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索引号 316949888/2018-10204
组配分类 财政预决算、三公经费 发布机构 宁波市江北区卫生和计划生育局
生成日期 2018-03-16 公开方式 主动公开
江北区卫生和计划生育局2018年部门预算

 一、江北区卫生和计划生育局概况

  (一)主要职能

  1.贯彻执行国家、省、市、区有关卫生和计划生育工作法律法规和方针政策;拟订有关卫生和计划生育行政(行业)管理的规范性文件并组织实施;制定卫生和计划生育工作规范并组织实施;统筹规划、合理配置全区卫生和计划生育资源;制定实施和评估流动人口计划生育服务管理规划。

  2.推进医药卫生体制和计划生育政策改革,拟订卫生和计划生育改革与发展相关政策,拟订全区人口和计划生育目标管理责任制,监督落实计划生育一票否决制,完善生育管理政策,促进人口与经济社会协调可持续发展。

  3.贯彻落实国家基本药物制度,负责药品药具、仪器设备和医用耗材集中采购及日常监管工作。

  4.贯彻党和国家中医药政策和中西医并重方针,负责中医药的继承、创新及中西医结合工作;拟订中医药发展规划并监督实施。

  5.组织拟订公立医院改革政策措施,指导和监督公立医院建立科学的管理体制、运行机制和监管机制,组织拟订社会资本参与医疗卫生事业发展的政策措施,指导和监督民营医疗机构健康规范发展。

  6.负责医疗机构医疗服务的全行业监督管理,制定医疗机构医疗服务、技术、医疗质量和采供血机构管理的政策、规范、标准,实施医疗机构和从业人员执业许可制度,制定落实医疗卫生职业道德规范的措施,建立医疗机构医疗服务评价和监督体系。

  7.组织拟订医药卫生科技发展规划,组织实施医药卫生科学研究,制定医学教育发展规划,指导推进医学科技成果转化和推广应用,组织开展继续医学教育、全科医学教育和毕业后医学教育工作。

  8.负责完善计划生育利益导向、计划生育家庭的奖励扶助政策并组织实施,负责全员人口和计划生育的信息综合、统计及信息化建设。

  9.指导、监督和管理全区社区卫生服务、农村卫生服务、妇幼卫生工作;实施母婴保健专项技术服务;推动实施计划生育生殖健康促进计划,做好出生缺陷干预工作,提高出生人口素质。

  10.组织拟订基本公共卫生服务均等化政策措施,制定并指导实施基本和重大公共卫生服务项目制度,协调推进基本公共卫生和计划生育服务均等化工作。

  11.贯彻预防为主方针,开展全民健康教育;负责疾病预防控制工作,制定并实施重大疾病防治规划与策略,执行国家免疫规划及政策措施;组织调度全系统专业技术力量,紧急处置重大灾情疫情、突发事件。

  12.制定全区卫生和计划生育宣传教育工作规划,组织实施全民性卫生和计划生育宣传教育活动;制定应急预案和政策措施,负责突发公共卫生事件监测预警、预防控制与应急处置。

  13.完善卫生和计划生育综合监督执法体系;依法监督管理传染病防治和公共场所、饮用水、环境、放射、学校卫生及献血工作;开展人口和计划生育行政审批,组织查处卫生和计划生育违法行为。

  14.指导实施卫生和计划生育人才队伍建设工作,拟订全区卫生和计划生育人才发展规划、教育培训规划及专业技术人员资格认定有关规定,并组织实施。

  15.征收社会抚养费,督促、指导、检查社会抚养费的管理和使用;监管局属事业单位国有资产,协调卫生计生经济发展。

  16.组织实施卫生和计划生育国际交流合作与卫生援外有关工作,开展与港澳台的交流合作工作。

  17.负责来区的中央领导及重要外宾的医疗保健工作;负责国际性、国家、省、市、区重大活动的医疗保健工作。

  18.承办区政府交办的其他事项。

  (二)部门预算单位构成

  从预算单位构成看,江北区卫生和计划生育局部门预算包括局本级预算及局属事业单位预算。具体单位包括局本级预算、局属区疾病预防控制中心、区卫生监督所、区妇幼保健院预算以及宁波市第九医院、区儿童医院、姚江社区卫生服务中心、白沙街道社区卫生服务中心、文教街道社区卫生服务中心、孔浦街道社区卫生服务中心、甬江街道社区卫生服务中心、庄桥街道社区卫生服务中心、洪塘街道社区卫生服务中心、慈城镇中心卫生院财政补助预算。

  二、江北区卫生和计生局2018年部门预算安排情况说明

  (一)关于江北区卫生和计划生育局2018年收支预算情况的总体说明

  按照综合预算的原则,江北区卫生和计划生育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年收支总预算 17901.93万元,收支包括:一般公共预算拨款收入、上年结转收入。支出包括:一般公共服务、科学技术支出、、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、住房保障支出。

  (二)关于江北区卫生和计划生育局2018年收入预算情况说明

  江北区卫生和计划生育局2018年收入预算17901.93万元,其中:一般公共预算拨款收入17688.95万元,占98.81%;上年结转收入212.98万元,占1.19%。

  (三)关于江北区卫生和计划生育局2018年支出预算情况说明

  江北区卫生和计划生育局2018年支出预算17901.93万元。

  1.按支出功能分类,包括一般公共服务14.8万元、科学技术支出12.6万元、社会保障和就业支出305.18万元、医疗卫生与计划生育支出17122.84万元、农林水支出75.99万元、住房保障支出370.52万元。

  2.按支出用途分类,包括人员支出2343.58万元,日常公用支出274.37万元,项目支出15283.98万元。 

(四)关于江北区卫生和计划生育局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

  江北区卫生和计划生育局2018年财政拨款收支预算17901.93万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入17688.95万元,本年政府性基金预算拨款收入0万元,上年结转212.98万元;支出包括:一般公共服务14.8万元、科学技术支出12.6万元、社会保障和就业支出305.18万元、医疗卫生与计划生育支出17122.84万元、农林水支出75.99万元、住房保障支出370.52万元。  

(五)关于江北区卫生和计划生育局2018年一般公共预算当年拨款情况说明

  1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

  江北区卫生和计划生育局2018年一般公共预算当年拨款17901.93万元,比2017年执行数减少7796.31万元,主要是2017年执行数包含上年的结转数以及预算追加数。

  2.一般公共预算当年拨款结构情况

  一般公共服务14.8万元,占0.08%;科学技术支出12.6万元,占0.07%;社会保障和就业支出305.18万元,占1.7%;医疗卫生与计划生育支出17122.84万元,占95.65%;农林水支出75.99万元,占0.43%,住房保障支出370.52万元,占2.07%。

  3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)一般公共服务(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务支出(项)14.8万元,主要用于卫生监督机构编外人员经费。

  (2)科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)3.6万元,主要用于科研经费开支。

(3)科学技术支出(类)其他科学技术(款)其他科学技术支出(项)9万元,主要用于科研经费开支。

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休款(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)217.99万元,主要用于行政人员基本养老保险缴费等经费开支。

  (5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休款(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)87.19万元,主要用于行政人员年金等经费开支。

  (6)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)行政运行(项)387.48万元,主要用于行政人员和公用经费开支。

  (7)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)其他医疗卫生与计划生育管理事务支出(项131.27万元,主要用于区爱国卫生运动委员会办公室人员和公用经费。

  (8)医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)综合医院(项)3636.73万元,主要用于卫生计生局所属医院社会保障缴费补助、设备采购、信息化建设、重点学科建设经费等补助。

  (9)医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)处理医疗欠费(项)25万元,主要用于卫生计生局所属医院由于绿色通道等原因无法收回医疗欠费的补助。

  (10)医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)城市社区卫生机构(项)3549.5万元,主要用于卫生计生局所属基层医疗机构运行经费、医疗设备采购和房屋维修经费、大学生村医经费、中医特色站建设经费等补助。

  (11)医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)675万元,主要用于卫生计生系统新职工公积金等支出。

  (12)医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)539.32万元,主要用于卫生计生局所属疾病预防控制中心人员、公用经费及疾病防治、设备等经费。

  (13)医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)682.2万元,主要用于卫生计生局所属卫生监督所人员、公用和卫生监督专项工作开支。

  (14)医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)370.99万元,主要用于卫生计生局所属妇幼保健院人员、公用和优生监测、生殖健康服务专项等经费补助。

  (15)医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)1766万元,主要用于卫生计生局所属基层医疗机构开展基本公共卫生服务开支。

  (16)医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)1251.05万元,主要用于疫苗成本费、农村孕产妇住院分娩补助、新生儿疾病筛查免费项目、适龄儿童窝沟封闭、未成年人心理健康辅导补助、重性精神防治项目等经费。

  (17)医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)4万元,主要用于突发公共卫生事件应急处理工作经费。

  (18)医疗卫生与计划生育支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项)1960万元,主要用于卫生计生局所属医院、基层医疗机构中医门诊补助、中医健康教育宣传、信息化建设等经费。

  (19)医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)1118万元,主要用于妇女健康促进工程、计划生育家庭奖励、青春健康项目经费、优质服务、流动人口计生服务等支出。

  (20)医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)146.39万元,主要用于卫生计生保障中心人员经费及公用经费、生殖健康促进工程、宣教阵地建设、出生人口监测、生育登记服务工作等经费支出。

  (21)医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项)879.91万元,主要用于区卫生计生局献血以及区爱国卫生运动委员会办公室除四害工作经费、打击非法行医专项行动经费、服务企业关爱健康工程经费、信息化运行维护经费、科研学术医联体建设、卫计政策宣传、慢性病综合防控监测等专项工作经费。

(22)农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)75.99万元,主要用于区卫生计生局新建公厕考评补助。

  (23)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)370.52万元,主要用于区卫生计生局、区疾病预防控制中心、区卫生监督所、区妇幼保健院人员的住房公积金支出。

  (六)关于江北区卫生和计划生育局2018年一般公共预算基本支出情况说明

  江北区卫生和计划生育局2018年一般公共预算基本支出2617.95万元,其中:人员经费2343.58万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、住房公积金。

  公用经费274.37万元,主要包括:办公费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、  

(七)关于江北区卫生和计划生育局2018年政府性基金预算拨款情况说明

  江北区卫生和计划生育局2018年政府性基金预算当年拨款0万元。

  (八)关于江北区卫生和计划生育局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

  1.因公出国(境)费用:由区政府统筹安排控制。

  2.公务接待费:2018年安排公务接待费预算10万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。持平的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神,切实采取措施严格控制和压缩公务接待费支出。

  3.公务用车购置:2018年安排公务用车购置预算0万元(含购置税等附加费用),与去年持平,主要用于经批准购置的0辆公务用车。主要原因是为贯彻落实国家机关公务用车制度改革精神,未安排公务用车购置费预算。

  4.公务用车运行费:2018年安排公务用车运行费预算18万元。主要用于区疾病预防控制中心和区卫生监督所所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。持平的主要原因是为贯彻落实国家机关公务用车制度改革精神。

  (九)其他重要事项的情况说明

  1.机关运行经费

  2018年江北区卫生和计划生育局本级1家行政单位以及江北区卫生监督所1家参公单位、江北区疾病预防控制中心1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算274.37万元。

  2.政府采购情况

  2018年江北区卫生和计划生育局各单位政府采购预算总额60万元,其中:政府采购货物预算35万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算25万元。

  3.国有资产占有使用情况

  截止2017年12月31日,江北区卫生和计划生育局所属各预算单位共有车辆7辆,其中,一般执法执勤用车3辆,特种专业技术用车0辆,其他用车4辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

  2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

  4.绩效目标设置情况

  2018年江北区卫生和计划生育局未有项目实行绩效目标管理,未涉及一般公共预算拨款。

  三、名词解释

  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  2.专户资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。

  3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

  4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  5.其他收入:预算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

  6.上级补助收入:预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  7.附属单位上缴收入:事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

  8.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

  9.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  10.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

  11.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  12.上缴上级支出:指所属事业单位上缴上级的支出。

  13.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  14.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

  15.结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

  16.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

  17. 一般公共服务(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务支出(项):主要用于其他人力资源事务的开支。

  18. 科学技术支出(类)应用技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项):主要用于科研经费开支。

19. 科学技术支出(类)其他科学技术(款)其他科学技术支出(项):主要用于其他科研经费开支。

20.社会保障和就业支出行政事业单位离退休款(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):主要用于行政人员基本养老保险缴费等经费开支。

  21.社会保障和就业支出行政事业单位离退休款(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):主要用于行政人员年金等经费开支。

  22.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)行政运行(项):指卫生计生行政单位保障正常运行的支出。

  23.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)其他医疗卫生与计划生育管理事务支出(项):指卫生计生局开展除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育管理事务活动的支出。

  24.医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)综合医院(项):指卫生计生局所属综合医院开展医疗业务活动等方面的支出。

25.医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)处理医疗欠费(项):指卫生计生局所属综合医院处理医疗欠费的开支。

  26.医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)城市社区卫生机构(项):指卫生计生局所属社区卫生机构开展医疗业务活动等方面的支出。

  27.医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项):指卫生计生局所属社区卫生机构开展除上述项目以外其他医疗业务活动等方面的支出。

  28.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项):指卫生计生局所属疾病预防控制中心基本运行和开展业务活动的支出。

  29.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项):指卫生计生局所属卫生监督所基本运行和开展业务活动的支出。

  30.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项):指卫生计生局所属妇幼保健院基本运行和开展业务活动的支出。

  31.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):指卫生计生局所属基层医疗机构开展基本公共卫生服务的支出。

  32.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项):指卫生计生局所属医疗卫生单位开展重大公共卫生活动的支出。

  33.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):指卫生计生局所属卫生单位突发公共卫生事件应急处理的支出。

  34.医疗卫生与计划生育支出(类)中医药(款)中医(民族医药)专项(项):指卫生计生局所属综合医院和基层医疗机构开展中医药业务活动等方面的支出。

  35.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项):指卫生计生局开展计划生育服务管理工作的支出。

  36.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):指卫生计生局开展除上述项目以外其他计划生育服务管理工作的支出。

  37.医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项):指卫生计生局所属医疗卫生单位开展相关业务活动的支出。

  38.农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项):主要用于农业方面的支出。

39.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指卫生计生局机关及所属卫生单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出以及按照国家政策规定的新职工购房补贴。

2018年江北区卫生和计划生育局部门预算公开表.xlsx