您的位置:
首页
>江北区政府政务公开>财政信息>财政预决算、三公经费
索引号 330205000D/2018-10146
组配分类 财政预决算、三公经费 发布机构 宁波市江北区房屋征收办
生成日期 2018-03-16 公开方式 主动公开
宁波市江北区旧城改造办公室2018年部门预算

一、江北区旧城办概况

(一)主要职能

1.负责制定城中村改造和非成套房改造、城乡环境综合整治以及北高教园区项目建设推进工作计划并组织实施;

2.负责完成城中村改造地块、非成套房改造地块的前期开发任务;

3.负责城中村改造地块及非成套房改造地块的日常管理和配套建设项目的核算;

4.负责城中村改造地块及非成套房改造地块的日常管理和配套建设项目的核算;

5.负责北高教园区项目建设的征地拆迁、安置房建设管理等协调工作;

6.负责区委、区府交办的其他工作任务。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,我办部门预算包括:旧城办本级预算,无下属预算单位。

二、旧城办2018年部门预算安排情况说明

(一)关于旧城办2018年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,旧城办所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年收支总预算139.85万元,收支包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:社会保障和就业支出(类)、城乡社区支出(类)、住房保障支出(类)。

(二)关于旧城办2018年收入预算情况说明

旧城办2018收入预算139.85万元,其中:一般公共预算拨款收入129.84万元,占93%;上年结转收入10.01万元,占7%。   

(三)关于旧城办2018年支出预算情况说明

旧城办2018年支出预算139.85万元。

1.按支出功能分类,包括社会保障和就业支出(类)13.23万元、城乡社区支出(类)106.69万元、住房保障支出(类)19.93万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出113.39万元,日常公用支出26.46万元。

(四)关于旧城办2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

旧城办2018年财政拨款收支预算139.85万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入129.84万元,本年政府性基金预算拨款收入0万元,上年结转10.01万元;支出包括:社会保障和就业支出(类)13.23万元、城乡社区支出(类)106.69万元、住房保障支出(类)19.93万元,结转下年0万元。

(五)关于旧城办2018年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

旧城办2018年一般公共预算当年拨款139.85万元,比2017年执行数减少86.73万元,主要是城乡社区管理实务支出的减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

城乡社区支出(类)106.69万元,占76%,住房保障支出(类)19.93万元,占14%,社会保障和就业支出(类)13.23万元,占10%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)106.69万元,主要用于除项目以外其他用于城乡公共设施方面的支出,比2017年执行数减少 83.17万元,下降44 %,主要原因是人员减少所致。

(2)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)19.93万元,主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积,比2017年执行数减少3.13万元,下降14 %,主要原因是人员减少所致。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)9.45万元,主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出,比2017年执行数减少0.31万元,下降3 %,主要原因是人员减少所致。

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)3.78万元,主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出,比2017年执行数减少0.12万元,下降3 %,主要原因是人员减少所致。

(六)关于旧城办2018年一般公共预算基本支出情况说明

旧城办 2018年一般公共预算基本支出139.85万元,其中:

人员经费113.39万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费26.46万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

(七)关于旧城办2018年政府性基金预算拨款情况说明

旧城办2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于旧城办2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

旧城办2018年(三公)经费 预算1万元,与上年预算数持平。其中:

1.因公出国(境)费用:由区政府统筹安排控制。

2.公务接待费:2018年安排公务接待费预算1万元,与上年预算数持平。主要用于公务接待。主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神,切实采取措施严格控制和压缩公务接待支出。

3.公务用车购置:2018年安排公务用车购置预算0万元(含购置税等附加费用)。与上年无变化。主要原因为贯彻落实国家机关公务用车制度改革精神,未安排公务用车购置费

4.公务用车运行费:2018年安排公务用车运行费预算0万元。与上年无变化。主要原因为贯彻落实国家机关公务用车制度改革精神,减少公务用车运行费。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2018年区旧城办本级1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算26.46万元。较2017年预算数减少1.67万,下降6%。

2.政府采购情况

2018年区旧城办各单位政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截止2017年12月31日,区旧城办所属各预算单位共有车辆0辆.单位价值50万元及以上通用设备0台(套),单位价值100万元及以上专用设备0台(套)。  

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。

4.绩效目标设置情况

2018年区旧城办0个项目已实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款0万元。

三、名词解释

(一)收入科目

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(二)支出科目

1.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

2.结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

3.他城乡社区管理事务支出:指主要用于城乡社区管理事务方面的支出。

4.城乡社区支出:指主要用于城乡社区方面的支出。

(三)机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

 

    附件:表1 部门收支预算总表.TIF

              表2 部门收入预算总表.TIF

              表3 部门支出预算总表.TIF

              表4 财政拨款收支预算表.TIF

              表5 一般公共预算支出表.TIF

              表6 一般公共预算基本支出表.TIF

              表7 政府性基金预算支出表.TIF

              表8 一般公共预算三公经费支出表.TIF