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索引号 2951491/2018-10199
组配分类 财政预决算、三公经费 发布机构 江北区人力社保局
生成日期 2018-03-16 公开方式 主动公开
江北区人力资源和社会保障局2018年部门预算

 

一、江北区人力资源和社会保障局概况

(一)主要职能

1.贯彻执行党和国家、省、市关于人力资源和社会保障工作的方针、政策和法律、法规、规章;起草人力资源和社会保障工作规范性文件,拟订相应的政策及实施办法,并组织实施和监督检查。

2.负责编制全区人力资源和社会保障事业发展规划,拟订机关企事业单位人事制度改革方案、劳动和社会保障制度改革方案并组织实施;编制全区机关和区属事业单位人员计划,监督检查计划执行情况;负责全区人力资源和社会保障方面的统计工作。

3.综合管理全区人才开发工作;会同有关部门拟订和实施全区人才发展战略、规划和综合性政策;负责指导和协调全区人才选拔、培养、引进项目的组织实施;拟订人力资源市场发展规划和人才流动政策。

4.负责促进就业创业工作;拟订统筹城乡就业创业发展规划和政策,完善公共就业创业服务体系和援助制度;牵头拟订大中专毕业生就业创业政策,负责毕业生的就业创业指导和服务工作,建立健全就业、失业预测预警、监控分析制度,保持就业形势稳定;统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度。

5.负责统筹城乡社会保障体系;拟订城乡社会保险及其补充保险政策和标准,逐步提高基金统筹层次;组织实施并监督检查全区各类社会保险的基本政策;会同有关部门拟订社会保险基金管理办法和监督制度,组织编制社会保险基金预决算草案;组织实施社会保险基金的预测预警分析并拟订应对措施;管理所属社会保险事业机构,负责社会保险服务体系建设。

6.会同有关部门拟订机关企事业单位人员工资收入分配政策,建立工资正常增长和支付保障机制;拟订机关企事业单位人员福利政策;编报全区机关、事业单位工资计划;负责区属机关事业单位人员和工资总额的管理和审核;负责企业职工工资的宏观调控工作。

7.会同有关部门指导全区事业单位改革和人事制度改革;拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策,综合管理事业单位人员的聘用、考核、培训、奖惩以及公开招聘、岗位设置等工作。

8.负责全区专业技术人员管理和继续教育工作;牵头推进深化职称制度改革,负责专业技术人员的资格评价和资格考试工作;归口博士后和留学人员管理工作;拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

9.负责引进国(境)外人才智力工作; 负责促进与国(境)外人才智力交流与合作。

10.会同有关部门拟订军队转业干部的安置计划并组织实施;负责自主择业军队转业干部的管理服务工作。

11.负责公务员综合管理工作;会同有关部门完善公务员管理办法;拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策;综合管理政府奖励、表彰工作;配合有关部门开展政府公务员绩效考核;承办区政府人事任免手续。

12.负责全区劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策的实施,完善劳动关系协调机制;执行禁止非法使用童工政策;执行女职工、未成年工特殊劳动保护政策;执行完善工时制度和职工休息休假制度;组织实施劳动监察,协调劳动者维权,依法查处劳动违法案件。

13.承办区政府交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,江北区人力资源和社会保障局部门预算包括局本级预算及局属事业单位预算。具体单位包括局本级、局属江北区人才市场管理办公室、局属江北区就业管理服务处、局属江北区社会劳动保险管理所、局属江北区社会医疗保险管理所、局属江北区社会保障卡管理服务中心和和局属江北区机关事业社会保险办公室预算。

二、江北区人力资源和社会保障局2018年部门预算安排情况说明

(一)关于江北区人力资源和社会保障局2018年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,江北区人力资源和社会保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年收支总预算4799.44万元,收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出(类)、社会保障和就业支出(类)、医疗卫生与计划生育支出(类)、农林水支出(类)、资源勘探信息等支出(类)及住房保障支出(类)。

(二)关于江北区人力资源和社会保障局2018年收入预算情况说明

江北区人力资源和社会保障局2018年收入预算4799.44万元,其中:一般公共预算拨款收入3855.82万元,占80.34%;上年结转收入943.62万元,占19.66%。

(三)关于江北区人力资源和社会保障局2018年支出预算情况说明

江北区人力资源和社会保障局2018年支出预算4799.44万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出(类)88.8万元、社会保障和就业支出(类)4073.46万元、医疗卫生与计划生育支出(类)200万元、农林水支出8.49万元、资源勘探信息等支出1万元及住房保障支出(类)427.69万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出2718.92万元,日常公用支出375.84万元,项目支出1704.68万。

(四)关于江北区人力资源和社会保障局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

 江北区人力资源和社会保障局2018年财政拨款收支预算4799.44万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入3855.82万元,本年政府性基金预算拨款收入0万元,上年结转943.62万元;支出包括:一般公共服务支出(类)88.8万元、社会保障和就业支出(类)4073.46万元、医疗卫生与计划生育支出(类)200万元、农林水支出(类)8.49万元、资源勘探信息等支出1万元及住房保障支出(类)427.69万元、结转下年0万元。

(五)关于江北区人力资源和社会保障局2018年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

江北区人力资源和社会保障局2018年一般公共预算当年拨款4799.44万元,比2017年执行数减少5000.22万元,主要原因是高校毕业生购房等政策性补贴年中追加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出(类)88.8万元,占1.85% ;社会保障和就业支出(类)4073.46万元,占84.87%;医疗卫生与计划生育支出(类)200万元,占4.17%;农林水支出(类)8.49万元,占0.18%;资源勘探信息等支出1万元,占0.02%及住房保障支出(类)427.69万元,占8.91%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务支出(项)88.8万元,比2017年执行数增加88.8万元,主要原因是功能科目调整,编外工作人员经费从该项目列支。

(2)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)739.45万元,比2017年执行数减少244.81万元,下降24.87%,主要原因是考核奖等年中追加经费和编办从2018年开始独立编制部门预算。

(3)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动保障监察(项)10万元,比2017年执行数增加1.44万元,增长16.82%,主要原因是厉行节约,缩减经费支出。

(4)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)信息化建设(项)15.42万元,比2017年执行数减少3.49万元,减少18.46%,主要原因是厉行节约,缩减经费支出。

(5)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)1363.53万元,比2017年执行数减少489.08万元,减少26.4%,主要原因是厉行节约,缩减经费支出。

(6)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动人事争议调解仲裁(项)1.8万元,比2017年执行数减少46.21万元,减少96.25%,主要原因是2017年度安排的仲裁庭建设专项等一次性项目在2018年预算中取消。

(7)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)759.52万元,比2017年执行数减少297.77万元,减少28.16%,主要原因是功能科目调整及人才资助经费等项目年中下达。

(8)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)198.36万元,比2017年执行数增加194.05万元,增加2.22%,主要原因是养老保险基数上调。

(9)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)79.35万元,比2017年执行数增加1.32万元,增加1.69%,主要原因是养老保险基数上调。

(10)社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)56万元,比2017年执行数减少87.36万元,减少60.94%,主要原因是创业者场租补贴和小额贷款手续费等政策性补贴年中追加。

(11)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)850.03万元,比2017年执行数减少3403.94万元,减少80.02%,主要原因是高校毕业生购房等政策性补贴年中追加和缩减经费支出。

(12)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)200万元,比2017年执行数增加11.19万元,增加5.93%,主要原因是江北区离休干部的门诊、住院、卫生保健等医疗费用支出。

(13)农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)8.49万元,比2017年执行数减少8.02万元,减少48.58%,主要原因是2017年末结转,用于支付农民培训等相关费用。

(14)资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项)1万元,比2017年执行数减少12万元,减少92.31%,主要原因是2017年末结转,用于支付再甬创业大学生生活补助费用。

(15)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)427.69万元,比2017年执行数增加16.99万元,增加4.14%,主要原因是公积金基数调整。

(六)关于江北区人力资源和社会保障局2018年一般公共预算基本支出情况说明

江北区人力资源和社会保障局2018年一般公共预算基本支出3094.76万元,其中:

人员经费2718.92万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费375.84万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、大型修缮、其他资本性支出。

(七)关于江北区人力资源和社会保障局2018年政府性基金预算拨款情况说明

江北区人力资源和社会保障局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于江北区人力资源和社会保障局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

江北区人力资源和社会保障局2018年“三公”经费预算 5万元,比上年预算数持平。其中:

1.因公出国(境)费用:由区政府统筹安排控制。

2.公务接待费:2018年安排公务接待费预算5万元,主要用于接待市中心城区以外单位的办理公务人员、市外高校毕业生就业部门有关人员、海外高层次人才及外国专家等等支出。2018年比上年预算数增长持平。

3.公务用车购置:为贯彻落实国家机关公务用车制度改革精神,未安排公务用车购置费预算。

4.公务用车运行费:2018年安排公务用车运行费    预算0万元。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2018年江北区人力资源和社会保障局本级1家行政单位,局属江北区人才市场管理办公室、江北区就业管理服务处、江北区社会劳动保险管理所、江北区社会医疗保险管理所、江北区社会保障卡管理服务中心和和江北区机关事业社会保险办公室等6家事业单位的机关运行经费财政拨款预算375.84万元,较2017年预算数减少41.4万元,下降9.92%。

2.政府采购情况

2018年江北区人力资源和社会保障局各单位政府采购预算总额40万元,其中:政府采购货物预算40万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截止2017年12月31日,江北区人力资源和社会保障局所属各预算单位共有车辆0辆,单位价值50万元及以上通用设备0台(套),单位价值100万元及以上专用设备0台(套)。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元及以上设备。

4.绩效目标设置情况

2018年江北区人力资源和社会保障局实行绩效目标管理的项目0个,涉及财政拨款预算0万元。

三、名词解释

(具体项目由各部门按本单位公开内容选择使用)

(一)收入科目

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(二)支出科目

1.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3. (1)人力资源事务(款)其他人力资源事务支出(项):反映其他人力资源事务方面的支出。

  (2)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括试行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(3)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动保障监察(项):反映劳动保障监察事务支出。

(4)人力资源和社会保障管理事务(款)信息化建设(项):反映人力资源和社会保障部门用于信息化建设、运行维护和数据分析等方面的支出,如金保工程、社会保障卡建设和运行维护、人力资源市场信息化等支出。

(5)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项):反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

(6)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动人事争议调解仲裁(项):反映仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出。

(7)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):反映其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

(8)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(9)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(10)就业补助(款)其他就业补助支出(项):反映按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

(11)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

(12)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

(13)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。

(14)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项):反映其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

(15)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(三)机关运行经费

 行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。