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索引号 768514615/2018-10161
组配分类 财政预决算、三公经费 发布机构 江北区财政局
生成日期 2018-03-16 公开方式 主动公开
江北区直机关党工委2018年部门预算

一、江北区直机关党工委概况

(一)主要职能

1、宣传和执行党的路线、方针、政策,贯彻执行党中央、省委、市委、区委的决议,发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用,围绕区委的中心任务开展工作。

2、领导区直机关党的建设工作;分类指导区直属单位党的思想、组织、作风建设。

3、指导区直机关各级党组织加强党的组织建设,审批区直机关党组织机构。负责直属党总支委员会、支部委员会书记、副书记审批。

4、组织领导区直属机关党组织实施对党员教育、管理工作;做好新党员的发展工作。

5、坚强思想政治工作,做好机关社会主义精神文明建设,领导、协调、指导创建文明机关。

6、按照有关规定,领导区直属机关党组织的纪律检查工作。

7、领导区直属机关工青妇等组织工作。

8、完成区委交办的其他工作任务。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,区直机关党工委预算包括:局本级预算,

无下属预算单位。

二、区直机关党工委2018年部门预算安排情况说明

(一)关于区直机关党工委2018年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,区直机关党工委所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年收支总预算135.55万元,收支包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、住房保障支出、社会保障和就业支出。

(二)关于区直机关党工委2018年收入预算情况说明

区直机关党工委2018年收入预算135.55万元,其中:一般公共预算拨款收入134.05万元,占98.9%;上年结转收入1.5万元,占1.1 %。

(三)关于区直机关党工委2018年支出预算情况说明

区直机关党工委2018年支出预算135.55万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出109.39 万元、住房保障支出16.3万元、社会保障和就业支出9.86万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出88.93万元,日常公用支出11.62万元,项目支出35万元。

(四)关于区直机关党工委2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

区直机关党工委2018年财政拨款收支预算135.55万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入134.05万元,上年结转1.5万元;支出包括:一般公共服务支出109.39万元、住房保障支出16.3万元、社会保障和就业支出9.86万元。如无政府性基金请写0。

(五)关于区直机关党工委2018年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

区直机关党工委2018年一般公共预算当年拨款134.05万元,比2017年执行数增加36.01万元,主要是人员支出有所调整。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出134.05万元,占98.9%;上年结转收入1.5万元,占1.1 %。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

区直机关党工委2018年一般公共预算当年财政拨款134.05万元,具体用于以下方面:

1.2013601行政运行74.39万元,主要用于人员工资、福利的发放。增长77.92%,主要原因是人员增加。

2.2013602一般行政管理事务35万元,主要用于机关党建活动、机关干部人文素养培训、机关干部下基层活动、办公设备购置。与上年持平。

3.2210201住房公积金16.3万元,主要用于人员住房公积金的支出。增长95.68%,主要原因是人员增加。

4.2080505机关事业单位基本养老保险7.04万元,主要用于人员养老保险的支出。增长60%,主要原因是人员增加。

5.2080506机关事业单位职业年金2.82万元,主要用于人员职业年金的支出。增长60.22%,主要原因是人员增加。

(六)关于区直机关党工委2018年一般公共预算基本支出情况说明

区直机关党工委2018年一般公共预算基本支出135.55万元,其中:

人员支出88.93万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴。

公用经费11.62万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

项目支出35万元,主要包括:机关党员教育培训、机关党务干部培训、入党积极分子培训、机关党组织活动、机关党员人文素养活动等。

(七)关于区直机关党工委2018年政府性基金预算拨款情况说明

区直机关党工委2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于区直机关党工委2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

区直机关党工委2018年“三公”经费预算1万元,比上年预算数持平。其中:

1.因公出国(境)费用:由区政府统筹安排控制。

2.公务接待费:2018年安排公务接待费预算1万元,比上年预算数持平。主要用于接待兄弟单位来访。

3.公务用车购置:无

4.公务用车运行费:无

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2018年区直机关党工委本级,无下属单位,机关运行经费财政拨款预算11.62万元。较2017年预算数增加4.7万元,增长68.16%。

2.政府采购情况

2018年区直机关党工委政府采购预算总额0万元。

3.国有资产占有使用情况

截止2017年12月31日,区直机关党工委所属各预算单位共有车辆0 辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

4.绩效目标设置情况

2018年区直机关党工委0个项目已实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款0 万元。

三、名词解释

(具体项目由各部门按本单位公开内容选择使用)

(一)收入科目

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

6.上级补助收入:预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7.附属单位上缴收入:事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

8.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

9.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(二)支出科目

1.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出:指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.2013601行政运行,主要用于人员工资、福利的发放。

8.2013602一般行政管理事务,主要用于机关党建活动、机关干部人文素养培训、机关干部下基层活动、办公设备购置。

9.2210201住房公积金,主要用于人员住房公积金的支出。

10.2080505机关事业单位基本养老保险,主要用于人员养老保险的支出。

11.2080506机关事业单位职业年金,主要用于人员职业年金的支出。

(三)机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 XX局2018年“三公”经费预算      万元,比上年预算数增长(或下降或持平)  %。其中: