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索引号 768511246/2018-19143
组配分类 财政预决算、三公经费 发布机构 江北区安监局
生成日期 2018-08-20 公开方式 主动公开
江北区安监局2017年部门决算

一、宁波市江北区安全生产监督管理局单位概况

(一)主要职能

1.贯彻落实安全生产和职业卫生的法律、法规、规章和政策;组织起草安全生产和职业卫生监管规范性文件,经批准后组织实施;研究提出全区安全生产政策建议和规划;分析和预测全区安全生产形势,发布安全生产信息;协调解决安全生产重大问题;组织指导全区安全生产新闻和宣传工作。

2.承担全区安全生产综合监督管理责任。监督检查、指导协调区级有关部门和街道(镇)的安全生产工作;牵头负责区级有关部门及街道(镇)的安全生产目标管理责任制相关工作;组织推进安全生产标准化、隐患排查治理、诚信机制和信息化建设;组织全区性安全生产检查、专项督查和专项整治工作;指导协调安全生产产业政策、资金投入、先进技术推广、技术改造等工作。

3.承担全区工矿商贸行业安全生产和职业卫生监督管理责任。按照分级、属地管理原则,依法监督检查工矿商贸行业贯彻执行安全生产和职业卫生法律、法规、规章、标准情况,依法查处工矿商贸生产经营单位违反安全生产、职业卫生法律法规的行为;推进工矿商贸行业安全生产标准化、隐患排查和诚信机制建设等工作。

4.负责监督检查新建、改建、扩建工程项目安全(职业病防护)设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用(以下简称“三同时”);负责用人单位职业危害项目申报工作的监督管理;依法负责安全生产(职业卫生)检测检验、安全(职业卫生)评价、安全(职业卫生)培训、安全咨询等社会中介组织资质认定前的审查和监督管理工作。

5.负责全区危险化学品、矿山和烟花爆竹生产经营单位安全生产行政许可及监督管理工作;负责职业卫生安全相关行政许可工作;负责危险化学品、烟花爆竹安全监督管理综合工作;组织相关部门建立职业卫生监管工作协调机制。

6.组织指导全区安全生产和职业卫生教育培训工作;依法组织实施生产经营单位主要负责人、安全管理人员安全资格和特种作业人员(特种设备作业人员除外)操作资格的考核工作;监督检查生产经营单位的安全生产和职业卫生培训工作;依法做好注册安全工程师管理服务工作。

7.负责工矿商贸行业安全生产应急管理综合工作。 

8.依法承担和督促指导生产安全事故调查处理工作;组织查处职业危害事故。

9.依法负责全区安全生产和职业卫生的统计分析工作。

10.组织开展安全生产工作的对外交流与合作。

11.指导安全生产、职业卫生相关协会、学会业务工作。

12.依法履行安全生产和职业卫生法律法规规定的其他职责。

13.承担区安全生产委员会办公室的日常工作。

14.承办区政府交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,宁波市江北区安全生产监督管理局部门决算包括:本级决算、无下属预算单位。

二、宁波市江北区安全生产监督管理局单位2017年度部门决算公开表

详见附表。

三、宁波市江北区安全生产监督管理局单位2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

宁波市江北区安全生产监督管理局单位2017年度收、支总计958.82万元。与2016年相比,收、支总计增加187.37万元,增长24.29%。主要是增加了安全生产社会化服务专项经费和职业健康专项经费两大项目。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计958.82万元,占总收入100.00%,包括财政拨款收入958.82万元(其中,一般公共预算958.82万元,政府性基金预算0万元),占100.00%;事业单位专户资金0万元,占总收入0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。上级补助收入0万元,占0%。附属单位上缴收入0万元,占0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计958.82万元,其中基本支出757.32万元,占78.98%;项目支出201.50万元,占21.02%; 经营支出0万元,占0%。

按支出功能分类,包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出5.83万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出61.32万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出816.41万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出75.26万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类,包括人员支出697.73万元,日常公用支出59.59万元,项目支出201.50万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出958.82万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出0万元。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

宁波市江北区安全生产监督管理局单位2017年度财政拨款收、支总计958.82万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计增加187.37万元,增长24.29%。主要是增加了安全生产社会化服务专项经费和职业健康专项经费两大项目。

(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

宁波市江北区安全生产监督管理局单位2017年度一般公共预算财政拨款支出958.82万元,占本年支出合计的100.00%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加187.37万元,增长24.29%。主要是增加了安全生产社会化服务专项经费和职业健康专项经费两大项目。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

宁波市江北区安全生产监督管理局单位2017年度一般公共财政拨款支出年初预算为1,068.06万元,支出决算为958.82万元,完成年初预算的89.77%,主要原因是三项专项经费属于跨年度使用经费,项目已启动,还未验收合格,款项未支付。其中:

教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。2017年年初预算为8.5万元,2017年决算为5.83万元,完成年初预算的68.59%, 决算数小于预算数的主要原因主体班次培训存在请假人员。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)  机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2017年年初预算为44.9万元,2017年决算为为44.89万元,完成年初预算的99.98%,决算数与预算数基本持平。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)    机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2017年年初预算为17.92万元,2017年决算为16.43万元,完成年初预算的91.69%,决算数与预算数基本持平。

资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)      行政运行(项)。2017年年初预算为613.26万元,2017年决算为608.84万元,完成年初预算的99.28%,决算数与预算数基本持平。

资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)      一般行政管理事务(项)。2017年年初预算为12.11万元,2017年决算为12.11万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)      安全监管监察专项(项)。2017年年初预算为254.01万元,2017年决算为174.17万元,完成年初预算的68.57%,决算数小于预算数的主要原因是有三项专项经费属于跨年度使用经费,项目已启动,还未验收合格,款项未支付。

资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)        其他安全生产监管支出(项)。2017年年初预算为42.08万元,2017年决算为21.29万元,完成年初预算的50.6%,决算数小于预算数的主要原因是市补资金因企业未落实风险防控措施而未能根据文件落实补助。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2017年年初预算为75.27万元,2017年决算为75.26万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

宁波市江北区安全生产监督管理局单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出757.32万元,其中:

人员经费697.73万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费59.59万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七)政府性基金财政拨款支出情况说明

无。

(八)2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为3.50万元,支出决算为3.46万元,完成预算的98.95%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为3.00万元,完成预算的100.00%;公务接待费支出决算为0.46万元,完成预算的92.66%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数基本持平。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少0.52万元,下降13.07%,其中:

(1)因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度因公出国(境)费用决算0万元,比上年决算数一致。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

(2)公务接待费:2017年度公务接待费决算0.46万元,比上年决算数增长100%。主要用于接待省安监局事故调查组调查、外省安监局调研餐费等支出。增加的主要原因是产生了事故调查及外省安监局调研事项。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待3批次,累计25人次。

(3)公务用车购置及运行维护费:2017年度公务用车购置及运行维护费决算3.00万元,比上年决算数下降32.67%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出3.00万元,主要用于执法车辆所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;2017年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。。

(九)部门预算绩效情况说明

1. 2017年度宁波市江北区安全生产监督管理局单位0项目实行预算绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算0万元,实际支出0万元。

2.部门决算中项目绩效自评情况:无

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况:无

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2017年度局本级、江北区安全生产监察大队等1家行政单位以及1家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出59.59万元,比上年度增加4.43万元,增长8.03%,主要原因是2016年工会经费延迟到2017年拨付。

2.政府采购支出情况

2017年度局本级及所属各单位政府采购支出总额130.63万元,其中:政府采购货物支出13.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出117.37万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,局本级及所属单位共有车辆 1辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后 盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.XX(类)XX(款)XX(项):指……。

13.XX(类)XX(款)XX(项):指……。

14.......

附件:江北区安监局2017年部门决算公开表(附件详见“文件下载”)

宁波市江北区安全生产监督管理局单位2017年度部门决算公开表.xls