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索引号 2951520/2018-10127
组配分类 财政预决算、三公经费 发布机构 江北区商务局
生成日期 2018-03-15 公开方式 主动公开
江北区商务局2018年部门预算

一、江北区商务局概况:

(一)主要职能

1.贯彻执行国家、省、市有关对外贸易、外商投资、对外合作和商贸流通管理的法律、法规和方针、政策;起草有关对外贸易、外商投资、对外合作和商贸流通管理方面的规范性文件,经批准后组织实施并监督检查。 

2.按照全区商务经济发展规划,研究制订开放型经济和商贸经济发展的中长期规划、发展战略、产业政策以及年度工作计划并监督实施;监测、分析全区商务经济运行状况并提出建议和措施;负责参与考核全区各单位(部门)的商务经济工作;负责各类商贸发展扶持资金的申报和组织实施。  

3.拟定促进全区外商投资和服务外包的政策措施;参与组织协调重要对外招商经贸活动;受权管理外商投资企业设立、变更等相关事项的审核报批工作;负责内外商投资、服务外包统计工作;负责全区外商投资企业联合年检工作;牵头协调全区外商投资环境建设;负责处理投资商的来信、来访、投诉、争议和纠纷,协调解决投资企业在建设和生产经营过程中遇到的有关问题。  

4.拟定促进全区外经贸发展的政策措施;组织实施申报审核全区各类外经贸发展扶持资金;组织指导企业参加境内外各类经贸洽谈会、交易会、展销会;指导企业进出口经营权资格备案及初审工作;制定全区出口品牌建设工作与评选办法,组织企业申报上级“出口名牌”;指导、协调国外对我区出口商品反倾销、反补贴和保障措施的应诉及相关工作,负责进出口贸易纠纷协调、处理等进出口公平贸易相关工作,指导协调国际贸易壁垒的应对。  

5.组织指导区内优势产业与规模企业到境外开展投资和建设立市场,参与国际分工和竞争;负责对本区境外贸易机构项目进行指导和初审报批工作及境外贸易机构的信息综合和统计工作,组织培训全区各类外经贸人才。  

6.推进商贸营销方式的改革,推进流通业态和流通组织的创新;参与规划和编制全区商业网点建设布局;负责专业(商品)市场、菜市场(菜篮子超市)管理;管理使用市场和商业网
点建设资金。  

7.负责批发、零售、餐饮等商贸流通服务行业的行业指导和管理;指导家庭服务业、社区商业、商贸行业协会和商贸职业技能培训工作;促进电子商务发展。 

8.负责典当、拍卖、屠宰、成品油经营、废旧机动车经营等特殊流通行业的初审和监督管理;指导成品油经营许可送报及市场运行和经营活动的监督管理。

9.指导全区商贸业文明建设和行业行风工作,监督、检查服务质量,整顿和规范市场秩序。      

10.区政府交办的其他事项。 

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,商务局部门预算仅本级预算,无下属预算单位。

二、江北区商务局2018年部门预算安排情况说明

(一)关于江北区商务局2018年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,商务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年收支总预算836.1万元,收支包括:一般公共预算拨款收入811.11万元,上年结转24.99万;支出包括:一般公共服务支出707.33万元,社会保障和就业支出58.94万元,住房保障支出住房改革支出住房公积金69.83万元。

(二)关于江北区商务局2018年收入预算情况说明

商务局2018年收入预算836.1万元,其中:一般公共预算拨款收入811.11万元,占97%;政府性基金预算拨款收入0万元,占0 %;专户资金0万元,占0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;用事业基金弥补收支差额0万元,占0%;上年结转收入24.99万元,占3%。

(三)关于江北区商务局2018年支出预算情况说明

商务局2018年支出预算836.1万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出(类)707.33万元、社会保障和就业支出类58.94万元、住房保障支出类69.83万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出522.51万元,日常公用支出65.17万元,项目支出248.42万元,事业单位经营支出 0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

(四)关于江北区商务局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

商务局2018年财政拨款收支预算811.11万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入811.11万元,本年政府性基金预算拨款收入0万元,上年结转24.99万元;支出包括:一般公共服务支出(类)707.33万元、社会保障和就业支出类58.94、住房保障支出类69.83万元,结转下年0万元。

(五)关于江北区商务局2018年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

商务局2018年一般公共预算当年拨款836.1万元,比2017年执行数1807.51减少971.41万元,主要原因是17年追加了项目经费。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出类707.33万元,占84.6%、社会保障和就业支出类58.94万元,占7%、住房保障支出类69.83万,占8.4%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)一般公共服务(类)商贸事务(款)行政运行(项)230.04万元,比17年执行数320.37万元少90.33万元,降28.2 %,主要原因是17年执行数中追加了人员经费支出。

(2)一般公共服务(类)商贸事务(款)对外贸易管理(项39万元,比2017年执行数增加3.87万元,增长11.02 %,主要原因是增加了贸易信用大会补助。

(3)一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项) 15万元,比2017年执行数增加1.49万元,增长11.03%,主要原因是招商人员增加。

(4)一般公共服务(类)商贸事务(款)事业运行228.87万元,比2017年执行数减少63.87,减少21.82%,主要原因是17年执行数中追加了人员经费支出。

(5)一般公共服务(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出194.42万元,比2017年执行数增加80.85万元,增加71.19%,主要原因是17年执行数中有其他专项支出。

(6)文化体育与传媒支出(类)文化支出(款)其他文化支出0,比17年执行数减少4.97,减少100%,主要原因是今年未作该项预算安排。

(7)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老缴费42.1万元,比17年执行数多1.13万元,增加2.76%,主要原因,今年人员增加。

(8) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费16.84万元,比17年执行数多1.88万元,增加12.57%,主要原因,今年人员增加。

(9)城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出今年未作预算安排。比去年17年执行减少100%。

(10)商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出,今年未作预算安排,比去年17年执行减少100%。

(11) 商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业服务业等支出,今年未作预算安排,比去年17年执行减少100%。

(12)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金69.83万元,比17年执行数增加7.77万元,增加12.52%,主要原因人员增加。

(六)关于江北区商务局2018年一般公共预算基本支出情况说明

商务局2018年一般公共预算基本支出587.68万元,其中:

人员经费 512.23万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费65.17万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、大型修缮、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

(七)关于江北区商务局2018年政府性基金预算拨款情况说明

商务局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于江北区商务局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

商务局2018年“三公”经费预算5万元,与上年预算5万元持平。

1.因公出国(境)费用:由区政府统筹安排控制。

2.公务接待费:2018年安排公务接待费预算5万元,主要用于接待招商等费用支出。2018年与上年预算数5万元持平。

3.公务用车购置:2018年安排公务用车购置预算 0万元(含购置税等附加费用),2018年与上年预算数持平。

4.公务用车运行费:2018年安排公务用车运行费    预算0万元,2018年与上年预算数持平。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2018年商务局本级的机关运行经费财政拨款预算65.17万元,较2017年预算数增加(或减少)62.24万元,增长4 %。主要原因:人员增加,增设内部招商科室。

2.政府采购情况

2018年商务局政府采购预算总额3万元,其中:政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截止2017年12月31日,商务局所属各预算单位共有车辆 0辆,其中,机要应急及调研用车0辆,老干部服务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备0台(套),单位价值100万元及以上专用设备0台(套)。

2018年部门预算安排购置车辆 0 辆,单位价值50万元及以上通用设备 0台(套),单位价值100万元及以上专用设备0台(套)。

4.绩效目标设置情况

2018年商务局实行绩效目标管理的项目0个,涉及财政拨款预算0万元;其中纳入绩效评价项目0个,涉及财政拨款预算 0万元。

三、名词解释

(一)收入科目

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

6.上级补助收入:预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7.附属单位上缴收入:事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

8.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

9.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(二)支出科目

1.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出:指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(三)机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。