索引号 780425789/2018-19222
组配分类 财政预决算、三公经费 发布机构 江北区住建局
生成日期 2018-08-15 公开方式 主动公开
宁波市江北区住房和城乡建设局(交通运输局)(汇总)单位2017年度部门决算

一、宁波市江北区住房和城乡建设局(交通运输局)(汇总)单位概况

(一)主要职能

1、贯彻落实国家、省、市有关住房和城乡建设、交通运输的法律、法规、规章和方针、政策;起草有关住房和城乡建设、交通运输行业的规范性文件,经批准后组织实施并监督检查。

2、根据国民经济和社会发展总体规划,组织编制住房保障、基础设施建设、房地产业、建筑业、建筑节能的发展规划和年度计划;根据交通运输总体发展规划,组织编制全区公路交通运输基础设施建设规划并组织实施;拟定公路、港口固定资产投资年度计划和养护计划。

3、建立和完善住房保障管理制度,拟订住房保障相关政策并指导实施;负责城镇中低收入家庭住房保障工作;负责全区住房保障工作监管及考核;建立和完善房政管理制度,负责全区直管公房的管理;负责拟订全区物业管理相关规定和实施细则并指导实施;负责全区物业管理活动的指导和监督管理工作;负责辖区内房屋使用安全管理,做好危房排查、危房解危的督促、指导工作。

4、负责市、区授权城乡基础设施建设的方案制定、工程可行性研究、建设管理、竣工验收和实施过程中的协调工作;指导全区村镇建设,促进城乡建设统筹发展;参与指导村镇规划、村镇基础设施建设和农村住房建设和改造工作;参与指导村镇建设试点工作。

5、负责全区保障性住房项目建设方案的制定、工程可行性研究、建设管理、竣工验收和实施过程中的协调工作,房屋竣工后移交给使用和管理单位;建立和完善安置房建设管理制度;根据城市化总体目标和城乡建设规划,负责安置房前期调研及年度建设计划和实施方案的编制;负责指导、督促相关街道(镇)安置房建设计划的实施,并做好安置房建设过程中相关问题的协调、服务工作;做好全区安置房建设督查和考核工作。

6、负责制订年度住房保障和城乡建设资金计划;组织编制住房保障项目和城乡建设项目(含政府投资项目)的投资方案,并负责筹措与安排相应的资金和对该资金使用的监督管理;指导、监督本系统国有资产的管理。

7、负责全区建筑业的行业管理;负责全区建筑业施工、工程监理、勘察设计、招标代理、工程检测企业的资质初审工作;负责全区建设行业各专业执业资格注册初审工作;负责全区建筑业企业安全生产许可证的初审,以及安全生产人员相关资格的初审工作;负责全区建筑工程文明施工管理;配合上级业务部门做好全区建筑工程质量、安全生产工作;参与工程质量、安全事故的调查处理;配合做好建设行业人才培训和继续教育工作;负责全区建筑业的统计工作;负责全区建筑业拖欠民工工资信访协调工作。

8、负责城区和庄桥、洪塘街道规划区范围内的房地产开发项目(含安置房建设项目)的建设条件论证、初步设计会审和交付联合验收工作;负责全区房地产开发企业的资质预审工作;负责住房和城乡建设行业科技进步和建筑节能工作;指导区域内房地产开发项目做好建筑节能工作,负责再生能源示范项目和建筑节能科技推广项目申报初审工作。

9、贯彻执行国家及省、市关于人民防空工作的法律、法规和方针、政策;负责区人民防空办公室的日常工作,制定并组织实施战时城市人口疏散计划、重点经济防护目标的防护和抢修;配合上级业务管理部门做好人民防空工程建设,负责区内人防工事的维修管理和开发利用;会同有关部门开展人民防空宣传教育工作。

10、贯彻国家、省、市及本区有关建设工程招标投标方面的法律法规和规章,制定有关建设工程招标投标监督实施细则;受建设行政主管部门的委托,对本区行政区域内的各类房屋建筑工程和市政基础设施工程的招标投标活动实施监督管理;负责审查招标人、投标人、招标代理机构、评标委员会资格及建设工程发包条件、发包形式;监督建设工程开标、评标、定标全过程;负责审查招标投标情况书面报告,办理招标投标备案手续;负责中标结果、承发包合同备案工作;调解建设工程招标投标活动中发生的各类纠纷,受理投诉,查处违法违规行为;负责对本地本专业评标专家的资格审查并对其评标能力、廉洁公正等方面进行综合评估;负责对本区行政区域内的各类房屋建筑工程和市政基础设施工程的分包招标投标活动实施监督管理;负责对招标代理机构和代理人员的管理工作;负责做好标后管理工作,监督招投标各方主体履约情况;负责县道及以下公路工程项目的招投标监管。

11、负责全区交通运输基础设施及其配套项目建设监督管理工作;监督指导全区农村公路的建设和验收;负责公路交通战备工作。

12、负责全区交通运输基础设施的安全生产监督管理和应急管理工作;负责渡口、铁路道口管理工作的业务指导、检查。

13、负责收费公路、交通运输资金和所属单位国有资产的监管;指导全区公路养护管理、安全生产、环境保护和节能减排工作;参与交通运输信息化建设和交通科技项目应用。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,宁波市江北区住房和城乡建设局(交通运输局)(汇总)部门决算包括:局住房和城乡建设局(交通运输局)本级,局属区人民防空管理中心、区村镇建设管理服务中心、区安置房建设管理中心、区建筑工程安全质量监督站、区公路管理段、区建筑企业管理处和区建筑材料管理处。

二、宁波市江北区住房和城乡建设局(交通运输局)(汇总)单位2017年度部门决算公开表

详见附表。

三、宁波市江北区住房和城乡建设局(交通运输局)(汇总)单位2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

宁波市江北区住房和城乡建设局(交通运输局)(汇总)单位2017年度收、支总计35,579.19万元。与2016年相比,收、支总计增加21939.51万元,增长161%。主要是:江北区交通运输局与江北区住房和城乡建设局帐套合并。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计35,579.19万元,占总收入100.00%,包括财政拨款收入35,579.19万元(其中,一般公共预算35,558.90万元,政府性基金预算20.29万元),占100.00%;事业单位专户资金0万元,占总收入0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。上级补助收入0万元,占0%。附属单位上缴收入0万元,占0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计35,579.19万元,其中基本支出3,639.01万元,占10.23%;项目支出31,940.18万元,占89.77%; 经营支出0万元,占0%。

按支出功能分类,包括一般公共服务支出295.79万元、国防支出157.06万元、公共安全支出0万元、教育支出7.76万元、科学技术支出79.67万元、文化体育与传媒支出2.31万元、社会保障和就业支出240.05万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出24,093.00万元、城乡社区支出2,406.34万元、农林水支出0万元、交通运输支出7,980.72万元、资源勘探信息等支出20.29万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出296.20万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类,包括人员支出3,282.00万元,日常公用支出357.01万元,项目支出31,940.18万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出35,558.90万元,政府性基金预算支出20.29万元,其他各类支出0万元。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

宁波市江北区住房和城乡建设局(交通运输局)(汇总)单位2017年度财政拨款收、支总计35,579.19万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计增加21926.51万元,增长161%。主要是:江北区交通运输局与江北区住房和城乡建设局帐套合并。

(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

宁波市江北区住房和城乡建设局(交通运输局)(汇总)单位2017年度一般公共预算财政拨款支出35,558.90万元,占本年支出合计的99.94%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加21919.22万元,增长161%。主要是:江北区交通运输局与江北区住房和城乡建设局帐套合并。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

宁波市江北区住房和城乡建设局(交通运输局)(汇总)单位2017年度一般公共财政拨款支出年初预算为49,037.70万元,支出决算为35,558.90万元,完成年初预算的72.51%,主要原因是部分项目还未全部完工,有部分项目款项未支付。其中

城乡社区支出—城乡社区管理事务—行政运行:2017年年初预算为475.64万元,2017年决算为616.62万元,完成年初预算的130%, 决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算经费。

城乡社区支出—城乡社区管理事务—一般行政管理事务:2017年年初预算为2万元,2017年决算为48.78万元,完成年初预算的244%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算经费。

城乡社区支出—城乡社区管理事务—住宅建设与房地产市场监管:2017年年初预算为481.55万元,2017年决算为466.21万元,完成年初预算的95%,决算数小于预算数的主要原因是部分款项未支付。

城乡社区支出—城乡社区管理事务—其他城乡社区管理事务支出:2017年年初预算为768.34万元,2017年决算为803万元,完成年初预算的105%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算经费。

国防支出—国防动员—人民防空:2017年年初预算为138.5万元,2017年决算为157万元,完成年初预算的113%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算经费。

节能环保支出—可再生能源—可再生能源:2017年年初预算为250.92万元,2017年决算为93万元,完成年初预算的113%,决算数小于预算数的主要原因是项目未结束,部分款项未支付。

节能环保支出—其他节能环保支出—其他节能环保支出:2017年年初预算为2925万元,2017年决算为24000万元,完成年初预算的820%,决算数大于预算数的主要原因是海绵建设资金年中增加收支。

文化体育与传媒支出—文化—其他文化支出:2017年年初预算为2.31 万元,2017年决算为2.31万元,完成年初预算的100%。

科学技术支出—其他科学技术支出—其他科学技术支出:2017年年初预算为9.83 万元,2017年决算为79.67万元,完成年初预算的810%,决算数大于预算数的主要原因是年中增加项目内容预算追加。

一般公共服务支出—发展与改革事务—行政运行:2017年年初预算为0万元,2017年决算为295.8万元,决算数大于预算数的主要原因是年中调整项目内容预算经费追加。

教育支出—进修及培训—培训支出:2017年年初预算为0万元,2017年决算为7.8万元,决算数大于预算数的主要原因是年中调整项目内容预算经费追加。

社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出:2017年年初预算为0万元,2017年决算为183.18万元,决算数大于预算数的主要原因是江北区交通运输局与江北区住房和城乡建设局帐套合并,人员调整。

社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位职业年金缴费支出:2017年年初预算为0万元,2017年决算为56.87万元,决算数大于预算数的主要原因是江北区交通运输局与江北区住房和城乡建设局帐套合并,人员调整。

住房保障支出—住房改革支出—住房公积金:2017年年初预算为0万元,2017年决算为296.2万元,决算数大于预算数的主要原因是江北区交通运输局与江北区住房和城乡建设局帐套合并,人员调整。

城乡社区支出—城乡社区管理事务—工程建设管理:2017年年初预算为0万元,2017年决算为90.91万元,决算数大于预算数的主要原因是年中调整项目内容预算经费追加。

城乡社区支出—城乡社区规划与管理—城乡社区规划与管理:2017年年初预算为0万元,2017年决算为47.5万元,决算数大于预算数的主要原因是年中调整项目内容预算经费追加。

城乡社区支出—城乡社区规划与管理—其他城乡社区公共设施支出:2017年年初预算为0万元,2017年决算为333.33万元,决算数大于预算数的主要原因是年中调整项目内容预算经费追加。

交通运输支出—公路水路运输—行政运行:2017年年初预算为0万元,2017年决算为286.22万元,决算数大于预算数的主要原因是江北区交通运输局与江北区住房和城乡建设局帐套合并。

交通运输支出—公路水路运输—一般行政管理事务:2017年年初预算为0万元,2017年决算为135.97万元,决算数大于预算数的主要原因是江北区交通运输局与江北区住房和城乡建设局帐套合并。

交通运输支出—公路水路运输—公路建设:2017年年初预算为0万元,2017年决算为110.84万元,决算数大于预算数的主要原因是江北区交通运输局与江北区住房和城乡建设局帐套合并。

交通运输支出—公路水路运输—公路养护:2017年年初预算为0万元,2017年决算为1193.43万元,决算数大于预算数的主要原因是江北区交通运输局与江北区住房和城乡建设局帐套合并。

交通运输支出—公路水路运输—公路运输管理:2017年年初预算为0万元,2017年决算为210.87万元,决算数大于预算数的主要原因是江北区交通运输局与江北区住房和城乡建设局帐套合并。

交通运输支出—公路水路运输—其他公路水路运输支出:2017年年初预算为0万元,2017年决算为5837.69万元,决算数大于预算数的主要原因是江北区交通运输局与江北区住房和城乡建设局帐套合并。

交通运输支出—成品油价格改革对交通运输的补贴—对出租车的补贴:2017年年初预算为0万元,2017年决算为161.9万元,决算数大于预算数的主要原因是江北区交通运输局与江北区住房和城乡建设局帐套合并。

交通运输支出—车辆购置税支出—车辆购置税其他支出:2017年年初预算为0万元,2017年决算为43.8万元,决算数大于预算数的主要原因是江北区交通运输局与江北区住房和城乡建设局帐套合并。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

宁波市江北区住房和城乡建设局(交通运输局)(汇总)单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出3,639.01万元,其中:

人员经费3,282.00万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费357.01万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出。

(七)政府性基金财政拨款支出情况说明

2156199(其他新型墙体材料专项基金支出)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为20.29万元,该项目为2017年江北区建材管理处归属到我局之后的支出,故未在我局年初预算中体现。

(八)2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为24.99万元,支出决算为21.73万元,完成预算的86.96%,其中:因公出国(境)费支出决算为4.05万元,完成预算的80.97%;公务用车购置及运行费支出决算为17.68万元,完成预算的88.45%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我局认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神,切实采取措施严格控制和压缩各类经费支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年增加17.7万元,增长443%,其中:

(1)因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度因公出国(境)费用决算4.05万元,比上年决算数增长405%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是为开展城市规划建设工作赴日本、韩国交流访问。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计1人次。

(2)公务接待费:2017年度公务接待费决算0万元,比上年持平。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0批次,累计0人次。

(3)公务用车购置及运行维护费:2017年度公务用车购置及运行维护费决算17.68万元,比上年决算数增长342%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出17.68万元,主要用于区人防、区建管处、区建材处、区公路管理段等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2017年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。增加的主要原因是区交通运输局与区住房和城乡建设局帐套合并。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2017年度江北区住房和城乡建设局(交通运输局)1家行政单位以及所属区人民防空管理中心、区村镇建设管理服务中心、区安置房建设管理中心、区建筑工程安全质量监督站、区公路管理段、区建筑企业管理处和区建筑材料管理处7家事业单位的机关运行经费一般公共预算支出124.12万元,比上年度增加97.61万元,增长368%,主要原因是区交通运输局与区住房和城乡建设局帐套合并。

2.政府采购支出情况

2017年度江北区住房和城乡建设局(交通运输局)本级及所属各单位政府采购支出总额10万元,其中:政府采购货物支出5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,江北区住房和城乡建设局(交通运输局)本级及所属各单位共有车辆 8辆,其中,一般公务用车3辆、一般执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后 盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.XX(类)XX(款)XX(项):指……。

13.XX(类)XX(款)XX(项):指……。

14.......

附件:2017年度江北区住房和城乡建设局(交通运输局)部门决算公开表.xls