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索引号 2950800/2018-10107
组配分类 财政预决算、三公经费 发布机构 江北区科技局
生成日期 2018-03-15 公开方式 主动公开
江北区科学技术局2018年部门预算

  一、江北区科学技术局概况
  (一)主要职能
  1. 贯彻执行党和国家及省、市有关科技工作的法律、法规、规章和方针、政策;起草有关科技工作方面的规范性文件,经批准后组织实施。
  2.研究科技促进经济与社会发展的重大问题,研究确定全区科技优先发展领域;推动全区科技创新体系建设,提高全区科技创新能力;组织制订全区科技中、长期发展规划和年度计划;管理配置全区科技经费;会同有关部门做好科技投融资体系建设工作。
  3. 会同有关部门拟定全区科技体制改革和技术创新的政策和措施,并组织实施;指导、协调全区科技中介机构、民营科技机构和科技社团的管理工作;负责制订科技孵化器、区域科技创新服务中心等各类科技创新载体和重大科技创新平台的规划,并组织实施、管理;协调、组织全区科学技术普及工作。
  4.组织全区工业、农业、社会发展领域的基础性研究、高新技术及其产业化研究以及相关的科技攻关等科技计划的编制与实施;组织工程(技术)中心建设项目的实施;组织火炬、星火、新产品试制等科技开发计划项目和科技成果推广计划项目的初审并指导实施;组织国家、省、市各类科技计划项目的推荐申报工作。
  5.负责高新技术企业、自主创新产品的认定推荐;负责编制和实施高新技术产业规划与年度计划;参与区重大项目、重大技术改造的决策;负责对区内高新技术产业园区和火炬特色产业基地的指导、监督;指导发展科技服务业。
  6.负责制订全区知识产权保护和专利工作的发展战略与规划;协调和指导全区知识产权保护工作;协助处理专利纠纷案件;组织推动知识产权法律、法规的宣传普及工作。
  7.归口管理全区科技合作工作;制订并组织实施科技合作与交流计划;组织开展跨地区重大科技合作和交流;负责技术合同法实施工作;归口管理科技成果验收、奖励、推广和保密工作;归口管理全区技术市场、科技统计、科技档案等工作。
  8.归口管理全区软科学研究和科技宣传信息工作;协同有关部门制定有关科技人员的政策;参与对全区科技人员的管理、培养、引进与职称评审工作。
  9.组织开展学术交流活动,活跃学术思想,促进学科发展和科技成果向现实生产力转化;普及科学知识,传播科学思想和科学方法,开展青少年科技教育活动,提高全区人民科学文化素质;反映科技工作者的意见和要求,维护科技工作者的合法权益;举荐人才,表彰优秀科技工作者;做好科技工作者之家的创建工作;开展决策论证,提出政策建议;接受委托承担科协有关项目评估、咨询服务等任务;开展科技人员继续教育和培训工作;开展民间科技交流与合作,发展与国内外科技团体和科技工作者的友好交往,推动科技进步;加强对区级学会的指导和服务,促进群团合作和联系。
  10.指导、协调区级机关各部门和各街道、镇的科技管理工作。
  11.承办区政府交办的其他工作。
  (二)部门预算单位构成
  从预算单位构成看,江北区科学技术局部门预算包括局本级预算及局属事业单位预算。具体单位包括局本级、局属江北区科学普及推广中心单位预算。
  二、江北区科学技术局2018年部门预算安排情况说明
  (一)关于江北区科学技术局2018年部门收支预算情况的总体说明
  按照综合预算的原则,江北区科学技术局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年收支总预算827.22万元,收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、专户资金收入、事业收入(不含专户资金)、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转;支出包括:一般公共服务支出(类)、科学技术支出(类)、社会保障和就业支出(类)、住房保障支出(类)。
  (二)关于江北区科学技术局2018年收入预算情况说明
  江北区科学技术局2018年收入预算827.22万元,其中:一般公共预算拨款收入824.85万元,占99.7%;政府性基金预算拨款收入0万元;专户资金0万元;事业收入(不含专户资金)0万元;事业单位经营收入0万元;其他收入0万元;上级补助收入0万元;附属单位上缴收入0万元;用事业基金弥补收支差额0万元;上年结转收入2.37万元,占0.3%。
  (三)关于江北区科学技术局2018年支出预算情况说明
  江北区科学技术局2018年支出预算827.22万元。
  1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出(类)3.7万元、科学技术支出(类)678.18万元、社会保障和就业支出(类)58.47万元、住房保障支出(类)86.87万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出526.54万元,日常公用支出67.18万元,项目支出233.5万元、事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出    0万元。
  (四)关于江北区科学技术局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
  江北区科学技术局2018年财政拨款收支预算827.22万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入824.85万元,本年政府性基金预算拨款收入0万元,上年结转2.37万元;支出包括:一般公共服务支出(类)3.7 万元、科学技术支出(类)678.18万元、社会保障和就业支出(类)58.47万元、住房保障支出(类)86.87万元、结转下年0万元。  
  (五)关于江北区科学技术局2018年一般公共预算当年拨款情况说明
  1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
  江北区科学技术局2018年一般公共预算当年拨款827.22万元,比2017年执行数增加1375.08万元,主要原因是上年有转移支付。
  2.一般公共预算当年拨款结构情况
  一般公共服务支出(类)3.7万元,占0.4%;科学技术支出(类)678.18万元,占82%;社会保障和就业支出(类)58.47万元,占7.1%;住房保障支出(类)86.87万元,占10.5%。
  3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
  ⑴一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务支出(项)3.7万元,比2017年执行数增加3.7   万元,主要原因是这是新增功能科目,编外人员用工补助经费功能科目调整。
  ⑵科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)263.07万元,比2017年执行数减少58.85万元,下降18%,主要原因是上年有人员变动。
  ⑶科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项)181.43万元,比2017年执行数增加74.31万元,增长69%,主要原因是人员增加,经费增加。
  ⑷科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)96万元,比2017年执行数减少420.25万元,减少81%,主要原因是上年有转移支付。
  ⑸科学技术支出(类)科学技术普及(款)机构运行(项)65.68万元,比2017年执行数减少84.23万元,减少56%,主要原因是人员减少,经费减少。
  ⑹科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)72万元,比2017年执行数增加6.12万元,增加9%,主要原因是上年有未结项目在本年支出。
  ⑺社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)41.76万元,比2017年执行数增加7.6万元,增加22%,主要原因是人员增加。
  ⑻社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)16.71万元,比2017年执行数增加3.08万元,增加23%,主要原因是人员增加。

⑼住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)86.87万元,比2017年执行数增加29.99万元,增加53%,主要原因是人员增加。
  (六)关于江北区科学技术局2018年一般公共预算基本支出情况说明
  江北区科学技术局2018年一般公共预算基本支出 593.72万元,其中:
  人员经费526.54万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费67.18万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、大型修缮、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。
  (七)关于江北区科学技术局2018年政府性基金预算拨款情况说明
  江北区科学技术局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
  (八)关于江北区科学技术局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
   江北区科学技术局2018年“三公”经费预算5万元,与上年预算数持平。其中:
  1.因公出国(境)费用:由区政府统筹安排控制。
  2.公务接待费:2018年安排公务接待费预算5万元,主要用于接待市外来客公务活动等支出,2018年与上年预算数持平。
  3.公务用车购置:单位已车改无此项支出。
  4.公务用车运行费:单位已车改无此项支出。
  (九)其他重要事项的情况说明
  1.机关运行经费
  2018年江北区科学技术局本级等1 家行政单位以及 江北区科学普及推广中心等1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算67.18万元,较2017年预算数增加9.41万元,增长16.3 %。
  2.政府采购情况
  2018年江北区科学技术局各单位政府采购预算总额    8.12万元,其中:政府采购货物预算8.12万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
  3.国有资产占有使用情况
  截止2017年12月31日,江北区科学技术局所属各预算单位共有车辆0辆,其中,机要应急及调研用车0辆,老干部服务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备0台(套),单位价值100万元及以上专用设备0台(套)。
  2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元及以上设备。
  4.绩效目标设置情况
  2018年江北区科学技术局实行绩效目标管理的项目0 个,涉及财政拨款预算0万元;其中纳入绩效评价项目0个,涉及财政拨款预算0万元。
  三、名词解释
  (一)收入科目
  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
  2.专户资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。
  3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。
  4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  5.其他收入:预算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。
  6.上级补助收入:预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
  7.附属单位上缴收入:事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
  8.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
  9.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  (二)支出科目
  1.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
  2.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
  3.上缴上级支出:指所属事业单位上缴上级的支出。
  4.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。
  6.结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
  7.一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务支出(项):指反映其他人力资源事务方面的支出。
  8.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项):指反映行政单位的基本支出。
  9.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项):指反映其他用于科学技术管理事务方面的支出。
  10.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项):指反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。
  11.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)产业技术研究与开发(项):指反映国家推进产业发展中重大、共性、关键性技术研究与开发,加速产业技术进步和结构调整等方面的支出。
  12.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项):指反映其他用于技术研究与开发方面的支出。
  13.科学技术支出(类)科学技术普及(款)机构运行(项):指反映科普事业单位的基本支出。
  14.科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项):指反映用于开展科普活动的支出。
  15.科学技术支出(类)科技交流与合作(款)其他科技交流与合作支出(项):指反映其他用于科技交流与合作方面的支出。
  16.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):指反映其他科学技术支出中除科技奖励、核应急、转制科研机构外用于科技方面的支出。
  17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
  18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
  19.资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项):指反映用于支持中小企业专业化发展、与大企业协作配套等方面的支出。
  20.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
  (三)机关运行经费
  行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件:2018年部门预算公开表(江北区科技局).xls