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索引号 2951395/2018-10168
组配分类 财政预决算、三公经费 发布机构 江北区民政局
生成日期 2018-03-16 公开方式 主动公开
江北区民政局2018年部门预算

一、江北区民政局概况

(一)主要职能

1.贯彻执行国家、省、市有关民政工作的法律、法规、规章和方针、政策,组织起草相关规范性文件,拟订全区民政事业发展规划和工作计划,经批准后组织实施;指导基层民政组织建设和民政工作。 

2.负责区本级社会团体和民办非企业单位的登记管理工作,依法监督社会组织活动,保障其合法权益,查处违法行为。 

3.负责全区军人优待抚恤和烈士褒扬工作,审核伤残等级,承办烈士称号的报批工作;组织指导拥军优属、拥政爱民工作;承担区双拥领导小组办公室的日常工作。

4.负责复员、退伍军人、转业士官和军队离退休干部、军队无军籍退休、退职职工的安置管理工作;组织、指导退役士兵职业教育和技能培训工作。

5.组织、指导全区救灾减灾工作;核查上报灾情,接收、管理、分配、监督救灾款物;组织制定自然灾害救助应急预案,指导避灾安置场所建设、管理工作;指导灾区进行灾民生活救济和开展生产自救;组织、指导社会救灾捐赠;指导全区政策性农村住房保险倒塌房屋争议仲裁工作。

6.负责全区社会救济工作;统筹城乡社会救助体系建设;指导、监督全区建立和实施居民最低生活保障、医疗救助、临时救助工作;负责全区低收入家庭认定工作;指导农村五保和敬老院工作。

7.指导城乡基层政权建设和基层群众自治组织建设;推进社区建设,指导社区服务管理工作。

8.承办行政区划有关工作;负责全区地名、路名命名和更名审核审报工作。

9.承担老年人、残疾人和孤儿等特殊困难群体权益保护的行政管理工作;指导社会福利事业单位的建设与管理工作;指导流浪乞讨人员的遣送工作,协助有关部门做好收容工作。

10.负责殡葬管理和婚姻登记管理工作,负责儿童收养登记工作。

11.负责全区各类社会福利企业的管理和残疾职工的权益保障工作。

12.负责省、市水电站库区移民的安置和扶持工作;组织大(中)型水库移民后期和项目扶持以及小型水库移民安置村的项目扶持实施工作。

13.负责福利彩票发行和区本级福利资金的管理使用工作。

14.负责民政事业计划财务和统计工作,指导、监督民政事业费的使用管理。

15.承担区老龄工作委员会办公室的日常工作。

16、承办区政府交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,民政局部门预算包括:民政局本级预算、局属江北区残疾人集中就业管理办公室、局属江北区水库移民办公室、局属江北区社会养老服务指导中心、局属江北区老年活动中心和局属江北区社会福利有奖募捐委员会预算。

二、民政局2018年部门预算安排情况说明

(一)关于民政局2018年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,民政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年收支总预算4434.42 万元,收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出(类).社会保障和就业支出(类). 医疗卫生与计划生育支出(类).农林水利支出(类)、住房保障支出(类)、其他支出(类)。

(二)关于民政局2018年收入预算情况说明

民政局2018年收入预算4434.42万元,其中:一般公共预算拨款收入3985.86万元,占90%;政府性基金预算拨款收入238万元,占5%;专户资金0万元,占0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占 0 %;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;用事业基金弥补收支差额0万元,占0%;上年结转收入210.56万元,占5%。

(三)关于民政局2018年支出预算情况说明

民政局2018年支出预算4434.42万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出(类)24.05万元、社会保障和就业支出(类)3998.29万元、医疗卫生与计划生育支出(类)7.95万元、农林水支出(类)50万元、住房保障支出(类)104.78万元、其他支出(类)249.35万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出868.51万元,日常公用支出 115.54 万元,项目支出 3450.37万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

(四)关于民政局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

 民政局2018年财政拨款收支预算4434.42 万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入 3985.86 万元,本年政府性基金预算拨款收入238 万元,上年结转 210.56万元;支出包括:一般公共服务支出(类)24.05万元、社会保障和就业支出(类)3998.29万元、医疗卫生与计划生育支出(类)7.95万元、农林水支出(类)50万元、住房保障支出(类)104.78万元、其他支出(类)249.35万元,结转下年0万元。

(五)关于民政局2018年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

民政局2018年一般公共预算当年拨款4185.07万元,比2017年执行数增加801.36万元,主要原因是因发放目标考核奖年初预算未安排,按实际支出追加;另外主要项目居家养老服务中心建设和运行补助经费;失能老人政府买单上门服务经费有所增加;品质社区专项资金增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出(类)24.05万元,占0.6=%;社会保障和就业支出(类)3998.29万元,占95.5%; 医疗卫生与计划生育支出(类)7.95万元, 占0.2%; 农林水支出(类)50万元, 占1.2%; 住房保障支出(类)104.78万元,占2.5%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)一般公共服务支出(类)人才资源事务(款)其他人才资源事务支出(项) 24.05万元,比2017年执行数增加24.05万元,增长100%,主要原因是2017年编外人员经费功能科目不放在此科目,2018年另外设置科目。

(2)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项) 386.01万元,比2017年执行数减少115.94 万元,下降23.1%,主要原因是二人行政人员调出本单位,基数调整,目标考核奖年初预算未安排,按实际支出追加。

(3)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)拥军优属(项)104 万元,比2017年执行数增加0.27万元,增长0.03%,主要原因是预算正常范围之内。

(4)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)老龄事务(项)1812.85万元,比2017年执行数增加1093.59万元,增加152%,主要原因是2018年失能老人政府购买上门服务和高龄津贴经费增加。

(5)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)民间组织管理(项)40万元,比2017年执行数增加3.6万元,增加9.9%,主要原因是社会组织第三方管理运营经费需要40万元,2017年因区实际工作需要先支付公益创投项目8万元,按招标标投需34万元。

(6)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政区划和地名管理(项)49.01万元,比2017年执行数增加13.45万元,增加37.8%,主要原因是2016年底市区划调整后,新海曙区及鄞州区均严格按照文件精神由财政支付全部地名标志工本费,故2018年起我区同样由财政支付全部地名标志工本费用,需提高年度预算经费。

(7)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项)140万元,比2017年执行数增加5.02万元,增加3.7%,主要原因是新招社工人数增加,培训人数提高,所以资金增加。

(8)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)637.03万元,比2017年执行数增加353.36万元,增加124.6%,主要原因是2018年品质社区专项资金增加。

(9)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项)67.11万元,比2017年执行数增加8.62万元,增加14.7%,主要原因是养老缴纳基数增加。

(10)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)26.85万元,比2017年执行数增加3.16万元,增加13.3%,主要原因是年金缴纳基数增加。

(11)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)优抚事业单位支出(项)4万元,比2017年执行数增加0.52万元,增加14.9%,主要原因是2017年烈士陵园电费未结算,需要到2018年来结算。

(12)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)7万元,比2017年执行数增加0.07万元,增加1%,主要原因是预算正常支出。

(13)社会保障和就业支出(类)退伍安置(款)军队移交政府离退休干部管理机构(项)5.24万元,比2017年执行数减少7.6万元,减少60%,主要原因是市下拔资金结余。

(14)社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)162.97万元,比2017年执行数减少88.85万元,减少35.3%,主要原因是2017年龙皇堂生态墓区建造工程经费支出。

(15)社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项)154.22万元,比2017年执行数减少80.9万元,减少34.4%,主要原因是目标考核奖年初预算未安排,按实际支出追加;在职人员退休和调动,基数调整。

(16)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)400万元,比2017年执行数增加83.21万元,增加26.3%,主要原因是2018年残疾人福利企业增加2家,人数增加,所以预算资金增加。

(17)社会保障和就业支出(类)自然灾害生活救助(款)其他自然灾害生活救助支出(项)2万元,比2017年执行数增加1.66万元,增加488.2%,主要原因预计2018年天气变化原因,救灾物资仓库的电费预算资金有所增加。

(18)医疗卫生与计划生育支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项)7.95万元,比2017年执行数增加3.2万元,增加67.4%,主要原因是市下拔资金结余。 

(19)农林水支出(类)水利(款)水利建设移民支出(项)50万元,比2017年执行数增加0万元,增加0%,主要原因是持平。

(20)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)104.78万元,比2017年执行数增加9.8万元,增加10.3%,主要原因是行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴数提高。 

(六)关于民政局2018年一般公共预算基本支出情况说明

民政局2018年一般公共预算基本支出 984.05 万元,其中:人员经费868.51 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出.

公用经费 115.54万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、大型修缮、其他资本性支出.

(七)关于民政局2018年政府性基金预算拨款情况说明 

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

民政局2018年政府性基金预算当年拨款249.35万元,比2017年执行数增加108.01万元,主要原因是彩票公益金补助资金项目增加。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

其他支出(类)249.35万元,占5.6%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

①其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)38万元,主要用于彩票发行机构的业务费用支出。

②其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)211.35万元,主要用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

(八)关于民政局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

 民政局2018年“三公”经费预算5万元,比上年预算数持平。其中: 

1.因公出国(境)费用:由区政府统筹安排控制。 

2.公务接待费:2018年安排公务接待费预算5万元,比上年预算数持平。主要用于接待上级及市外兄弟单位考察.调研.经验交流和检查工作等支出。贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神,切实采取措施,严格控制和压缩公务接待费支出。

3.公务用车购置:2018年安排公务用车购置预算0万元(含购置税等附加费用),因单位已车改,2018年未安排公务用车购置。

4.公务用车运行费:2018年安排公务用车运行费预算0万元,比上年预算数持平0%,2018年未安排公务用车购置及运行费。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2018年江北区民政局本级一家行政单位;江北区水库移民安置办公室一家参公单位;江北区残疾人集中就业管理办公室和江北区社会养老服务指导中心和江北区老年活动中心三家事业单位。江北区民政局行政单位的机关运行经费财政拨款预算是55.7 万元;江北区水库移民安置办公室参公单位的机关运行经费财政拨款预算是10.8万元;江北区残疾人集中就业管理办公室和江北区社会养老服务指导中心和江北区老年活动中心3 家事业单位机关运行经费财政拨款预算是49.04万元,比2017年预算数减少8.45万元,下降6.8 %。

2.政府采购情况

2018年民政局各单位政府采购预算总额570万元,其中:政府采购货物预算30万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算540万元。

3.国有资产占有使用情况

截止2017年12月31日,民政局所属各预算单位共有车辆0辆,其中,机要应急及调研用车0辆,老干部服务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备0台(套),单位价值100万元及以上专用设备0台(套)。

2018年部门预算安排购置车辆0辆,其中机要应急及调研用车0辆,老干部服务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备0台(套),单位价值100万元及以上专用设备0台(套),主要为2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元及以上设备。

4.绩效目标设置情况

2018年民政局实行绩效目标管理的项目0个,涉及财政拨款预算0万元;其中纳入绩效评价项目0个,涉及财政拨款预算0万元。

三、名词解释

(具体项目由各部门按本单位公开内容选择使用)

(一)收入科目

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

6.上级补助收入:预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7.附属单位上缴收入:事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

8.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

9.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(二)支出科目

1.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出:指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.X(款)XX(项):指……(各部门公开涉及的支出科目,参照2018年政府收支分类科目说明)

(三)机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件:2018年民政局预算公开表(上报).xls