宁波市江北区党员干部现代远程教育中心单位2017年度部门决算

一、宁波市江北区党员干部现代远程教育中心单位概况

(一)主要职能

1. 贯彻落实市委、区委关于加强党员干部教育培训的指示精神,制订本区党员干部教育培训的规划和年度计划,并加以实施。

2. 负责区干部教育培训工作实施、管理和教育安排,完成区委安排的年度干部培训主体班次和调训班次任务,协助区有关部门做好干部专业培训和技能培训工作。

3. 负责全区各级党员服务中心的指导工作,开展党员教育、服务和关爱活动,具体承担流动党员管理、党员组织关系接转、党员志愿者活动等工作。

4.负责全区党员干部现代远程教育的管理和指导工作,承担全区各终端站点的管理、维护和人员培训。

5.负责全区党员干部学习网的维护管理,做好全区区管干部网上学习培训的管理工作;负责全区党内信息系统的维护和督查,协助做好党员信息的统计工作。

6.负责全区有关会议的接待安排服务工作。

7.承担区委、区政府交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

从决算单位构成看,江北区党员干部现代远程教育中心部门决算包括:本级决算。无下级单位。

二、宁波市江北区党员干部现代远程教育中心单位2017年部门决算公开表

详见附表。

三、宁波市江北区党员干部现代远程教育中心单位2017年度部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况

 宁波市江北区党员干部现代远程教育中心单位2017年度收入决算568.79万元,其中:本年收入568.79万元,占总收入100%,包括财政拨款收入568.79万元(其中,一般公共预算568.79万元,政府性基金预算0万元),占总收入100%;事业单位专户资金0万元,占总收入 0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占总收入0%; 事业单位经营收入0万元,占总收入 0%;其他收入0万元,占总收入 0%。上级补助收入0万元,占总收入 0%附属单位上缴收入0万元,占总收入 0 %事业基金弥补收支差额0万元,占总收入0 %上年结转收入0万元,占总收入0 %

(二)支出决算总体情况

 宁波市江北区党员干部现代远程教育中心单位2017年度支出决算568.79万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出0 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出468.07 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出0 万元、社会保障和就业支出21.23 万元、医疗卫生与计划生育支出0 万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0 万元、农林水支出0 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出60.51 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出0 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出491.73 万元,日常公用支出32.88 万元,项目支出44.18万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出568.79万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出0万元。

(三)一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

宁波市江北区党员干部现代远程教育中心单位2017年年初预算为493.9万元,2017年一般公共预算当年拨款568.79万元,完成年初预算的115.1 %,主要是因为人员调入,人员经费、日常公用经费增加。

一般公共预算当年拨款结构情况

   一般公共服务(类)支出568.79万元,占100%。

一般公共预算拨款具体使用情况

教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)。2017年年初预算为383.68万元,2017年决算为468.07万元,完成年初预算的121.99%,决算数大于预算数的主要原因年初项目经费安排增多,人员调入。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2017年年初预算为68.04万元,2017年决算为为60.51万元,完成年初预算的88.93%,决算数小于预算数的主要原因是公积金变动。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2017年年初预算为27.8万元,2017年决算为为28.73万元,完成年初预算的103.3%,决算数大于预算数的主要原因养老金基数逐年上调。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2017年年初预算为11万元,2017年决算为为11.48万元,完成年初预算的104.3%,决算数大于预算数的主要原因养老金基数逐年上调。

2.一般公共预算基本支出情况说明

宁波市江北区党员干部现代远程教育中心单位2017年一般公共预算基本支出524.61万元,其中:

人员经费491.73万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险费用、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费50.42万元,主要包括:办公费、电费、邮电费 、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(四)政府性基金当年拨款情况说明

2017年无政府性基金当年拨款。

***(类)***(款)***(项)。2017年年初预算为**万元,2017年决算为***万元,完成年初预算的***,决算数大于(或小于)预算数的主要原因***。

***(类)***(款)***(项)。2017年年初预算为***万元,2017年决算为0万元,完成年初预算的**%,决算数大于(或小于)预算数的主要原因***。

(五)2017年度一般公共预算三公经费决算情况

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度因公出国(境)费用决算0万元,比上年决算数增长(或下降)0 %。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是没有因公出国。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

2.公务接待费:2017年度公务接待费决算0万元,比上年决算数增长(或下降)0%。主要用于接待……等支出。减少的主要原因是各类公务接待减少。

其中,本单位国内公务接待0批次,0人次,共 0万元,其中,外事接待0批次,0人次,共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2017年度公务用车购置及运行维护费决算0万元,比上年决算数增长(或下降)0 %。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出0万元,主要用于……等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2017年度,江北区党员干部现代远程教育中心本级开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。减少的主要原因是本单位属于车改单位,财政没有安排公务用车购置及运行费。

(六)其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2017年度江北区党员干部现代远程教育中心本级1家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出32.88万元,比上年度增加17.54万元,减少34.7%,主要原因是节能节俭。

 2.政府采购支出情况

 2017年度江北区党员干部现代远程教育中心本级及所属各单位政府采购支出总额5.24万元,其中:政府采购货物支出    5.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

 3.国有资产占有使用情况

 截至2017年12月31日,江北区党员干部现代远程教育中心本级及所属各单位共有车辆 0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

 4.部门预算绩效情况

 2017年度江北区党员干部现代远程教育中心本级,无项目实行预算绩效目标管理。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在财政拨款、事业收入、经营收入等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的财政拨款收入专户资金事业收入事业单位经营收入其他收入上年结转等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。    

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