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索引号 768511246/2018-10079
组配分类 财政预决算、三公经费 发布机构 江北区安监局
生成日期 2018-03-15 公开方式 主动公开
江北区安监局2018年部门预算

一、江北区安监局概况

(一)主要职能

1.贯彻落实安全生产和职业卫生的法律、法规、规章和政策;组织起草安全生产和职业卫生监管规范性文件,经批准后组织实施;研究提出全区安全生产政策建议和规划;分析和预测全区安全生产形势,发布安全生产信息;协调解决安全生产重大问题;组织指导全区安全生产新闻和宣传工作。

2.承担全区安全生产综合监督管理责任。监督检查、指导协调区级有关部门和街道(镇)的安全生产工作;牵头负责区级有关部门及街道(镇)的安全生产目标管理责任制相关工作;组织推进安全生产标准化、隐患排查治理、诚信机制和信息化建设;组织全区性安全生产检查、专项督查和专项整治工作;指导协调安全生产产业政策、资金投入、先进技术推广、技术改造等工作。

3.承担全区工矿商贸行业安全生产和职业卫生监督管理责任。按照分级、属地管理原则,依法监督检查工矿商贸行业贯彻执行安全生产和职业卫生法律、法规、规章、标准情况,依法查处工矿商贸生产经营单位违反安全生产、职业卫生法律法规的行为;推进工矿商贸行业安全生产标准化、隐患排查和诚信机制建设等工作。

4.负责监督检查新建、改建、扩建工程项目安全(职业病防护)设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用(以下简称“三同时”);负责用人单位职业危害项目申报工作的监督管理;依法负责安全生产(职业卫生)检测检验、安全(职业卫生)评价、安全(职业卫生)培训、安全咨询等社会中介组织资质认定前的审查和监督管理工作。

5.负责全区危险化学品、矿山和烟花爆竹生产经营单位安全生产行政许可及监督管理工作;负责职业卫生安全相关行政许可工作;负责危险化学品、烟花爆竹安全监督管理综合工作;组织相关部门建立职业卫生监管工作协调机制。

6.组织指导全区安全生产和职业卫生教育培训工作;依法组织实施生产经营单位主要负责人、安全管理人员安全资格和特种作业人员(特种设备作业人员除外)操作资格的考核工作;监督检查生产经营单位的安全生产和职业卫生培训工作;依法做好注册安全工程师管理服务工作。

7.负责工矿商贸行业安全生产应急管理综合工作。 

8.依法承担和督促指导生产安全事故调查处理工作;组织查处职业危害事故。

9.依法负责全区安全生产和职业卫生的统计分析工作。

10.组织开展安全生产工作的对外交流与合作。

11.指导安全生产、职业卫生相关协会、学会业务工作。

12.依法履行安全生产和职业卫生法律法规规定的其他职责。

13.承担区安全生产委员会办公室的日常工作。

14.承办区政府交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,安监局部门预算为局本级预算,无下属预算单位。

二、安监局2018年部门预算安排情况说明

(一)关于安监局2018年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,安监局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年收支总预算1067.7万元,收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务(类)、社会保障和就业(类)、资源勘探信息等支出(类)、住房保障支出(类)。   

(二)关于安监局2018年收入预算情况说明

安监局2018年收入预算1067.7万元,其中:一般公共预算拨款收入955万元,占89.44%;本年政府性基金预算拨款收入0万元;上年结转收入72.70万元,占6.8%。

(三)关于安监局2018年支出预算情况说明

安监局2018年支出预算1067.7万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务(类)11.9万元、社会保障和就业(类)63.56万元、资源勘探信息等支出(类)909.08万元、住房保障支出(类)83.16万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出598.45万元,日常公用支出76.32万元,项目支出392.93万元,。

(四)关于安监局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

安监局2018年财政拨款收支预算1067.7万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入955万元,本年政府性基金预算拨款收入0万元,上年结转72.70万元;支出包括:一般公共服务(类)11.9万元、社会保障和就业(类)63.56万元、资源勘探信息等支出(类)909.08万元、住房保障支出(类)83.16万元。

(五)关于安监局2018年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

安监局2018年一般公共预算当年拨款955万元,比2017年执行数减少3.82万元,主要原因是主要是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神,切实采取措施严格控制和压缩支出。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(类)11.9万元,占1.11%、社会保障和就业(类)63.56万元,占5.95%、资源勘探信息等支出(类)909.08万元,占85.14%、住房保障支出(类)83.16万元,占7.8%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

⑴一般公共服务(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务支出(项)11.9万元,比2017年执行数增加11.9万元,增长100%,主要原因是科目调整,将聘用人员工资调整至此。

⑵社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)45.4万元,比2017年执行数增加0.51万元,增长0.01%,主要原因是基数调整。

⑶社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)18.16万元,比2017年执行数增加1.73万元,增长0.11 %,主要原因是基数调整。

(4)资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)     行政运行(安全生产监管)(项)516.15万元,比2017年执行数减少92.69万元,减少15%,主要原因是人员变动及绩效奖励结算未体现。

(5) 资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)一般行政管理事务(安全生产监管)(项)5.5万元,比2017年执行数减少6.61万元,减少55%,主要原因是2017年为安全生产监察监管津贴的历年补差。

(6)资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)      安全监管监察专项(项)369.43万元,比2017年执行数增加195.26 万元,增加112 %,主要原因是安全生产社会化服务专项经费2017年度之支付了第三季度,2018年度支付了2017年第四季度的服务费及奖励部分。

(7) 资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管支出(项)18万元,比2017年执行数减少3.29万元,减少15 %,主要原因是科目调整,聘用人员工资不在此项目中体现。

(8) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)83.16万元,比2017年执行数增加7.9万元,增加10 %,主要原因是人员变动及基数调整。

(六)关于安监局2018年一般公共预算基本支出情况说明

安监局2018年一般公共预算基本支出1067.7万元,其中:

人员经费598.45万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费76.32万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

(七)关于安监局2018年政府性基金预算拨款情况说明

安监局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于安监局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

 安监局2018年“三公”经费预算5万元,比上年预算数持平。其中:

1.因公出国(境)费用:由区政府统筹安排控制。

2.公务接待费:2018年安排公务接待费预算2万元,主要用于接待国家、省级公务等支出。2018年与上年预算数持平。

3.公务用车购置:2018年安排公务用车购置预算0万元(含购置税等附加费用),主要原因是为贯彻落实国家机关公务用车制度改革精神,未安排公务用车购置费预算。

4.公务用车运行费:2018年安排公务用车运行费    预算3万元,主要用于我局执法车辆所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2018年比上年预算数持平。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2018年安监局本级1家行政单位以及安全生产监察大队1家参公单位的机关运行经费财政拨款预算674.77万元,较2017年预算数增加103.53万元,增长18.12%。

2.政府采购情况

2018年安监局各单位政府采购预算总额275.07万元,其中:政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算24.55万元、政府采购服务预算247.52万元。

3.国有资产占有使用情况

截止2017年12月31日,安监局所属各预算单位共有车辆1辆,其中一般执法执勤用车1辆。单位价值50万元及以上通用设备0台(套),单位价值100万元及以上专用设备0台(套)。

2018年部门预算安排购置车辆0辆。单位价值50万元及以上通用设备0台(套),单位价值100万元及以上专用设备0台(套),主要为2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元及以上设备。

4.绩效目标设置情况

2018年安监局实行绩效目标管理的项目0个,涉及财政拨款预算0万元;其中纳入绩效评价项目0个,涉及财政拨款预算0万元。

三、名词解释

(一)收入科目

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(二)支出科目

1.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

4.X(款)XX(项):指……(各部门公开涉及的支出科目,参照2018年政府收支分类科目说明)

(三)机关运行经费

 行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件:江北区安监局2018年部门预算公开表(附件详见“文件下载”)

附件3:2018年安监局部门预算公开表.xls