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索引号 2951424/2018-10125
组配分类 财政预决算、三公经费 发布机构 江北区教育局(体育局)
生成日期 2018-03-15 公开方式 主动公开
江北区教育局2018年部门预算

一、江北区教育局概况

(一)主要职能

1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规;拟订区域性政策和重要规章制度,并监督执行。

2、研究制订教育事业的发展规划,拟定教育事业发展的重点、规模和进程;指导、协调教育规划、计划的贯彻实施;适时调整教育布局。

3、综合管理区内所辖的基础教育、职业技术教育、成人教育、社区教育和民办教育;指导、组织、协调各部门有关教育的工作;负责教育的督导与评估。

4、参与全区经济体制和科技体制改革方案的研究和制定工作,理顺教育内部和外部的关系,建立适应我区经济、社会发展需要的教育体制及运行机制。

5、根据《中国教育改革和发展纲要》确定的教育经费“三个增长”的原则及执行情况,会同有关部门制订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和规章制度;管理使用本级预算内教育经费和其他财政性教育经费。

6、会同有关部门管理教育系统劳动工资及人事管理工作,指导和管理教育系统专业技术职务评聘和教师资格认定;统筹规划并指导各级各类教师和教育行政干部队伍的建设;按照干部管理权限和程序,考核任免所辖有关单位的领导干部。

7、指导本区各级各类学校(幼儿园)的思想政治工作和教育教学等工作;组织教育教学研究。

8、管理所辖学校、幼儿园和直属单位;指导有关教育的学会、协会等社会团体工作。

9、受区人民政府委托管理区人民政府教育督导室、区人民教育基金会和区教育发展有限公司。

10、受区人民政府委托主持区体育局工作。

11、完成区人民政府交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,教育局局部门预算包括:局本级预算、局属31所中小学、9所幼儿园、社区学院、老年大学、区教研室、学生资助中心等单位预算。

二、江北区教育局2018年部门预算安排情况说明

(一)关于江北区教育局2018年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,江北教育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年收支总预算65712.16万元,收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、专户资金收入、事业收入(不含专户资金)、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转;支出包括:教育支出(教育管理事务类、普通教育、成人教育、教育费附加安排的支出)、文化体育与传媒支出(文化、体育)、社会保障和就业支出(行政事业单位离退休)、城乡社区支出(国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出)、科学技术支出(其他科学技术条件与服务支出)。

(二)关于江北区教育局2018年收入预算情况说明

江北区教育局2018年收入预算65712.16万元,其中:一般公共预算拨款收入62015.26万元,占94.38%;政府性基金预算拨款收入2000万元,占3.04%;上年结转收入1696.9万元,占2.58%。

(三)关于江北区教育局2018年支出预算情况说明

江北区教育局2018年支出预算65712.16万元。

1.按支出功能分类,包括教育支出62221.9万元、文化体育传媒606.3万、科学技术支出8万元、城乡社区支出2771.56万元、社会保障和就业支出30.39万元、其他支出74.01万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出42038.8万元,日常公用支出227.63万元,项目支出23445.73万元。

(四)关于江北区教育局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

江北区教育局2018年财政拨款收支预算65712.16万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入62015.26万元,本年政府性基金预算拨款收入2000万元,上年结转1696.9万元;支出包括教育支出62221.9万元、文化体育传媒606.3万、科学技术支出8万元、城乡社区支出2771.56万元、社会保障和就业支出30.39万元、其他支出74.01万元。

(五)关于江北区教育局2018年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

江北区教育局2018年一般公共预算当年拨款62015.26万元,比2017年执行数减少6552.74万元,主要是2017年执行数包含上年的结转数以及预算追加数及上级转移支付项目。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

支出包括教育支出61381.87万元占98.98%;文化体育传媒603万占0.97%;社会保障和就业支出30.39万元占0.05%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出——教育管理事务——行政运行291.99万元,比2017年执行数减少54.01万元,下降15.61%,主要原因是2017年执行数包括人员经费追加。

2、社会保障和就业支出——行政事业单位离退休——机关事业单位基本养老保险缴费支出21.71万元,比2017年执行数增加1.88万元,增长9.48%,主要原因是养老金基数增加,平均人数增加。

3、社会保障和就业支出——行政事业单位离退休——机关事业单位职业年金缴费支出8.68万元,比2017年执行数增加1.72万元,增长24.71%,主要原因是年金基数增加及平均人数增加。

4.教育支出——普通教育——学前教育6382.86万元,比2017年执行数减少12.73万元,下降0.2%。

5.教育支出——普通教育——小学教育22059.45万元,比2017年执行数减少2095.9万元,下降8.68%,主要原因是2017年人员经费追加及上级转移经费的下达。

6.教育支出——普通教育——初中教育20938.69万元,比2017年执行数减少1299.76万元,下降5.84%,主要原因是2017年人员经费追加及上级转移经费的下达。

7.教育支出——普通教育——其他普通教育支出7560.1万元,比2017年执行数减少1860.74万元,下降19.75%,主要原因是2017年人员经费追加及上级转移经费的下达。

8.教育支出——成人教育——其他成人教育支出727.68万元,比2017年执行数减少40.58万元,下降5.28%,主要原因是2017年人员经费追加及上级转移经费的下达。

9.教育支出——教育费附加安排的支出——其他教育费附加安排的支出3421.1万元,比2017年执行数增加213.68万元,增长6.66%,主要原因是2018年用其他教育费附加安排的经费增加。

10、文化体育与传媒支出——体育——群众体育603万元,比2017年执行数减少241.12万元,下降28.56%,主要原因是2017年体育项目经费追加及上级转移支付经费下达。

(六)关于江北区教育局2018年一般公共预算基本支出情况说明

江北区教育局2018年一般公共预算基本支出42266.43万元,其中:

人员经费42038.8万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费227.63万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、大型修缮、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

(七)关于江北区教育局2018年政府性基金预算拨款情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

江北教育局2018年政府性基金预算当年拨款2000万元,比2017年执行数增加195.12万元,主要原因是学校大修项目增加。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出2000万元,占100%

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

城乡社区支出——国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出——城市建设支出——2000万元,用于学校大修。

(八)关于江北区教育局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

江北区教育局2018年“三公”经费预算57万元,比上年预算数下降5%。其中:

1.因公出国(境)费用:由区政府统筹安排控制。

2.公务接待费:2018年安排公务接待费预算15万元,主要用于接待教育学术交流、引进优质教育资源等支出。2018年比上年预算数持平。

3.公务用车购置:2018年安排公务用车购置预算0万元(含购置税等附加费用),上年也未购置。

4.公务用车运行费:2018年安排公务用车运行费预算42万元,主要用于下属学校所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2018年比上年预算数下降6.67%,减少的主要原因为贯彻落实国家机关公务用车制度改革精神,减少公务用车运行费。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2018年江北区教育局本级1家行政单位机关运行经费财政拨款预算173万元。较2017年预算数增加7.6万元,增长4.6%。

2.政府采购情况

2018年江北区教育局各单位政府采购预算总额5424万元,其中:政府采购货物预算2446万元、政府采购工程预算2836万元、政府采购服务预算142万元。

3.国有资产占有使用情况

截止2017年12月31日,江北区教育局所属各预算单位共有车辆43辆,其中,一般公务用车15辆,其他用车28辆。单位价值50万元及以上通用设备0台(套),单位价值100万元及以上专用设备0台(套)。

2018年部门预算安排购置车辆0辆,其中机要应急及调研用车0辆,老干部服务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备0台(套),单位价值100万元及以上专用设备0台(套)。

4.绩效目标设置情况

2018年江北区教育局实行绩效目标管理的项目1个,涉及财政拨款预算150万元。

三、名词解释

(具体项目由各部门按本单位公开内容选择使用)

(一)收入科目

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

6.上级补助收入:预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7.附属单位上缴收入:事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

8.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

9.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(二)支出科目

1.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出:指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.X(款)XX(项):指……(各部门公开涉及的支出科目,参照2018年政府收支分类科目说明)

(三)机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件:2018年江北区教育局部门预算公开表样.xls