您的位置:
首页
>江北区政府政务公开>财政信息>财政预决算、三公经费
索引号 34060760X/2018-13261
组配分类 财政预决算、三公经费 发布机构 宁波市江北区经济和信息化局
生成日期 2018-03-16 公开方式 主动公开
江北区经信局2018年部门预算

  一、江北区经信局概况

  (一)主要职能

  1.贯彻执行国家和省、市关于工业和信息化工作的法律、法规、规章和方针政策;负责拟订工业和信息化的发展规划、计划和产业政策,经批准后组织实施;协调解决新型工业化进程中的有关问题,推进工业化和信息化融合。

  2.负责推进全区工业结构战略性调整、转型和优化升级,大力发展都市型工业,拟订优化产业布局、结构的政策;协调工业区和产业集群发展等重大问题。拟订全区工业和信息化发展专项资金计划,统筹安排区财政用于工业和信息化领域项目建设的专项资金。

  3.负责监测分析全区工业经济运行态势,进行预测预警、信息引导,调节日常工业经济运行;拟订并组织实施经济运行调控目标、政策和措施,监测调控政策执行效果,协调解决经济运行中的重大问题并提出建议;拟订并组织实施培育发展工业行业龙头、重点骨干企业和总部经济的政策措施。

  4.推进企业技术创新体系和能力建设,负责工业企业技术中心认定、培育、申报和管理工作;组织开展企业新产品开发和新技术推广工作;协调相关产学研合作创新;组织实施国家、省、市重大技术攻关项目。

  5.负责全区企业技术改造投资管理工作,拟订重大技术装备发展和自主创新规划、政策,负责申报、核准、备案企业技术改造(含利用外资)项目;负责中央和市财政有关专项资金项目的申报、组织实施和督查工作;承担振兴装备制造业组织协调的责任。

  6.综合协调全区节能降耗和资源综合利用工作,负责工业循环经济、清洁生产、新能源推广应用和节能宣传工作,拟订相关规划和政策措施;负责全区工业固定资产投资项目的节能审查工作;负责全区资源综合利用认定和监督管理。

  7.负责全区电力运行管理。监测电力运行状况,协调电力供需、电网运行有关问题;监督指导电力调度;负责电力需求侧管理和有序用电,协调处置大面积停电事故。

  8.指导工业和信息化企业发展生产性服务业,拟订相关政策措施,推进制造业和服务业融合发展,推进工业设计与创意功能区和公共服务平台建设;引导企业积极发展现代服务业,推动软件业、信息服务业和工业设计产业等新兴产业发展。

  9.指导工业和信息产业市场拓展和合作交流,推进企业开展技术引进、国际化经营,协调推进“品牌、标准、专利”建设。 

  10.负责工业和信息化行业管理工作。拟订工业和信息化行业规划和相关政策,协调工业和信息化行业发展的重大问题;承担产业信息发布和相关行业准入许可事项;推进行业淘汰落后生产能力工作;指导和管理相关行业协会工作。

  11.协调、指导和服务中小企业发展工作,拟订促进中小企业发展的政策措施;负责中小企业公共服务平台和投融资服务体系建设,指导、扶持和监管中小企业融资性担保业务;指导促进中小企业合作交流和市场拓展;负责国家、省、市中小企业发展专项扶持资金项目工作;指导企业现代管理和管理创新;协助企业经营管理和技术人员素质提升和人才队伍建设;组织协调企业治乱减负工作。

  12.负责系统整合、统筹推进智慧城市相关重大基础建设;负责协调推进智慧城区相关重大应用系统和重大产业基地建设;拟订全区信息化工作相关政策并组织实施,协调全区信息化建设中的重大问题;负责推进信息化带动工业化、工业化促进信息化工作;负责信息化建设的市场监管和服务能力建设;指导协调电子政务发展,协助做好全区信息安全保障工作;推动电子商务和社会经济各领域的信息化应用。

  13.按照规定权限,统筹规划与管理全区信息网络基础设施与公共信息服务设施建设,组织推进通信网、广播电视网和计算机网等“多网”融合发展;推进全区政务和社会公共服务信息资源开发利用工作;指导通信行业发展相关工作,负责通信行业归口管理,协助网络社会综合监管体系建设。

  14.承办区政府交办的其他事项。

  (二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,江北区经信局部门预算为局本级预算,无下属预算单位。

  二、江北区经信局2018年部门预算安排情况说明

  (一)关于江北区经信局2018年部门收支预算情况的总体说明

  按照综合预算的原则,江北区经信局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年收支总预算767.97万元,收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:资源勘探信息等支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

  (二)关于江北区经信局2018年收入预算情况说明

  江北区经信局2018年收入预算767.97万元,其中:一般公共预算拨款收入 719.85万元,占93.73%;上年结转收入48.12万元,占6.27%

  (三)关于江北区经信局2018年支出预算情况说明

  江北区经信局2018年支出预算767.97万元。

  1.按支出功能分类,包括资源勘探信息等支出580.9万元、科学技术支出37.25万元、社会保障和就业支出57.04万元、住房保障支出92.78万元。

  2.按支出用途分类,包括人员支出532.11万元,日常公用支出80.61万元,项目支出155.25万元。

  (四)关于江北区经信局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

  江北区经信局2018年财政拨款收支预算767.97万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入719.85万元,本年政府性基金预算拨款收入0万元,上年结转48.12万元;支出包括:资源勘探信息等支出580.9万元、科学技术支出37.25万元、社会保障和就业支出57.04万元、住房保障支出92.78万元。

  (五)关于江北区经信局2018年一般公共预算当年拨款情况说明

  1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

  江北区经信局2018年一般公共预算当年拨款767.97万元,比2017年执行数减少4782.8万元,主要原因是江北区综合视频监控项目经费支出未包含在年初预算内。

  2.一般公共预算当年拨款结构情况

  资源勘探信息等支出580.9万元,占75.64%;科学技术支出37.25万元,占4.85%;社会保障和就业支出57.04万元,占7.43%;住房保障支出92.78万元,占12.08%。

  3.一般公共预算当年拨款具体使用情

  1资源勘探信息等支出-工业和信息产业监管-行政运行185.26万元, 2017年执行数减少74.38万元,下降28.64%,主要原因是部分人员经费支出未包含在年初预算内。

  (2资源勘探信息等支出-工业和信息产业监管-行业监管277.64万元, 2017年执行数减少46.68万元,下降14.39%,主要原因是部分人员经费支出未包含在年初预算内。

  (3资源勘探信息等支出-工业和信息产业监管-其他工业和信息产业监管支出118万元, 2017年执行数增加61.93万元,增加110.45%,主要原因是财政项目经费预算功能科目调整。

  (4)科学技术支出-其他科学技术支出-其他科学技术支出37.25万元,比2017年执行数减少4683.62万元,下降99.21%,主要原因是江北区综合视频监控项目经费支出未包含在年初预算内。

  (5)住房保障支出-住房改革支出-住房公积金92.78万元,比2017年执行数增加7.33万元,增长8.58%,主要原因是住房公积金缴费基数逐年增加。

  (6)社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出40.74万元,比2017年执行数增加0.71万元,增长1.78%,主要原因是基本养老保险缴费基数逐年增加。

  (7)社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出16.3万元,比2017年执行数增加0.29万元,增长1.8%,主要原因是职业年金缴费基数逐年增加。

  (六)关于江北区经信局2018年一般公共预算基本支出情况说明

  江北区经信局2018年一般公共预算基本支出612.72万元,其中:

  人员经费532.11万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

  公用经费80.61万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

  (七)关于江北区经信局2018年政府性基金预算拨款情况说明

  江北区经信局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  (八)关于江北区经信局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

  江北区经信局2018年“三公”经费预算3万元,与上年预算数持平。其中: 

  1.因公出国(境)费用:由区政府统筹安排控制。 

  2.公务接待费:2018年安排公务接待费预算3万元,与上年预算数持平。主要原因是 “认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神,切实采取措施严格控制和压缩公务接待费支出”。

  3.公务用车购置:2018年安排公务用车购置预算0万元(含购置税等附加费用),上年预算数0万元。为贯彻落实国家机关公务用车制度改革精神,未安排公务用车购置费预算。

  4.公务用车运行费:2018年安排公务用车运行费预算0万元,上年预算数0万元。为贯彻落实国家机关公务用车制度改革精神,未安排公务用车购置费预算。

  (九)其他重要事项的情况说明

  1.机关运行经费

  2018年江北区经信局本级的机关运行经费财政拨款预算80.61万元,较2017年预算数增加10.08万元,增加14.29%

  2.政府采购情况

  2018年江北区经信局政府采购预算总额3万元,其中:政府采购货物预算3万元。

  3.国有资产占有使用情况

  截至20171231日,江北区经信局共有车辆0辆,其中,一般执法执勤用车0 辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上大型设备0台(套)。

  2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。

  4.绩效目标设置情况

  2018年江北区经信局0个项目已实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款0万元。

  三、名词解释

  (具体项目由各部门按本单位公开内容选择使用)

  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  2.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  3.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

  4.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  5.结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

  6.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

    附件:2018年部门预算公开.xls