索引号 780425789/2018-10012
组配分类 财政预决算、三公经费 发布机构 江北区住建局
生成日期 2018-03-14 公开方式 主动公开
江北区住房和城乡建设局(交通运输局)2018年部门预算

一、江北区住房和城乡建设局(交通运输局)概况

(一)主要职能

1、贯彻落实国家、省、市有关住房和城乡建设、交通运输的法律、法规、规章和方针、政策;起草有关住房和城乡建设、交通运输行业的规范性文件,经批准后组织实施并监督检查。

2、根据国民经济和社会发展总体规划,组织编制住房保障、基础设施建设、房地产业、建筑业、建筑节能的发展规划和年度计划;根据交通运输总体发展规划,组织编制全区公路交通运输基础设施建设规划并组织实施;拟定公路、港口固定资产投资年度计划和养护计划。

3、建立和完善住房保障管理制度,拟订住房保障相关政策并指导实施;负责城镇中低收入家庭住房保障工作;负责全区住房保障工作监管及考核;建立和完善房政管理制度,负责全区直管公房的管理;负责拟订全区物业管理相关规定和实施细则并指导实施;负责全区物业管理活动的指导和监督管理工作;负责辖区内房屋使用安全管理,做好危房排查、危房解危的督促、指导工作。

4、负责市、区授权城乡基础设施建设的方案制定、工程可行性研究、建设管理、竣工验收和实施过程中的协调工作;指导全区村镇建设,促进城乡建设统筹发展;参与指导村镇规划、村镇基础设施建设和农村住房建设和改造工作;参与指导村镇建设试点工作。

5、负责全区保障性住房项目建设方案的制定、工程可行性研究、建设管理、竣工验收和实施过程中的协调工作,房屋竣工后移交给使用和管理单位;建立和完善安置房建设管理制度;根据城市化总体目标和城乡建设规划,负责安置房前期调研及年度建设计划和实施方案的编制;负责指导、督促相关街道(镇)安置房建设计划的实施,并做好安置房建设过程中相关问题的协调、服务工作;做好全区安置房建设督查和考核工作。

6、负责制订年度住房保障和城乡建设资金计划;组织编制住房保障项目和城乡建设项目(含政府投资项目)的投资方案,并负责筹措与安排相应的资金和对该资金使用的监督管理;指导、监督本系统国有资产的管理。

7、负责全区建筑业的行业管理;负责全区建筑业施工、工程监理、勘察设计、招标代理、工程检测企业的资质初审工作;负责全区建设行业各专业执业资格注册初审工作;负责全区建筑业企业安全生产许可证的初审,以及安全生产人员相关资格的初审工作;负责全区建筑工程文明施工管理;配合上级业务部门做好全区建筑工程质量、安全生产工作;参与工程质量、安全事故的调查处理;配合做好建设行业人才培训和继续教育工作;负责全区建筑业的统计工作;负责全区建筑业拖欠民工工资信访协调工作。

8、负责城区和庄桥、洪塘街道规划区范围内的房地产开发项目(含安置房建设项目)的建设条件论证、初步设计会审和交付联合验收工作;负责全区房地产开发企业的资质预审工作;负责住房和城乡建设行业科技进步和建筑节能工作;指导区域内房地产开发项目做好建筑节能工作,负责再生能源示范项目和建筑节能科技推广项目申报初审工作。

9、贯彻执行国家及省、市关于人民防空工作的法律、法规和方针、政策;负责区人民防空办公室的日常工作,制定并组织实施战时城市人口疏散计划、重点经济防护目标的防护和抢修;配合上级业务管理部门做好人民防空工程建设,负责区内人防工事的维修管理和开发利用;会同有关部门开展人民防空宣传教育工作。

10、贯彻国家、省、市及本区有关建设工程招标投标方面的法律法规和规章,制定有关建设工程招标投标监督实施细则;受建设行政主管部门的委托,对本区行政区域内的各类房屋建筑工程和市政基础设施工程的招标投标活动实施监督管理;负责审查招标人、投标人、招标代理机构、评标委员会资格及建设工程发包条件、发包形式;监督建设工程开标、评标、定标全过程;负责审查招标投标情况书面报告,办理招标投标备案手续;负责中标结果、承发包合同备案工作;调解建设工程招标投标活动中发生的各类纠纷,受理投诉,查处违法违规行为;负责对本地本专业评标专家的资格审查并对其评标能力、廉洁公正等方面进行综合评估;负责对本区行政区域内的各类房屋建筑工程和市政基础设施工程的分包招标投标活动实施监督管理;负责对招标代理机构和代理人员的管理工作;负责做好标后管理工作,监督招投标各方主体履约情况;负责县道及以下公路工程项目的招投标监管。

11、负责全区交通运输基础设施及其配套项目建设监督管理工作;监督指导全区农村公路的建设和验收;负责公路交通战备工作。

12、负责全区交通运输基础设施的安全生产监督管理和应急管理工作;负责渡口、铁路道口管理工作的业务指导、检查。

13、负责收费公路、交通运输资金和所属单位国有资产的监管;指导全区公路养护管理、安全生产、环境保护和节能减排工作;参与交通运输信息化建设和交通科技项目应用。

14、承办区政府交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,区住建局(交通局)预算包括:局本级、局属区人民防空管理中心、区村镇建设管理服务中心、区安置房建设管理中心、区建筑工程安全质量监督站、区公路管理段、区建筑企业管理处和区建筑材料管理处。

二、区住建局(交通局)2018年部门预算安排情况说明

(一)关于区住建局(交通局)2018年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,区住建局(交通局)所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年收支总预算18447.08万元,收支包括:一般公共预算拨款收入5307.10万元、上年结转13139.98万元;支出包括:国防支出(类)170.89万元、城乡社区支出(类)17119.69万元、交通运输支出(类)1156.50万元。

(二)关于区住建局(交通局)2018年收入预算情况说明

区住建局(交通局)2018年收入预算18447.08万元,其中:一般公共预算拨款收入5307.10万元,占28.77%;上年结转收入13139.98万元,占71.23%。

(三)关于区住建局(交通局)2018年支出预算情况说明

区住建局(交通局)2018年支出预算18447.08万元。

1.按支出功能分类,包括国防支出170.89万元、城乡社区支出17119.69万元、交通运输支出1156.50万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出2562.12万元,日常公用支出346.84万元,项目支出15538.12万元。

(四)关于区住建局(交通局)2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

区住建局(交通局)2018年财政拨款收支预算18447.08万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入5307.10万元,本年政府性基金预算拨款收入0万元,上年结转13139.98万元;支出包括:包括国防支出170.89万元、城乡社区支出17119.69万元、交通运输支出1156.50万元、结转下年0万元。

(五)关于区住建局(交通局)2018年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

区住建局(交通局)2018年一般公共预算当年拨款5307.10万元,比2016年执行数增加3466.69万元,主要是2018年江北区交通局及下属的事业单位(包括交通局本级、区公路段、区质监站)、原区发改局下属的区建材管理处合并到住建局,城乡社区支出增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

城乡社区支出(类)17119.69万元,占92.80% ;国防支出(类)170.89万元,占0.93%;交通运输支出(类)1156.50万元,占6.27%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

区住建局(交通局)2018年一般公共预算当年财政拨款18447.08万元,具体用于以下方面:

1.行政运行(2120101)款项3062.46万元,主要用于

行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。比2017年执行数增加1863.83万元,增长155.50%,主要原因是2018年江北区交通局本级、区公路段、区质监站、原区发改局下属的区建材管理处合并到住建局本级。

2.住宅建设与房地产市场监管(2120109)款项100万元,主要用于调控房地产市场运行、研究拟定城镇住房制度改革法规、对住房公积金和其他房改资金进行政策指导并监督使用等方面的支出,比2017年执行数减少366.2万元,降低78.55%,主要原因2018此项目业务减少。

3.其他城乡社区管理事务支出(2120199)款项13957.23万元,主要用于其他城乡社区管理事务方面的支出。比2017年执行数增加13154.23万元,增长1638.14%,主要原因是2018年江北区交通局本级、区公路段、区质监站、原区发改局下属的区建材管理处合并到住建局本级,各项目增加。

4.人民防空类(2030603)款项170.89万元,主要用于人民防空工程建设,宣传等方面的支出。比2017年执行数增加13.83万元,增长8.81 %,主要原因是2018人防项目增加。

5.其他公路水路运输支出(2140199)款项593.5万元,主要用于公路水路运输方面的支出。比2017年执行数减少5244.19万元,降低89.83 %,主要原因是2018年该项目业务减少。

6.公路养护(2140106)款项306万元,主要用于公路养护方面的支出。比2017年执行数减少887.42万元,降低74.36 %,主要原因是2018年该项目业务减少。

7.公路运输管理(2140112)款项204万元,主要用于公路运输管理支出和公路路政管理方面的支出。比2017年执行数减少6.87万元,降低3.26 %,主要原因是2018年该项目业务减少。

8.一般行政管理事务(公路水路运输)(2140102)款项53万元,主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。比2017年执行数减少82.97万元,降低61.02%,主要原因是2018年该项目业务减少。

(六)关于区住建局(交通局)2018年一般公共预算基本支出情况说明

区住建局(交通局)2018年一般公共预算基本支出2908.96万元,其中:

人员经费2562.12万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费346.84万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出。

(七)关于区住建局(交通局)2018年政府性基金预算拨款情况说明

区住建局(交通局)2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于区住建局(交通局)2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国(境)费用:由区政府统筹安排控制。

2.公务接待费:2018年安排公务接待费预算10万元,与上年预算数持平,未增加公务接待费用的主要原因为我局认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神,切实采取措施严格控制和压缩公务接待费支出。

3.公务用车购置:为贯彻落实国家机关公务用车制度改革精神,2018年未安排公务用车购置费预算,与上年预算数持平。

4.公务用车运行费:2018年安排公务用车运行费    预算21万元,与上年预算数持平,主要用于巡查及养护车辆等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2018年区住建局本级1家行政单位以及区人防管理中心、区村镇服务中心、区安置房管理中心、区建管处、区公路段、区质监站、区建材处7家事业单位的机关运行经费财政拨款预算346.84万元。

2.政府采购情况

2018年区住建局(交通局)各单位政府采购预算总额10万元,其中:政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算5万元。

3.国有资产占有使用情况

截止2017年12月31日,区住建局(交通局)所属各预算单位共有车辆7 辆,其中:机要应急及调研用车0辆,老干部服务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车4辆,其他用车3辆。单位价值50万元及以上通用设备0台(套),单位价值100万元及以上专用设备0台(套)。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元及以上设备。

4.绩效目标设置情况

2018年区住建局(交通局)0个项目已实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款0万元。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

6.上级补助收入:预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7.附属单位上缴收入:事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

8.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

9.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

11.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:指所属事业单位上缴上级的支出。

13.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

15.结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

16.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

17. X(款)XX(项):指部门公开涉及的支出科目,参照2018年政府收支分类科目说明。

 

附件下载:2018年住建局(交通局)预算公开表.xls