索引号 330205000D/2018-19327
组配分类 财政预决算、三公经费 发布机构 江北区房屋征收办
生成日期 2018-08-22 公开方式 主动公开
宁波市江北区旧城改造办公室2017年度部门决算

一、宁波市江北区旧城改造办公室单位概况

(一)主要职能

1.负责制定城中村改造和非成套房改造、城乡环境综合整治以及北高教园区项目建设推进工作计划并组织实施;

2.负责完成城中村改造地块、非成套房改造地块的前期开发任务;

3.负责城中村改造地块及非成套房改造地块的日常管理和配套建设项目的核算;

4.负责城中村改造地块及非成套房改造地块的日常管理和配套建设项目的核算;

5.负责北高教园区项目建设的征地拆迁、安置房建设管理等协调工作;

6.负责区委、区府交办的其他工作任务。

(二)部门决算单位构成

从决算单位构成看,旧城改造办决算包括局本级决算,无下级预算单位。

二、宁波市江北区旧城改造办公室单位2017年度部门决算公开表

详见附表。

三、宁波市江北区旧城改造办公室单位2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

宁波市江北区旧城改造办公室单位2017年度收、支总计226.59万元。与2016年相比,收、支总计增加9.37万元,增长4.31%。主要是由于人员调整。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计226.59万元,占总收入100.00%,包括财政拨款收入226.59万元(其中,一般公共预算226.59万元,政府性基金预算0万元),占100.00%;事业单位专户资金0万元,占总收入0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。上级补助收入0万元,占0%。附属单位上缴收入0万元,占0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计226.59万元,其中基本支出226.59万元,占100.00%;项目支出0万元,占0%; 经营支出0万元,占0%。

按支出功能分类,包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出13.67万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出189.86万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出23.06万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类,包括人员支出212.50万元,日常公用支出14.09万元,项目支出0万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出226.59万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出0万元。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

宁波市江北区旧城改造办公室单位2017年度财政拨款收、支总计226.59万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计增加9.37万元,增长4.31%。主要是由于人员调整。

(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

宁波市江北区旧城改造办公室单位2017年度一般公共预算财政拨款支出226.59万元,占本年支出合计的100.00%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加9.37万元,增长4.31%。主要是由于人员调整。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

宁波市江北区旧城改造办公室单位2017年度一般公共财政拨款支出年初预算为401.26万元,支出决算为226.59万元,完成年初预算的56.47%,主要原因是安置房建设工作补助费年初预算158.78万元,因工程项目接近扫尾,从而只完成预算的57.38%。其中

1.城乡社区事务(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。2017年年初预算为361.12万元,2017年决算为189.86万元,完成年初预算的52.58%, 决算数小于预算数的主要原因是安置房建设工作补助费年初预算158.78万元,因工程项目接近扫尾,从而只完成预算的57.58%。

2.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2017年年初预算为25.41万元,2017年决算为23.06万元,完成年初预算的90.75%,决算数小于预算数的主要原因是由于人员调整,从而只完成预算的90.75% 。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),2017年年初预算为10.52万元,2017年决算为9.76万元,完成年初预算的92.75%,决算数小于预算数的主要原因是由于人员调整、基数调整;社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项),2017年年初预算为4.21万元,2017年决算为3.90万元,完成年初预算的92.64%,决算数小于预算数的主要原因由于人员调整基数调整。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

宁波市江北区旧城改造办公室单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出226.59万元,其中:

人员经费212.50万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费14.09万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出

(七)政府性基金财政拨款支出情况说明

 没有。

(八)2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

没有。

(九)部门预算绩效情况说明

没有。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2017年度区旧城办本级1 家事业单位的机关运行经费一般公共预算支出14.09万元,比上年度减少10.40万元,下降42.48%,主要原因是安置房建设工程项目接近扫尾,支出减少。

2.政府采购支出情况

没有。

3.国有资产占有使用情况

没有。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

附件:宁波市江北区旧城改造办公室2017年度部门决算公开(汇总).pdf