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索引号 2951408/2018-10113
组配分类 财政预决算、三公经费 发布机构 江北区审计局
生成日期 2018-03-15 公开方式 主动公开
江北区审计局2018年部门预算

一、江北区审计局概况

(一)主要职能

1.贯彻执行国家、省、市有关法律、法规、规章和方针、政策;起草有关审计工作的规范性文件,经批准后组织实施并监督检查。

2.负责对区级财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督;对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任,并负有督促被审计单位整改的责任。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,江北区审计局部门预算为局本级预算,无下属预算单位。

二、江北区局2018年部门预算安排情况说明

(一)关于江北区审计局2018年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,江北区审计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年收支总预算831.66万元,收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、住房保障支出、社会保障和就业支出。

(二)关于江北区审计局2018年收入预算情况说明

江北区审计局2018年收入预算831.66万元,其中:一般公共预算拨款收入788.93万元,占94.86%;上年结转收入42.73万元,占5.14%。

(三)关于江北区审计局2018年支出预算情况说明

江北区审计局2018年支出预算831.66万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出687.02万元、住房保障支出76.14万元、社会保障和就业支出68.50万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出 591.76万元,日常公用支出79.90万元,项目支出160.00万元。

(四)关于江北区审计局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

江北区审计局2018年财政拨款收支预算831.66万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入788.93万元,本年政府性基金预算拨款收入0万元,上年结转42.73万元;支出包括:一般公共服务支出687.02万元、住房保障支出76.14万元、社会保障和就业支出68.50万元。

(五)关于江北区审计局2018年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

江北区审计局2018年一般公共预算当年拨款831.66万元,比2017年执行数减少112.71万元,主要原因是人员经费、公用经费、审计项目经费均有所减少所致。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出687.02万元,占82.60%;住房保障支出76.14万元,占9.16%;社会保障和就业支出68.50万元,占8.24%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)一般公共服务支出-审计事务-行政运行275.99万元,比2017年执行数减少64.21万元,下降18.87%,主要原因是部分人员经费支出未包含在年初预算内。

(2)一般公共服务支出-审计事务-事业运行247.33万元,比2017年执行数减少76.41万元,下降23.60%,主要原因是部分人员经费支出未包含在年初预算内。

(3)一般公共服务支出-审计事务-审计业务160万元,比2017年执行数增加20.62万元,增长14.79%,主要原因是上级下拨项目经费增加。

(4)一般公共服务支出-审计事务-其他人力资源事务支出3.70万元,与2017年执行数持平。

(5)住房保障支出-住房改革支出-住房公积金76.14万元,比2017年执行数增加6.76万元,增长9.74%,主要原因是住房公积金缴费基数逐年增加。

(6)社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出48.93万元,比2017年执行数增加0.38万元,增长0.78%,主要原因是基本养老保险缴费基础逐年增加。

(7)社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出19.57万元,比2017年执行数增加0.15万元,增长0.77%,主要原因是职业年金缴费基数逐年增加。

(六)关于江北区审计局2018年一般公共预算基本支出情况说明

江北区审计局2018年一般公共预算基本支出671.66万元,其中:

人员经费591.76万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费79.90万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

(七)关于江北区审计局2018年政府性基金预算拨款情况说明

江北区审计局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于江北区审计局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

 江北区审计局2018年“三公”经费预算3万元,与上年预算数持平。其中: 

1.因公出国(境)费用:由区政府统筹安排控制。 

2.公务接待费:2018年安排公务接待费预算3万元,主要用于公务接待等支出。

3.公务用车购置及运行费:本单位已车改,不发生公务用车购置及运行费。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2018年江北区审计局本级的机关运行经费财政拨款预算79.90万元,较2017年预算数减少6万元,下降6.98%。

2.政府采购情况

2018年江北区审计局各单位政府采购预算总额157.15万元,其中:政府采购货物预算6.55万元、政府采购服务预算150.60万元。

3.国有资产占有使用情况

截止2017年12月31日,江北区审计局有办公用房1间,面积182平方米。

4.绩效目标设置情况

2018年江北区审计局实行绩效目标管理的项目0个,涉及财政拨款预算0万元;其中纳入绩效评价项目0个,涉及财政拨款预算0万元。

三、名词解释

(一)收入科目

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

6.上级补助收入:预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7.附属单位上缴收入:事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

8.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

9.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(二)支出科目

1.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出:指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(三)机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。