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索引号 2951475/2018-10206
组配分类 财政预决算、三公经费 发布机构 宁波市江北区统计局
生成日期 2018-03-16 公开方式 主动公开
江北区统计局2018年部门预算

一、江北区统计局概况

(一)主要职能

1.贯彻执行国家、省、市有关法律、法规、规章和方针、政策,起草有关统计工作方面的各项制度;指导、协调和监督检查各街道(镇)、区级各部门的统计工作。

2.建立健全国民经济核算体系和统计指标体系;执行国家、省、市统一的基本统计报表制度;依法审批管理各街道(镇)、区级各部门的统计调查项目;组织实施全区统计报表的管理工作;依法查处统计违法行为。

3.负责组织实施重大的国情国力、省情省力、市情市力、区情区力普查工作,组织实施粮食、能源、服务业等监测工作;对国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计监测、预测和分析,向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

4.统一搜集、整理、核定、管理、公布全区性基本统计资料,定期向社会公众发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息;开展社会经济发展评价和民生民意调查工作。

5.建立健全和管理全区统计信息化系统和统计数据库体系,组织指导和协调各街道(镇)、区级各部门的统计信息系统建设和数据库建设。

6.组织指导统计基础建设和统计队伍建设;组织指导全区统计教育、统计干部培训;配合有关部门做好统计专业资格考试和职务评聘工作;实行统计人员从业资格认定制度。

7.组织指导全区统计科学研究,开展统计工作和统计科学的交流与合作。

8.承办区政府交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,统计局部门预算为局本级预算,无下属预算单位。

二、统计局2018年部门预算安排情况说明

(一)关于统计局2018年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,统计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年收支总预算858.98万元,收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出(类)、社会保障和就业(类)、住房保障支出(类)

(二)关于统计局2018年收入预算情况说明

统计局2018年收入预算858.98万元,其中:一般公共预算拨款收入831.77万元,占96.83%;上年结转收入27.21万元,占3.17%。

(三)关于统计局2018年支出预算情况说明

统计局2018年支出预算858.98万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出(类)    682.48万元、社会保障和就业(类) 63.73万元,住房保障支出(类)112.77万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出650.81万元,日常公用支出91.55万元,项目支出116.62万元,

(四)关于统计局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

统计局2018年财政拨款收支预算858.98万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入831.77万元,本年政府性基金预算拨款收入 0万元,上年结转 27.21万元;支出包括:一般公共服务支出(类)682.48万元、社会保障和就业(类) 63.73万元,住房保障支出(类)112.77万元。

(五)关于统计局2018年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

统计局2018年一般公共预算当年拨款831.77万元,比2017年执行数减少115.91万元,主要原因是2018年预算中没有包括专项普查经费。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出(类)682.48万元,占79.45%,社会保障和就业(类) 63.73万元,占 7.42 %,住房保障支出(类)112.77万元万元,占13.13%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1) 一般公共服务支出统计信息事务行政运行536.26万元,主要用于本单位的基本支出。

(2)一般公共服务支出统计信息事务专项统计业务116.62万元,主要用于本局开展专项统计工作的支出。

(3)一般公共服务支出人力资源事务 其他人力资源事务支出29.6万元,主要用于专项统计业务以外的其他统计信息事务支出。

(4)一般公共服务支出社会保障和就业行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出45.52万元。机关事业单位职业年金缴费支出18.21万元。

(5)住房保障支出住房改革支出住房公积金112.77万元,主要用于本单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(六)关于统计局2018年一般公共预算基本支出情况说明

统计局2018年一般公共预算基本支出 742.36万元,其中:

人员经费650.81万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、退职(役)费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费91.55万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、大型修缮、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

(七)关于统计局2018年政府性基金预算拨款情况说明

统计局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于统计局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

统计局2018年“三公”经费预算3万元,比上年预算数持平。其中:

1.因公出国(境)费用:由区政府统筹安排控制。

2.公务接待费:2018年安排公务接待费预算3万元,主要用于接待主要用于接待接待上级领导检查指导以及兄弟县市区交流学习等支出。减少的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神,切实采取措施严格控制和压缩公务接待费支出。2018年比上年预算数持平。

3.公务用车购置:无。

4.公务用车运行费:无。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2018年统计局本级1家行政单位以及普查中心1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算91.55万元,较2017年预算数增加9.87万元,增长12%。

2.政府采购情况

2018年统计局政府采购预算总额4.08万元,其中:政府采购货物预算 4.08万元。

3.国有资产占有使用情况

截止2017年12月31日,统计局共有车辆 0辆。单位价值50万元及以上通用设备0台(套),单位价值100万元及以上专用设备 0台(套)。

2018年部门预算安排购置车辆 0辆,单位价值100万元及以上专用设备0台(套)。

4.绩效目标设置情况

2018年统计局实行绩效目标管理的项目0个,涉及财政拨款预算0万元;其中纳入绩效评价项目0个,涉及财政拨款预算0万元。

三、名词解释

(一)收入科目

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.X(款)XX(项):指……(公开涉及的支出科目,参照2018年政府收支分类科目说明)

(二)支出科目

1.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(三)机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件 2018年部门预算公开表-统计局.xls