索引号 00295158X/2018-19172
组配分类 财政预决算、三公经费 发布机构 江北区文广新闻出版局
生成日期 2018-08-20 公开方式 主动公开
宁波市江北区文化广电新闻出版局(汇总)单位2017年度部门决算

一、宁波市江北区文化广电新闻出版局(汇总)单位概况

(一)主要职能

1.贯彻执行党和国家关于文化、文物、新闻出版、广播电视宣传工作的方针、政策和法律、法规,把握正确舆论导向;研究拟订全区文化、文物、广播电视、新闻出版事业发展规划、管理办法及政策措施,并组织实施和监督检查。

2.管理全区文学、艺术事业;协调指导艺术创作和艺术生产,扶持特色文化,归口管理全区性重大文化活动。

3.管理全区文物事业,抓好区内文物的保护、抢救和开发利用工作。

4.管理全区社会文化事业和公共图书馆事业,管理全区文化娱乐、演出、文物、美术品和音像市场;负责全区文化、广播电视工作的对外交流;按照有关规定审批区内各种文化经营项目,并核准颁发文化经营许可证。

5.负责制订文化产业发展规划、政策,指导全区文化产业发展;

6.负责对区内音像制品发行单位的审核和音像制品经营活动的管理和监督,负责区内有线电视和卫星电视地面接收设施的管理。

7.管理书报刊和电子出版物市场和印刷行业;

8.指导和监督全区文化市场的行政执法工作。

9.承办区委、区政府交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

从决算单位构成看,江北区文化广电新闻出版局决算包括:局本级决算、局属江北区文化馆、江北区图书馆、江北区文保所及江北区广播电视中心财政决算。

二、宁波市江北区文化广电新闻出版局(汇总)单位2017年度部门决算公开表

详见附表。

三、宁波市江北区文化广电新闻出版局(汇总)单位2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

宁波市江北区文化广电新闻出版局(汇总)单位2017年度收、支总计3,400.86万元。与2016年相比,收、支总计减少5450.30万元,增长/减少61.58 %。主要是:项目经费减少。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计3,224.24万元,占总收入94.81%,包括财政拨款收入2,567.41万元(其中,一般公共预算2,567.41万元,政府性基金预算0万元),占75.49%;事业单位专户资金0万元,占总收入0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入656.82万元,占19.31%。上级补助收入0万元,占0%。附属单位上缴收入0万元,占0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计3,400.86万元,其中基本支出2,005.06万元,占58.96%;项目支出1,395.80万元,占41.04%; 经营支出0万元,占0%。

按支出功能分类,包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出3,202.84万元、社会保障和就业支出63.10万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出134.92万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类,包括人员支出1,778.65万元,日常公用支出226.41万元,项目支出1,395.80万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出2,567.41万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出833.45万元。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

宁波市江北区文化广电新闻出版局(汇总)单位2017年度财政拨款收、支总计2,567.41万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计增加388.55万元,增长17.83%。主要是:文化活动专项增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

宁波市江北区文化广电新闻出版局(汇总)单位2017年度一般公共预算财政拨款支出2,567.41万元,占本年支出合计的75.49%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加388.55万元,增长17.83%。主要是:文化活动专项增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

宁波市江北区文化广电新闻出版局(汇总)单位2017年度一般公共财政拨款支出年初预算为2,096.96万元,支出决算为2,567.41万元,完成年初预算的122.44%,主要原因是市级补助奖金的转拨。其中:

1.文化体育与传媒(类)文化(款)图书馆(项)。2017年年初预算为140.61万元,2017年决算为140.61万元,完成年初预算的100%,主要用于区图书馆基本支出和日常运转、图书购置等支出。

2.文化体育与传媒(类)文化(款)文化活动(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为120万元,主要用于重大文化活动支出。决算数大于预算数的主要原因是此专项为追加经费。

3.文化体育与传媒(类)文化(款)群众文化(项)。2017年年初预算为400.33万元,2017年决算为400.33万元,完成年初预算的100%,主要用于区文化馆基本支出和日常运转、群众文化活动等方面支出。

4.文化体育与传媒(类)文化(款)文化创作与保护(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为9万元,主要用于非物质文化遗产保护工作的支出。决算数大于预算数的主要原因是市级补助奖金。

5.文化体育与传媒(类)文化(款)文化市场管理(项)。2017年年初预算为363.13万元,2017年决算为363.13万元,完成年初预算的100%,主要用于文化文物执法检查等文化市场管理方面支出。

6.文化体育与传媒(类)文化(款)其他文化支出(项)。2017年年初预算为120万元,2017年决算为193.61万元,完成年初预算的161.34%,主要用于其他文化方面的支出。决算数大于预算数的主要原因是市级专项奖金补助。

7.文化体育与传媒(类)文物(款)文物保护(项)。2017年年初预算为215.97万元,2017年决算为283.81万元,完成年初预算的131.41%,主要用于区文物保护管理所基本支出和日常运转,以及文物保护、考古发掘等方面支出。决算数大于预算数的主要原因2016工程项目结款。

8.文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)广播(项)。2017年年初预算为609.04万元,2017年决算为609.04元,完成年初预算的100%,主要用于江北区广播电视中心基本支出以及广播电视安全播出等方面支出。

9.文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)电视(项)。2017年年初预算为24.95万元,2017年决算为24.95万元,完成年初预算的100%,主要用于江北区广播电视中心基本支出以及广播电视安全播出等方面支出。

10.文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒(款)文化产业发展(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为200万元,主要用于转拨市级文创产业园区补助。决算数大于预算数的主要原因是市级补助奖金。

11.文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒(款)其他文化体育与传媒支出(项)。2017年年初预算为24.91万元,2017年决算为24.91万元,完成年初预算的100%,主要用于其他文化体育与传媒方面支出。

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2017年年初预算为44.42万元,2017年决算为44.42万元,完成年初预算的100%,主要用于单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2017年年初预算为18.68万元,2017年决算为18.68万元,完成年初预算的100%,主要用于单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2017年年初预算为134.92万元,2017年决算为134.92万元,完成年初预算的100%,主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财务部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

宁波市江北区文化广电新闻出版局(汇总)单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出1,260.13万元,其中:

人员经费1,135.63万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金、其他工资福利支出、退休费、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费124.49万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七)政府性基金财政拨款支出情况说明

2017年年初预算为0万元,2017年决算为0万元。

(八)2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为13.91万元,支出决算为8.47万元,完成预算的60.87%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为7.33万元,完成预算的66.05%;公务接待费支出决算为1.14万元,完成预算的40.50%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神,切实采取措施严格控制和压缩公务接待费支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少8.9万元,下降51.23%,其中:

(1)因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度因公出国(境)费用决算0万元。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

(2)公务接待费:2017年度公务接待费决算1.14万元,比上年决算数下降35.59%。主要用于接待上级及市外兄弟单位调研、考察、经验交流、检查工作等支出。减少的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神,切实采取措施严格控制和压缩公务接待费支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待14批次,累计110人次。

(3)公务用车购置及运行维护费:2017年度公务用车购置及运行维护费决算7.33万元,比上年决算数下降53.01%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出7.33万元,主要用于电视采播、文物保护、考古发掘和文化活动所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2017年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。减少的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神。

(九)部门预算绩效情况说明

1. 2017年度宁波市江北区文化广电新闻出版局(汇总)单位无项目实行预算绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算0万元,实际支出0万元。

2.部门决算中项目绩效自评情况:无

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况:无

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2017年度文广局本级等1家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出17.24万元,比上年度增加0.45万元,增长3%,主要原因是人员增加费用增加。

2.政府采购支出情况

2017年度本级及所属各单位政府采购支出总额36万元,其中:政府采购货物支出15.22万元、政府采购工程支出20.78万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,所属各单位共有车辆 7辆,其中,一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车1辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后 盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

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