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索引号 99833108/2018-10129
组配分类 财政预决算、三公经费 发布机构 江北区市场监督管理局
生成日期 2018-03-15 公开方式 主动公开
江北区市场监管局2018年部门预算

一、江北区市场监督管理局概况

江北区市场监督管理局是主管全区工商行政管理、食品药品监督管理和质量技术监督管理工作的区政府工作部门,挂区工商行政管理局、区质量技术监督局、区食品药品监督管理局、区食品安全委员会办公室牌子。

(一)主要职能

1.贯彻执行工商行政管理、食品药品监督管理、质量技术监督等方面的法律、法规、规章和政策。

2.负责涉及工商行政管理、食品药品监督管理、质量技术监督的各类行政审批和行政许可并监督实施。

3.负责规范和维护市场经营秩序;依法承担消费者权益保护工作;参与制定商品交易市场发展规划;负责市场交易(含网络交易)有关服务行为的监督管理;负责处理市场监督管理相关的举报投诉;组织开展流通领域商品质量抽检、监管并发布抽检信息;依法查处违反工商行政管理、食品药品监督管理、质量技术监督管理法律法规规章的行为。

4.负责监督管理经纪机构、经纪人和经纪活动以及直销企业、直销人员和直销行为;开展反垄断执法监管工作;负责实施合同行政监督管理,组织实施消费类格式合同条款备案;办理动产抵押登记;监督管理拍卖行为。

5.负责商标和广告活动的监督管理工作;组织实施商标战略;指导广告业发展。

6.依法承担食品生产、流通及餐饮服务环节的食品安全监督管理职责;负责食品包装材料、容器、食品生产经营工具等食品相关产品生产加工环节的质量安全监督管理工作;负责实施食品安全信息统一发布制度,公布重大食品安全信息;会同有关部门参与拟订食品安全风险监测方案,根据食品安全风险监测方案开展食品安全有关风险监测工作。

7.负责实施药品、医疗器械、保健食品、化妆品分类管理制度安全监督管理工作;组织实施药品、保健食品、化妆品不良反应和医疗器械不良事件监测工作;配合实施国家基本药物制度;配合宏观调控部门贯彻实施国家药品产业政策;组织和指导药品安全事故应急处置和调查处理工作,监督事故查处落实情况。

8.负责食品安全监督管理综合协调,健全完善协调联动机制;组织开展食品安全宣传、教育培训;负责推进食品安全诚信体系建设;督促检查区级有关部门和街道(镇)履行食品安全监督管理职责并负责考核评价;承担区食品安全委员会日常工作。

9.负责组织开展企业信用体系建设,实施信用分类管理;组织开展企业、个体工商户、农民专业合作社的年度报告和信用信息公示,并对公示信息实施监督管理。

10.负责全区标准化工作的组织实施,组织协调和指导推动各部门、各行业的标准化工作;依法组织制定地方标准规范;依法监督标准的实施;按照规定承担应对技术性贸易壁垒工作;管理全区组织机构代码和商品编码工作;负责地方地理标志产品日常监督管理工作。

11.负责全区计量工作。组织推行法定计量单位和国家计量制度;依法管理全区计量器具及量值传递和比对工作;规范和监督全区商品计量和市场计量行为。

12.负责特种设备安全监察、监督工作。依法对特种设备进行安全监察和行政许可的监督检查;负责特种设备作业人员资格考核、发证工作;按规定权限组织特种设备事故的调查处理。

13.负责全区合格评定工作。依法对检验机构及其检验服务活动进行监督管理;规范和监督认证市场行为。

14.负责产品质量监督工作。组织产品质量预警、监测工作;管理产品质量监督检查工作;负责本辖区纤维及纤维产品质量监督检查工作;受委托组织协调一般产品质量事故的调查处理;组织实施缺陷产品召回制度。

15.负责全区质量管理工作。组织推进质量振兴工作;组织实施名牌战略;组织实施质量奖励制度;研究分析区域产品质量状况。组织协调行业和专业的质量技术监督工作。

16.负责全区工业产品生产许可证和能效标识的监督管理;监督检查高耗能特种设备节能标准执行情况;推进实施国家相关产业政策。

17.组织实施市场监督管理事业发展规划;负责市场监管应急体系建设;推动食品药品审评评价体系、检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设;组织开展与工商行政管理、食品药品监督管理、质量技术监督有关的对外交流合作。

18.承办区政府交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,江北区市场监督管理局部门预算包括局本级预算及下属单位江北区消费者权益保护委员会预算。

二、江北区市场监管局2018年部门预算安排情况说明

(一)关于江北区市场监管局2018年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,江北区市场监管局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年收支总预算5881.30万元,收入包括:一般公共预算拨款收入5628.22万元和上年结转253.08万元;支出包括:一般公共服务支出4816.05万元、医疗卫生与计划生育支出162万元、社会保障和就业支出403.69万元、住房保障支出499.41万元和资源勘探信息等支出0.15万元。

(二)关于江北区市场监管局2018年收入预算情况说明
江北区市场监管局2018年收入预算5881.30万元,其中:一般公共预算拨款收入5628.22万元,占95.70%;上年结转收入253.08万元,占4.30%。

(三)关于江北区市场监管局2018年支出预算情况说明
江北区市场监管局2018年支出预算5881.30万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出4816.05万元,占81.89%;医疗卫生与计划生育支出162万元,占2.75%;社会保障和就业支出403.69万元,占6.86%;住房保障支出499.41万元,占8.49%;资源勘探信息等支出0.15万元,占0.01%。

2.按支出用途分类,包括人员支出4053.55万元,日常公用支出690.78万元,项目支出1136.97万元。

(四)关于江北区市场监管局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

江北区市场监管局2018年财政拨款收支预算5881.30万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入5628.22万元,本年政府性基金预算拨款收入0万元,上年结253.08万元;支出包括:一般公共服务支出4816.05万元、医疗卫生与计划生育支出162万元、社会保障和就业支出403.69万元、住房保障支出499.41万元和资源勘探信息等支出0.15万元。

(五)关于江北区市场监管局2018年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

江北区市场监管局2018年一般公共预算当年拨款5881.30万元,比2017年执行数或减少1321.66万元,主要原因是当年度行政事业人员工资调整以及社保、公积金等基数调整等暂未纳入年初预算,项目支出中部分扶持经济发展类项目经费需根据上级评审结果进行下达。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出4816.05万元,占81.89%;医疗卫生与计划生育支出162万元,占2.75%;社会保障和就业支出403.69万元,占6.86%;住房保障支出499.41万元,占8.49%;资源勘探信息等支出0.15万元,占0.01%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务支出(项)300万元,比2017年执行数增加15.30万元,增长5.37%,主要原因是我局编外聘用人员在当年度增人增资。该项目反映了江北区市场监管局聘用人员工资支出,2017年度列于一般公共服务支出(类)工商行政管理事务(款)其他工商行政管理事务(项)支出。

(2)一般公共服务支出(类)工商行政管理事务(款)行政运行(项)支出3447万元,主要用于行政、参公、事业和退休人员支出及日常运转方面的支出。比2017年执行数减少999.96万元,减少22.49%,主要原因是当年度行政人员工资调整以及社保公积金基数调整暂未纳入年初预算,需要等调整完后进行预算追加。

(3)一般公共服务支出(类)工商行政管理事务(款)一般行政管理事务(项)支出428万元,比2017年执行数减少81.30万元,减少15.96%,主要原因是部分扶持经济发展类项目经费需根据上级评审结果进行下达。

(4)一般公共服务支出(类)工商行政管理事务(款)其他工商行政管理事务(项)支出307.82万,比2017年执行数减少111.91万元,减少22.66%,主要原因是用于支出聘用人员工资的项目调整至一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务支出(项),另外102.82万元为上年度项目资金结转。

(5)一般公共服务支出(类)工商行政管理事务(款)事业运行(项)94.23万元,比2017年执行数减少17.33万元,减少15.53%,主要原因是当年度事业人员工资调整以及社保公积金基数调整暂未纳入年初预算,需要等调整完后进行预算追加。

(6)一般公共服务支出(类)质量技术监督与检验检疫事务(款)其他质量技术监督与检验检疫事务(项)支出239万元,比2017年执行数增加196.14万元,相较2017年度由于该科目下列项目列支进行较大调整,原一般公共服务支出(类)工商行政管理事务(款)工商行政管理专项(项)列支项目并至该科目下,所以增幅较大。

(7) 医疗卫生与计划生育支出(类)食品药品监督管理事务(款)食品安全事务(项)162.00万,2017年度虽未设置该科目,但根据该科目下列支项目在上一年度的合计数为172万元。比2017年减少10万元,减幅为5.81%,主要原因是根据今年的食品安全工作,所需经费有所调整。

(8)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)288.35万元,主要用于行政、参公和事业人员养老保险缴纳支出,比2017年执行数增加2.01万元,增加7.0%,主要原因是在职行政事业人员人数增加。

(9)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)115.34万元, 主要用于行政、参公和事业人员职业年金缴纳支出,比2017年执行数增加,0.25万元,增加0.22%,主要原因是在职行政事业人员人数增加。

(10)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)499.41万元,主要用于行政、事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出,比2017年执行数增加,40.40万元,增加8.80%,主要原因是部分行政在职人员住房公积金补贴增加。

(11)资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项)0.15万元,均为上一年度的结转。

(六)关于江北区市场监管局2018年一般公共预算基本支出情况说明

江北区市场监管局2018年一般公共预算基本支出4744.33万元,其中:

人员经费4053.55万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费690.78万元,主要包括:办公费、印刷费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)关于江北区市场监管局2018年政府性基金预算拨款情况说明

江北区市场监管局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于江北区市场监管局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

江北区市场监管局2018年“三公”经费预算29.00万元,与上年预算数持平。其中:

1.因公出国(境)费用:由区政府统筹安排控制。

2.公务接待费:2018年安排公务接待费预算5万元,主要用于接待上级及市外兄弟单位调研、考察、经验交流、检查工作等支出。2018年与上年预算数持平。

3.公务用车购置:2018年安排公务用车购置预算0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车。2018年与上年预算数持平,均未在年初安排公务用车购置预算,主要原因是为了贯彻落实国家机关公务用车制度改革精神。

4.公务用车运行费:2018年安排公务用车运行费    预算24万元,与上年预算数持平,主要用于食品检测车、12315执法车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2018年与上年预算数增长持平。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2018江北区市场监管局本级1 家行政单位以及江北区消费者权益保护委员会等1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算690.78万元,较2017年预算数增加56.85万元,增长8.97%。

2.政府采购情况

2018年江北区市场监管局各单位政府采购预算总额250万元,其中:政府采购货物预算60万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算190万元。

3.国有资产占有使用情况

截止2017年12月31日,江北区市场监管局所属各预算单位共有车辆8辆,其中,一般执法执勤用车6辆,特种专业技术用车2辆。单位价值50万元及以上通用设备 1 台(套),单位价值100万元及以上专用设备0台(套)。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元及以上设备。

4.绩效目标设置情况

2018年江北区市场监管局实行绩效目标管理的项目0  个,涉及财政拨款预算0万元;其中纳入绩效评价项目0个,涉及财政拨款预算0万元。

三、名词解释

(一)收入科目

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

6.上级补助收入:预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7.附属单位上缴收入:事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

8.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

9.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(二)支出科目

1.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出:指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务支出:反映除上述项目以外其他人力资源事务方面的支出。

8. 一般公共服务支出(类)工商行政管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

9.一般公共服务支出(类)工商行政管理事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.一般公共服务支出(类)工商行政管理事务(款)其他工商行政管理事务(项):反映除上述项目以外其他用于工商行政管理事务方面的支出。

11.一般公共服务支出(类)工商行政管理事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

12.一般公共服务支出(类)质量技术与检验检疫事务(款)其他质量技术与检验检疫事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于质量技术监督与检验检疫事务方面的支出。

13.医疗卫生与计划生育支出(类)食品药品监督管理事务(款)食品安全事务(项):反映用于食品(含是添加剂、保健食品)监督管理方面的支出。

14. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映行政事业人员养老保险缴纳支出。

15. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映行政事业人员职业年金缴纳支出。

16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政、事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

17. 资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项):反映用于支持中小企业专业化发展、与大企业协作配套等方面的支出。

(三)机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件3 2018年部门预算公开表样 (江北区市场监督管理局).xls