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江北区委老干部局2018年部门预算

一、江北区委老干部局概况

江北区委老干部局是区委主管老干部工作的职能部门,归口区委组织部,江北区关心下一代工作委员会办公室挂靠在区委老干部局,经费由区财政拨款。

(一)主要职能

1、宣传、贯彻执行党和国家的老干部工作方针、政策。

2、认真听取老干部的意见建议。

3、指导、督促和协调配合有关部门、单位认真落实老干部离退休后的政治、生活待遇。

4、建好老干部活动中心,组织老干部健康疗养、参观学习和发挥余热,为老干部发挥作用搭建平台,开展适合老干部特点的各类活动。

5、指导关工委开展青少年教育活动,办好有关青少年教育学校,完成区委、区府和上级关工委交办的其他任务。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,老干部局部门预算仅指局本级预算,无下属预算单位。

二、江北区委老干部局2018年部门预算安排情况说明

(一)关于老干部局2018年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,老干部局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年收支总预算178.56万元,收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

(二)关于老干部局2018年收入预算情况说明

老干部局2018年收入预算178.56万元,其中:一般公共预算拨款收入177.08万元,占99.17%;上年结转收入1.48万元,占0.83%。

(三)关于老干部局2018年支出预算情况说明

老干部局2018年支出预算178.56万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出158.49万元、社会保障和就业支出10.75万元、住房保障支出9.32万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出94.82万元,日常公用支出11.74万元,项目支出72万元。

(四)关于老干部局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

老干部局2018年财政拨款收支预算178.56万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入177.08万元,本年政府性基金预算拨款收入0万元,上年结转1.48万元;支出包括:一般公共服务支出158.49万元、社会保障和就业支出10.75万元、住房保障支出9.32万元。

(五)关于老干部局2018年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

老干部局2018年一般公共预算当年拨款178.56万元,比2017年执行数减少39.95万元,主要原因是减少了行政运行支出和一般行政管理事务支出。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出158.49万元,占88.76% ;社会保障和就业支出10.75万元,占6.02%;住房保障支出9.32万元,占5.22%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

⑴ 2012902 一般行政管理事务(群众团体)23万元,比2017年执行数增加6.07万元,增长35.85%,主要原因是增加了关工委会长经费,银辉志愿者协会经费从2012999其他群众团体事务支出调整到2012902 一般行政管理事务(群众团体)。

⑵ 2013601 行政运行(其他共产党事务)86.49万元,比2017年执行数减少37.16万元,减少30.05%,主要原因是在职人员调出一名,人员工资支出减少。

⑶ 2013602一般行政管理事务(其他共产党事务)49万元,比2017年执行数减少7.32万元,减少13%,主要原因是在职人员调出一名公用经费减少,公共交通费调整到2013601 行政运行(其他共产党事务)。

⑷ 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出7.68万元,比2017年执行数减少0.66万元,减少7.91%,主要原因是在职人员调出一名。

⑸ 2080506 机关事业单位基本职业年金缴费支出3.07万元,比2017年执行数减少0.27万元,减少8.08%,主要原因是在职人员调出一名。

⑹ 2210201住房公积金9.32万元,比2017年执行数减少0.61万元,减少6.14%,主要原因是在职人员调出一名。

(六)关于老干部局2018年一般公共预算基本支出情况说明

老干部局2018年一般公共预算基本支出106.56万元,其中:

人员经费94.82万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费。

公用经费11.74万元,主要包括:办公费、其他交通费用。

(七)关于老干部局2018年政府性基金预算拨款情况说明

老干部局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于老干部局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

老干部局2018年“三公”经费预算1万元,与上年预算数持平。其中:

1.因公出国(境)费用:由区政府统筹安排控制。

2.公务接待费:2018年安排公务接待费预算1万元,主要用于接待公务活动等支出。2018年与上年预算数持平。

3.公务用车购置:2018年安排公务用车购置预算0万元(含购置税等附加费用)。2018年与上年预算数持平。

4.公务用车运行费:2018年安排公务用车运行费    预算0万元。 2018年与上年预算数持平。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2018年老干部局本级的机关运行经费财政拨款预算11.74万元,较2017年预算数减少2.49万元,下降17.5%。

2.政府采购情况

2018年江北区委老干部局政府采购预算总额2万元,其中:政府采购货物预2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截止2017年12月31日,老干部局所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元及以上通用设备0台(套),单位价值100万元及以上专用设备0台(套)。

2018年部门预算安排购置车辆0辆。单位价值50万元及以上通用设备0台(套),单位价值100万元及以上专用设备0台(套)。

4.绩效目标设置情况

2018年老干部局实行绩效目标管理的项目0个,涉及财政拨款预算0万元;其中纳入绩效评价项目0个,涉及财政拨款预算0万元。

三、名词解释

(一)收入科目

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。

3.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(二)支出科目

1.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.2012902:指行政单位(包括公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

4.2013601:指行政单位的基本支出。

5.2013602:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

6.2080505:机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。

7.2080506:机关事业单位基本职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8.2210201:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(三)机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

江北区委老干部局2018年部门预算公开表.tif