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索引号 2951395/2018-19250
组配分类 财政预决算、三公经费 发布机构 江北区民政局
生成日期 2018-08-21 公开方式 主动公开
江北区民政局2017年部门决算

 一、宁波市江北区民政局(汇总)单位概况

(一)主要职能

1.贯彻执行国家、省、市有关民政工作的法律、法规、规章和方针、政策,组织起草相关规范性文件,拟订全区民政事业发展规划和工作计划,经批准后组织实施;指导基层民政组织建设和民政工作。 

2.负责区本级社会团体和民办非企业单位的登记管理工作,依法监督社会组织活动,保障其合法权益,查处违法行为。 

3.负责全区军人优待抚恤和烈士褒扬工作,审核伤残等级,承办烈士称号的报批工作;组织指导拥军优属、拥政爱民工作;承担区双拥领导小组办公室的日常工作。

4.负责复员、退伍军人、转业士官和军队离退休干部、军队无军籍退休、退职职工的安置管理工作;组织、指导退役士兵职业教育和技能培训工作。

5.组织、指导全区救灾减灾工作;核查上报灾情,接收、管理、分配、监督救灾款物;组织制定自然灾害救助应急预案,指导避灾安置场所建设、管理工作;指导灾区进行灾民生活救济和开展生产自救;组织、指导社会救灾捐赠;指导全区政策性农村住房保险倒塌房屋争议仲裁工作。

6.负责全区社会救济工作;统筹城乡社会救助体系建设;指导、监督全区建立和实施居民最低生活保障、医疗救助、临时救助工作;负责全区低收入家庭认定工作;指导农村五保和敬老院工作。

7.指导城乡基层政权建设和基层群众自治组织建设;推进社区建设,指导社区服务管理工作。

8.承办行政区划有关工作;负责全区地名、路名命名和更名审核审报工作。

9.承担老年人、残疾人和孤儿等特殊困难群体权益保护的行政管理工作;指导社会福利事业单位的建设与管理工作;指导流浪乞讨人员的遣送工作,协助有关部门做好收容工作。

10.负责殡葬管理和婚姻登记管理工作,负责儿童收养登记工作。

11.负责全区各类社会福利企业的管理和残疾职工的权益保障工作。

12.负责省、市水电站库区移民的安置和扶持工作;组织大(中)型水库移民后期和项目扶持以及小型水库移民安置村的项目扶持实施工作。

13.负责福利彩票发行和区本级福利资金的管理使用工作。

14.负责民政事业计划财务和统计工作,指导、监督民政事业收费的使用管理。

15.承担区老龄工作委员会办公室的日常工作。

16.承办区政府交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,宁波市江北区民政局(汇总)部门决算包括:民政局本级决算、所属江北区残疾人集中就业管理办公室、江北区水库移民安置办公室、江北区社会养老服务指导中心、江北区老年活动中心决算。

二、宁波市江北区民政局(汇总)单位2017年度部门决算公开表

详见附表。

三、宁波市江北区民政局(汇总)单位2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

宁波市江北区民政局(汇总)单位2017年度收、支总计3,525.18万元。与2016年相比,收、支总计增加510.15万元,增长 16.9%。主要是:新增行政人员住房公积金10%补贴;新增事业人员养老金和年金经费;新增龙皇堂生态墓区建造项目;新增社工意外保险经费;新增社区(村)换届选举经费;新增改革试点老年用品专项.民办养老产业扶持.养老机构基层设施维护等。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计3,525.12万元,占总收入100.00%,包括财政拨款收入3,525.06万元(其中,一般公共预算3,162.06万元,政府性基金预算362.99万元),占100.00%;事业单位专户资金0万元,占总收入0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0.06万元,占0.00%。上级补助收入0万元,占0%。附属单位上缴收入0万元,占0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计3,525.06万元,其中基本支出1,178.30万元,占33.43%;项目支出2,346.76万元,占66.57%; 经营支出0万元,占0%。

按支出功能分类,包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出4.40万元、科学技术支出62.90万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出3,120.77万元、医疗卫生与计划生育支出4.75万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出95.91万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出94.98万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出141.34万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类,包括人员支出1,106.46万元,日常公用支出71.83万元,项目支出2,346.76万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出3,162.06万元,政府性基金预算支出362.99万元,其他各类支出0万元。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

宁波市江北区民政局(汇总)单位2017年度财政拨款收、支总计3,525.06万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计增加510.09万元,增长16.9%。主要是新增行政人员住房公积金10%补贴;新增事业人员养老金和年金经费;新增龙皇堂生态墓区建造项目;新增社工意外保险经费;新增社区(村)换届选举经费;新增改革试点老年用品专项.民办养老产业扶持.养老机构基层设施维护等。

(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

宁波市江北区民政局(汇总)单位2017年度一般公共预算财政拨款支出3,162.06万元,占本年支出合计的89.70%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加531.38万元,增长20.2%。主要是新增行政人员住房公积金10%补贴;新增事业人员养老金和年金经费;新增龙皇堂生态墓区建造项目;新增社工意外保险经费;新增社区(村)换届选举经费;新增改革试点老年用品专项.民办养老产业扶持.养老机构基层设施维护等。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

宁波市江北区民政局(汇总)单位2017年度一般公共财政拨款支出年初预算为4,118.48万元,支出决算为3,162.06万元,完成年初预算的76.78%,主要原因是因为年初预算有一部分项目经费分配到镇.街道,当年拔款数不包括项目分配。其中:

①教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为4.4万元,完成年初预算的没有,决算数大于预算数的主要原因是社区书记主体专题培训班,没有列入年初预算。

②科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为62.9万元,完成年初预算的没有,决算数大于预算数的主要原因是2016年江北区智慧民政(养老)综合平台由经信局立项项目共计107万元建设经费,分二年支付,2016年财政下达50万元,软件开发中标金额为88万元,预付44万元,2017年财政追拔剩下57万元,17年智慧民政综合平台和信息中心交换设备共支付62.9万元,所以没有列入年初预算。

③社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)。2017年年初预算为373.81万元,2017年决算为501.95万元,完成年初预算的134.28%,决算数大于预算数的主要原因是行政人员新增住房公积金10%补贴和预发考核奖,没有列入年初预算。

④社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)拥军优属(项)。2017年年初预算为104万元,2017年决算为103.73万元,完成年初预算的99.74%,决算数小于预算数的主要原因双拥活动和双拥慰问在2017年财政预算是104万元,完成决算103.73万元,结余资金0.27万元,基本完成预算计划。

⑤社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)老龄事务(项)。2017年年初预算为2111.1万元,2017年决算为719.26万元,完成年初预算的34.1%,决算数小于预算数的主要原因是老龄事务其中“政府买单”上门服务 ,高龄津贴,居家养老服务中心建设和运行补助经费(含养老护理员)由财政局直接拔款到各街道.慈城镇。项目分配不包括决算数。                                    

⑥社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)民间组织管理(项)。2017年年初预算为40万元,2017年决算为36.4万元,完成年初预算的91%,决算数小于预算数的主要原因是2016年社会组织发展中心项目在2017年资金拔付60%为20.4万元,2017年社会组织发展中心项目付首款40%为16万元,共计支付36.4万元。

⑦社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政区划和地名管理(项)。2017年初预算为23万元,2017年决算为35.56万元,完成年初预算的154.61%,决算数大于预算数的主要原因2017年年初预算为地名志编纂经费8万元,门牌、路标、界线管理、界桩维护管理费15万元。2017实际支出为地名志编纂经费5.8万元,门牌、路标、界线管理、界桩维护管理费15万元,2016年第二次地名普查补助资金结余77784元,2017年第二次地名普查补助资金69850元,共计355634元。主要原因为市下拨2017年第二次地名普查补助资金并在2017年支出69850元。 

⑧社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项)。2017年年初预算为135万元,2017年决算为134.98万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

⑨社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项).2017年年初预算为226.94万元,2017年决算为283.67万元,完成年初预算的125%,决算数大于预算数的主要原因新增在编事业人员和预发事业人员考核奖没有列入年初预算;新增社工意外保险经费。

⑩社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2017年年初预算为37.7万元,2017年决算为58.49万元,完成年初预算的155.15%,决算数大于预算数的主要原因年初预算为37.7万元是行政人员养老保险经费,2017年新增事业人员养老金预算科目。

⑪社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2017年年初预算为15.08万元,2017年决算为23.69万元,完成年初预算的157.1%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算为15.08万元是行政人员年金,2017年新增事业人员年金预算科目。

⑫社会保障和就业支出(类)抚恤(款)优抚事业单位支出(项)。2017年年初预算为4万元,2017年决算为3.48万元,完成年初预算的87%,决算数小于预算数的主要原因烈士陵园的电费未结算支出。

⑬社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项).2017年年初预算为7万元,2017年决算为6.93万元,完成年初预算的99%,决算数小于预算数的主要原因预算支出结余700元属正常原因,基本完成预算计划。

⑭社会保障和就业支出(类)退伍安置(款)军队移交政府离退休干部管理机构(项).2017年年初预算为0万元,2017年决算为12.84万元,完成年初预算的没有,决算数大于预算数的主要原因是军队移交政府离退休干部管理机构经费由市级财政下拔资金,没有列入年初预算。

⑮社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为26.81万元,完成年初预算的没有,决算数大于预算数的主要原因市民政局下拔困境儿童补助和中央财政孤儿基本生活保障资金,没有列入年初预算。

⑯社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为157.26万元,完成年初预算的没有,决算数大于预算数的主要原因市民政局下拔的社会养老服务体系建设补助经费和社会福利机构消防设施改造补助资金,没有列入年初预算。

⑰社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)。2017年年初预算为249.5万元,2017年决算为251.82万元,完成年初预算的100.93%,决算数大于预算数的主要原因惠民殡葬服务补助资金有一部分由市民政局下拔资金,没有列入年初预算;龙皇堂生态墓区建造资金未款没结算完毕。

⑱社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项)。2017年年初预算为252.7万元,2017年决算为235.12万元,完成年初预算的93.04%,决算数小于预算数的主要原因是年底有职工退休和调动。

⑲社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)。2017年年初预算为400万元,2017年决算为316.79万元,完成年初预算的79.2%,决算数小于预算数的主要原因因为近期经济影响,部分企业减少残疾职工,并有个别亏损退出福利企业这项政策。

⑳社会保障和就业支出(类)自然灾害生活救助(款)其他自然灾害生活救助支出(项)。2017年年初预算为2万元,2017年决算为0.34万元,完成年初预算的17%,决算数小于预算数的主要原因是救灾仓库水电物业费按实际费用支付。

㉑医疗卫生与计划生育支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为4.75万元,完成年初预算的没有,决算数大于预算数的主要原因优抚对象医疗补助是市级下拔资金,不列入年初预算。

㉒农林水支出(类)水利(款)大中型水库移民后期扶持专项支出(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为35.91万元,完成年初预算的没有,决算数大于预算数的主要原因省.市级下拔资金增加,不列入年初预算。

㉓农林水支出(类)水利(款)水利建设移民支出(项)。2017年年初预算为50万元,2017年决算为50万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

㉔住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2017年年初预算为86.65万元,2017年决算为94.98万元,完成年初预算的109.61%,决算数大于预算数的主要原因是职工事业人员增加,住房公积金和住房补贴增加。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

宁波市江北区民政局(汇总)单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出1,178.30万元,其中:

人员经费1,106.46万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费71.83万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、 其他交通费用。其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

(七)政府性基金财政拨款支出情况说明

民政局2017年政府性基金决算当年财政拨款 362.99万元,具体用于以下方面:

1.社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)移民补助(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为43.65万元,完成年初预算的没有,决算数大于预算数的主要原因是省.市级下拔资金增加,不列入年初预算。

2.社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶助基金支出 (款)基础设施建设和经济发展(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为81万元,完成年初预算的没有,决算数大于预算数的主要原因是省.市级下拔资金增加,不列入年初预算。

3、社会保障和就业支出(类)小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出(款)基础设施建设和经济发展(项)。 2017年年初预算为0万元,2017年决算为87万元,完成年初预算的没有,决算数大于预算数的主要原因是省.市级下拔资金增加,不列入年初预算。

4.农林水支出(类)大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出(款)基础设施建设和经济发展(项),2017年年初预算为0万元,2017年决算为10万元,完成年初预算的没有,决算数大于预算数的主要原因是省.市级下拔资金增加,不列入年初预算。

5.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)。2017年年初预算为38万元,2017年决算为29.46万元,完成年初预算的77.53%,决算数小于预算数的主要原因是福利彩票销量促销活动减少。

6.其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项).2017年年初预算为150万元,2017年决算为111.88万元,完成年初预算的74.59%,决算数小于预算数的主要原因是彩票公益金有一部分项目年初预算分配到镇.街道,不计入决算数据。

(八)2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为11.90万元,支出决算为8.02万元,完成预算的67.43%,其中:因公出国(境)费支出决算为6.68万元,完成预算的100.00%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为1.34万元,完成预算的25.75%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待费外地考察.检查和调研人数减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年增加1.54万元,增长23.77%,其中:

①因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度因公出国(境)费用决算6.68万元,比上年决算数增长33.6%。主要用于机关及下属预算单位人员的由区政府统筹安排控制等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是2017年因公出国(境)人数增加1人。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计2人次。

②公务接待费:2017年度公务接待费决算1.34万元,比上年决算数下降9.46%。主要用于接待上级及市外兄弟单位调研.考察.经验.检查工作等支出。减少的主要原因是外地考察.检查和调研人数减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待8批次,累计115人次。

③公务用车购置及运行维护费:2017年度公务用车购置及运行维护费决算0万元,比上年决算数增长(或下降)0%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出0万元,主要用于没有等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2017年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。增加(或减少)的主要原因是没有。

(九)部门预算绩效情况说明 

1.2017年度宁波市江北区民政局(汇总)单位没有项目实行预算绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算0万元,实际支出0万元。

2.部门决算中项目绩效自评情况:没有

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况:没有

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2017年度民政局本级一家行政单位以及所属江北区水库移民安置办公室一家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出47.67万元,比上年度增加10.34万元,增长27.7%,主要原因是民政局事业人员新增在编人员。

2.政府采购支出情况

2017年度民政局本级及所属各单位政府采购支出总额424.33万元,其中:政府采购货物支出3.12万元、政府采购工程支出126.66万元、政府采购服务支出294.55万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,民政局本级及所属各单位共有车辆 0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后 盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

12.XX(类)XX(款)XX(项):指……。

13.XX(类)XX(款)XX(项):指……。

14.......


附件:宁波市江北区民政局(表汇总)_.xls