术研究与开发方面的支出、科技成果转化与扩散方面的支出外的其他用于技术研究与开发方面的支出。

17.科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项):指科技服务机构除机构运行、技术创新服务体系、科技条件专项等方面支出外的其他用于科技条件与服务方面的支出。

18.科学技术支出(类)科学技术普及(款)机构运行(项):指科普事业单位的基本支出。

19.科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项):指用于开展科普活动的支出。

20.科学技术支出(类)科技交流与合作(款)其他科技交流与合作支出(项):指除国际交流与合作、重大科技合作项目支出外的其他用于科技交流与合作方面的支出。

21.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):指除用于科学技术奖励、核事故应急指挥及已转制为企业的各类科研机构的补助支出外的其他用于科技方面的支出。

22.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

23.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

24.资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项):指用于支出中小企业专业化发展、与大企业协作配套等方面的支出。

25.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
附件:宁波市江北区科学技术局(汇总)公开.xls