索引号 2951424/2018-19225
组配分类 财政预决算、三公经费 发布机构 江北区教育局(体育局)
生成日期 2018-08-21 公开方式 主动公开
江北区教育局2017年部门决算

一、宁波市江北区教育局(汇总)单位概况

(一)主要职能

1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规;拟订区域性政策和重要规章制度,并监督执行。

2、研究制订教育事业的发展规划,拟定教育事业发展的重点、规模和进程;指导、协调教育规划、计划的贯彻实施;适时调整教育布局。

3、综合管理区内所辖的基础教育、职业技术教育、成人教育、社区教育和民办教育;指导、组织、协调各部门有关教育的工作;负责教育的督导与评估。

4、参与全区经济体制和科技体制改革方案的研究和制定工作,理顺教育内部和外部的关系,建立适应我区经济、社会发展需要的教育体制及运行机制。

5、根据《中国教育改革和发展纲要》确定的教育经费“三个增长”的原则及执行情况,会同有关部门制订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和规章制度;管理使用本级预算内教育经费和其他财政性教育经费。

6、会同有关部门管理教育系统劳动工资及人事管理工作,指导和管理教育系统专业技术职务评聘和教师资格认定;统筹规划并指导各级各类教师和教育行政干部队伍的建设;按照干部管理权限和程序,考核任免所辖有关单位的领导干部。

7、指导本区各级各类学校(幼儿园)的思想政治工作和教育教学等工作;组织教育教学研究。

8、管理所辖学校、幼儿园和直属单位;指导有关教育的学会、协会等社会团体工作。

9、受区人民政府委托管理区人民政府教育督导室、区人民教育基金会和区教育发展有限公司。

10、受区人民政府委托主持区体育局工作。

11、完成区人民政府交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,教育局局部门决算包括:局本级决算、局属31所中小学、9所幼儿园、社区学院、老年大学、区教研室、学生资助中心等单位决算。

二、宁波市江北区教育局(汇总)单位2017年度部门决算公开表

详见附表。

三、宁波市江北区教育局(汇总)单位2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

宁波市江北区教育局(汇总)单位2017年度收、支总计70,511.92万元。与2016年相比,收、支总计增加9270.63万元,增长15.14%。主要是人员经费支出增加6398.02万元,项目经费支出增加3019.3万元。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计70,372.88万元,占总收入99.80%,包括财政拨款收入70,372.88万元(其中,一般公共预算68,568.00万元,政府性基金预算1,804.88万元),占99.80%;事业单位专户资金0万元,占总收入0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。上级补助收入0万元,占0%。附属单位上缴收入0万元,占0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计70,378.61万元,其中基本支出46,868.98万元,占66.60%;项目支出23,509.63万元,占33.40%; 经营支出0万元,占0%。

按支出功能分类,包括一般公共服务支出1.00万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出67,690.47万元、科学技术支出4.08万元、文化体育与传媒支出851.39万元、社会保障和就业支出26.79万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出1,699.39万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出105.49万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类,包括人员支出46,667.55万元,日常公用支出201.43万元,项目支出23,509.63万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出68,568.00万元,政府性基金预算支出1,804.88万元,其他各类支出5.73万元。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

宁波市江北区教育局(汇总)单位2017年度财政拨款收、支总计70372.88万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计增加9417.32万元,增长15.45%。主要是人员经费支出增加6398.02万元,项目经费支出增加3019.3元万。

(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

宁波市江北区教育局(汇总)单位2017年度一般公共预算财政拨款支出68,568.00万元,占本年支出合计的97.43%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加9048.72万元,增长15.2%。主要是人员经费及项目经费支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

宁波市江北区教育局(汇总)单位2017年度一般公共财政拨款支出年初预算为58840.46万元,支出决算为68,568.00万元,完成年初预算的116.53%,主要原因是人员经费追加及市补经费的下达。其中人员经费追加增加6485.56万元,市补经费支出2853.76万元。

(1) 一般公共服务支出——政协事务——一般行政管理事务2017年年初预算为0万元,2017年决算为1万元,决算数大于预算数的主要原因是此笔拨款为其他部门转拨经费。

(2)教育支出——教育管理事务——行政运行2017年年初预算为245.97万元,2017年决算为346万元,完成年初预算的140.67%,决算数大于预算数的主要原因行政人员经费追加。

(3)教育支出——教育管理事务——一般行政事务管理2017年年初预算为2万元,2017年决算为2万元,完成年初预算的100%。

(4)教育支出——普通教育——学前教育2017年年初预算为5896.57万元,2017年决算为6395.59万元,完成年初预算的108.46%,决算数大于预算数的主要原因学前教育人员经费追加及市补经费的下达。

(5)教育支出——普通教育——小学教育2017年年初预算为21628.82万元,2017年决算为24155.35万元,完成年初预算的111.68%,决算数大于预算数的主要原因小学人员经费的追加及市补经费的下达。

(6)教育支出——普通教育——初中教育2017年年初预算为18358.32万元,2017年决算为22238.45万元,完成年初预算的121.14%,决算数大于预算数的主要原因初中人员经费的追加及市补经费的下达。

(7)教育支出——普通教育——高中教育2017年年初预算为230.42万元,2017年决算为307.4万元,完成年初预算的133.41%,决算数大于预算数的主要原因是惠贞高中市补经费的下达。。

(8)教育支出——普通教育——其他普通教育支出2017年年初预算为7712.05万元,2017年决算为9420.84万元,完成年初预算的122.16%,决算数大于预算数的主要原因人员经费的追加及市补经费的下达。

(9)教育支出——职业教育——其他职业教育支出2017年年初预算为0万元,2017年决算为37.01万元,决算数大于预算数的主要原因市补经费的下达。

(10)教育支出——成人教育——其他成人教育支出2017年年初预算为781.13万元,2017年决算为768.26万元,完成年初预算的98.35%,决算数小于预算数的主要原因是社区专项有结转结余。

(11)教育支出——教育费附加安排的支出2017年年初预算为3401.5万元,2017年决算为3207.42万元,完成年初预算的94.29%,决算数小于预算数的主要原因是部份项目有结转结余。

(12)教育支出——其他教育支出——其他教育支出2017年年初预算为0万元,2017年决算为806.4万元,决算数大于预算数的主要原因年中预算追加。

(13)科学技术支出——其他科学技术支出——其他科学技术支出2017年年初预算为4.08万元,2017年决算为4.08万元,完成年初预算的100%。

(14)文化体育与传媒支出——文化——其他文化支出2017年年初预算为4.81万元,2017年决算为7.27万元,完成年初预算的151.14%,决算数大于预算数的主要原因是年中收到其他部门转拨经费。

(15)文化体育与传媒支出——体育——群众体育2017年年初预算为552万元,2017年决算为844.14万元,完成年初预算的152.92%,决算数大于预算数的主要原因市补经费的下达及项目经费的追加。

(16)社会保障和就业支出——行政事业单位离退休——机关事业单位基本养老保险缴费支出2017年年初预算为16.28万元,2017年决算为19.83万元,完成年初预算的121.81%,决算数大于预算数的主要原因是行政人员养老金追加。

(17)社会保障和就业支出——行政事业单位离退休——机关事业单位职业年金缴费支出2017年年初预算为6.51万元,2017年决算为6.96万元,完成年初预算的106.91%,决算数大于预算数的主要原因行政人员年金追加。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

宁波市江北区教育局(汇总)单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出46,863.25万元,其中:

人员经费46,667.55万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费195.69万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出。

(七)政府性基金财政拨款支出情况说明

  1、其他支出——彩票公益金安排的支出——用于体育事业的彩票公益金支出2017年年初预算为7.5万元,2017年决算为99.49万元,完成年初预算的1326.53%,决算数大于预算数的主要原因市补经费的下达。

2、其他支出——彩票公益金安排的支出——用于教育事业的彩票公益金支出2017年年初预算为3万元,2017年决算为6万元,完成年初预算的200%,决算数大于预算数的主要原因市补经费的下达。

3、城乡社区支出——国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出——城市建设支出2017年年初预算为2540.53万元,2017年决算为1699.39万元,完成年初预算的66.89%,决算数小于预算数的主要原因是2540.53万元主要用于部分中小学幼儿园的校舍大修项目,由于基建项目完工后涉及审计,所以产生项目有跨年支付。

(八)2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为72.47万元,支出决算为44.22万元,完成预算的61.02%,其中:因公出国(境)费支出决算为12.47万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为45万元,完成预算的58.27%;公务接待费支出决算为5.52万元,完成预算的36.8%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算的原因是江北教育系统认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神,切实采取措施严格控制和压缩三公经费。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少4.82万元,下降9.83%,其中:

(1)因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度因公出国(境)费用决算12.47万元,比上年决算数增长249.4%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加主要原因工作需要。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计4人次。

(2)公务接待费:2017年度公务接待费决算5.52万元,比上年决算数下降47.43%。主要用于接待教育学术交流等支出。减少的主要原因是严格遵守各项规定,厉行节约,不铺张浪费。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待29批次,累计315人次。

(3)公务用车购置及运行维护费:2017年度公务用车购置及运行维护费决算26.22万元,比上年决算数下降21.8%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出26.22万元,主要用于下属单位所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2017年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为15辆,较上年无增减。

(九)部门预算绩效情况说明

1. 2017年度宁波市江北区教育局(汇总)单位0项目实行预算绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算0万元,实际支出0万元。

2.部门决算中项目绩效自评情况:无。

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况:无。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2017年度1家行政单位的机关运行经费一般公共预算支出164.26万元,比上年度减少11.62万元,下降6.61%,主要原因是公共交通费减少。

2.政府采购支出情况

2017年度江北区教育局本级及所属各单位政府采购支出总额2682.1万元,其中:政府采购货物支出1688.83万元、政府采购工程支出936.04万元、政府采购服务支出57.23万元。授予中小企业合同金额940万元,占政府采购支出总额的35%。其中,授予小微企业合同金额1742.1万元,占政府采购支出总额的65%。

3.国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,江北区教育局所属各单位共有车辆 43辆,其中,一般公务用车15辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车28辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后 盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.XX(类)XX(款)XX(项):指……

13.XX(类)XX(款)XX(项):指……

14.......

附件:2017年江北区教育局部门决算公开.xls