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索引号 330205000C/2018-10152
组配分类 财政预决算、三公经费 发布机构 江北区招商局
生成日期 2018-03-16 公开方式 主动公开
江北区招商局2018年部门预算

一、江北区招商局概况

(一)主要职能

1、贯彻执行国家、省、市有关招商引资的法律、法规和政策;研究分析招商引资工作中的重大问题,提出政策措施和建议。

2、拟订全区招商引资发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施;做好年度招商引资目标任务的分解和考核工作。

3、管理、指导全区招商引资工作,并协调处理有关事宜。

4、负责全区重大招商活动的组织、协调和实施;指导并协调重大招商引资项目的对接、洽谈工作;跟踪、推进和汇总全区招商引资项目。

5、负责全区招商引资信息的收集、整理、分析、发布和业务统计工作;负责建立招商资源信息平台和投资信息交流制度;负责全区招商人员的培训、业务指导工作。

6、负责区招商工作领导小组办公室的日常工作。

7、承办区政府交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,招商局部门预算为招商局本级预算,无下属预算单位。

二、招商局2018年部门预算安排情况说明

(一)关于招商局2018年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,招商局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年收支总预算940.21万元,收支包括:一般公共预算拨款收入940.21万元,上年结转14.03万元;支出包括:一般公共服务支出844.84万元、社会保障和就业支出36.95万元、住房保障支出58.42万元。

(二)关于招商局2018年收入预算情况说明

招商局2018年收入预算940.21万元,其中:一般公共预算拨款收入926.18万元,占98.51%;政府性基金预算拨款收入0万元,占0 %;专户资金0万元,占0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;用事业基金弥补收支差额0万元,占0%;上年结转收入14.03万元,占1.49%。

(三)关于招商局2018年支出预算情况说明

招商局2018年支出预算940.21万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出(类)844.84万元、社会保障和就业支出36.95万元、住房保障支出58.42万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出331.88万元,日常公用支出55.83万元,项目支出552.5万元。

(四)关于招商局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

招商局2018年财政拨款收支预算940.21万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入926.18万元,上年结转14.03万元;支出包括:一般公共服务支出(类)844.84万元、社会保障和就业支出36.95万元、住房保障支出58.42万元。本年政府性基金预算拨款收入0万元。

(五)关于招商局2018年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

招商局局2018年一般公共预算当年拨款940.21万元,比2017年执行数增加105.41万元,主要原因是招商引资各类活动增加所需费用有所增加。17年执行数中追加了人员经费支出。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出844.84 万元,占89.86 % ;社会保障和就业类社会保障和就业支出36.95万元,占3.93%;住房保障支出58.42万元,占6.21%;

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)一般公共服务支出-商贸事务-招商引资552.5万元,比2017年执行数增加154.8 万元,增长38.92%,主要原因是2018年招商引资活动较多,项目支出较去年增加。

(2)一般公共服务支出-商贸事务-事业运行292.34万元,主要用于事业单位的基本支出。比2017年执行数减少144.77万元,下降33.12%,原因是17年执行数中追加了人员经费支出且2016年考核奖等费用于2017年开支。

(3)社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出26.39万元,比2017年执行数增加0.92万元,增长3.61%,主要原因是编制内人员增加所以单位基本养老保险缴费支出

(4)社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金支出10.56万元,比2017年执行数增加1.35万元,增长14.66%,主要原因是编制内人员增加所以单位职业年金增加。

(5)住房保障支出58.42万元,比2017年执行数减少1.57万元,下降2.62%,主要原因2017年完成全局人员住房补贴的补缴于办理。支出数较多,2018年则无需该笔支出。

(六)关于招商局2018年一般公共预算基本支出情况说明

招商局2018年一般公共预算基本支出387.71万元,其中:人员经费331.88万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费55.83万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。

(七)关于招商局2018年政府性基金预算拨款情况说明

招商局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于招商局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国(境)费用:由区政府统筹安排控制。

2.公务接待费:2018年安排公务接待费预算25万元,与上年预算数持平。主要用于公务接待等支出。

3.公务用车购置:2018年安排公务用车购置预算0万元(含购置税等附加费用)。

4.公务用车运行费:2018年安排公务用车运行费    预算0万元。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2018年招商局本级的机关运行经费财政拨款预算    55.83万元。较2017年预算数增加9.4 万元,增长20.24 %。

2.政府采购情况

2018年招商局各单位政府采购预算总额3万元,其中:政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截止2018年12月31日,招商局所属各预算单位共有车辆0辆。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

4.绩效目标设置情况

2018年招商局0个项目已实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款0万元。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

6.上级补助收入:预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7.附属单位上缴收入:事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

8.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

9.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

11.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:指所属事业单位上缴上级的支出。

13.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

15.结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

16.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

附件3 2018年部门预算公开表样(招商局).xls