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江北区委组织部2018年部门预算公开

  

一、江北区委组织部概况

(一)主要职能

1、认真贯彻执行新时期党的建设的指导思想和基层组织工作条例,研究指导基层党组织机构的设置调整,指导镇、街道和部门党委(党工委、党组)抓好基层支部建设;指导基层党组织做好党员教育管理和发展工作;检查督促基层党委(党工委、党组)贯彻民主集中制原则,抓好思想作风建设;健全党的组织生活,配合有关部门搞好党风廉政建设。

2、认真贯彻执行党的干部路线和干部政策,坚持党管干部的原则,严格遵守《党政领导干部选拔任用工作条例》,根据区委要求,调整配备和管理区属部、委、办、局和镇、街道党政领导班子以及中层正职干部,按照干部管理权限,切实搞好领导干部的考察、选拔、考核、任免、奖惩、培训等工作。

3、抓好后备干部队伍建设,不断加强对后备干部的培养和考察,搞好干部上挂、下派锻炼和交流工作;负责一般行政干部调配,积极选拔优秀年轻干部进各级领导班子;不断推进干部人事制度改革,加强干部队伍的宏观管理。

4、负责离休干部的管理和干部政策遗留问题的处理,做好因公出国(境)人员的政审工作和出国(境)党员的党籍保留工作。

5、认真贯彻党的知识分子政策,担负起指导、检查、综合、协调的职责,协调好有关部门在知识分子工作中的关系,同时负责做好有突出贡献的拔尖人才的管理和党政机关引进高学历人才相关工作。

6、负责党组织关系的接转和党员、干部年报的统计;管理好干部档案,及时做好干部档案的收集,整理、使用、借阅等工作。同时认真做好党员、干部的来信来访和申诉工作。

7、负责做好组织史的编篡工作,认真负责地搞好区委、区人大、区政府、区政协、区纪委及区管领导班子组织沿革的编篡工作。

8、负责参照国家公务员制度管理的党委、人大、政协、群团等机关工作人员的相关工作。

9、负责党员电化教育片源组织、网络建设等相关工作,摄制部分电教片。维护组工网站、局域网的正常可靠运行。

10、负责对机关党工委、老干部局、干部教育培训中心等3家挂靠单位的工作指导。

11、承办区委和上级组织部门交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,区委组织部部门预算包括:部机关本级预算, 无下属预算单位。

二、江北区委组织部2018年部门预算安排情况说明

  (一)关于江北区委组织部2018年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,江北区委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年收支总预算1231.72万元,收入包括:一般公共预算拨款收入1207.64万元、上年结转24.08万元;支出包括:一般公共服务支出(类)1112.31万元、住房保障支出(类)71.17万元、社会保障和就业支出(类)48.24万元。

(二)关于江北区委组织部2018年收入预算情况说明

   江北区委组织部2018年收入预算1231.72万元,其中:一般公共预算拨款收入1207.64万元,占98.1%;上年结转收入24.08万元,占1.9%。

  (三)关于江北区委组织部2018年支出预算情况说明

   江北区委组织部2018年支出预算1231.72万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出(类)    1112.31万元、住房保障支出(类)71.17万元、社会保障和就业支出(类)48.24万元

2.按支出用途分类,包括人员支出463.56万元,日常公用支出92.16万元,项目支出676万元。

(四)关于江北区委组织部2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

     江北区委组织部2018年财政拨款收支预算1231.72万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入1207.64万元,本年政府性基金预算拨款收入 0万元,上年结转24.08万元;支出包括:一般公共服务支出(类)1112.31万元、住房保障支出(类)71.17万元、社会保障和就业支出(类)48.24万元

   (五)关于江北区委组织部2018年一般公共预算当年拨款情况说明

   1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

江北区委组织部2018年一般公共预算当年拨款1231.72万元,比2017年执行数增加112.71万元,主要是工作需要增加了部分项目预算。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出(类)1112.31万元,占90.3%、住房保障支出(类)71.17万元、占5.8%、社会保障和就业支出(类)48.24万元,占3.9%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

⑴一般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项)436.31万元,比2017年执行数减少134.98万元,下降23.63%,主要原因是目标考核奖结算等都属于预算追加,未包括在年初预算中。

   ⑵一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)676万元,比2017年执行数增加253.46 万元,增长59.98%,主要是工作需要增加了部分项目预算。

⑶住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

(项)71.17万元,比2017年执行数增加0.28万元,增长0.39%,主要原因是公积金基数调整。

⑷社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)34.46万元,比2017年执行数减少4.29万元,下降11.07%,主要原因是编制预算时人员减少。

⑸社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)      机关事业单位职业年金缴费支出(项)13.78万元,比2017年执行数减少1.76万元,下降11.33%,主要原因是编制预算时人员减少。

(六)关于江北区委组织部2018年一般公共预算基本支出情况说明

江北区委组织部2018年一般公共预算基本支出 555.72万元,其中:

人员经费463.56万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他工资福利支出、其他交通费用、住房公积金、提租补贴、购房补贴

公用经费92.16万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

(七)关于江北区委组织部2018年政府性基金预算拨款情况说明

江北区委组织部2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于江北区委组织部2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

江北区委组织部2018年“三公”经费预算10万元,与上年预算数持平。其中:

1.因公出国(境)费用:由区政府统筹安排控制

2.公务接待费:2018年安排公务接待费预算10万元,与上年预算数持平主要用于按照规定的公务接待支出

3.公务用车购置:2018年为贯彻落实国家机关公务用车制度改革精神,未安排公务用车购置费预算。

4.公务用车运行费:2018年为贯彻落实国家机关公务用车制度改革精神,未安排公务用车运行预算。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2018年江北区委组织部本级的机关运行经费财政拨款预算92.16万元, 较2017年预算数增加3.23万元,增长3.63%。

2.政府采购情况

2018年江北区委组织部本级政府采购预算总额10万元,其中:政府采购货物预算10万元。

3.国有资产占有使用情况

截止2016年12月31日,江北区委组织部所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

4.绩效目标设置情况

2018年江北区委组织部0个项目已实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款0万元。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

6.一般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

7. 一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积

金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

 

 江北区委组织部2018年部门预算公开表.xls