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索引号 330205000X/2018-09989
组配分类 财政预决算、三公经费 发布机构 宁波市江北区行政审批管理办公室
生成日期 2018-03-13 公开方式 主动公开
江北区行政服务中心2018年部门预算

一、江北区行政服务中心概况

(一)主要职能

1.深化行政审批制度改革工作,做好行政审批事项清理和运作制度改革,审定政府各工作部门、法律法规授权的组织制定行政审批的各项规章制度和行政审批事项的办理流程;

2.研究创新行政服务方式和工作机制,制订并实施行政审批事项的统一办理或联合办理、集中办理运作程序,提高行政服务效能;

3.制定实施行政服务中心及其分中心各项规章制度、管理办法,指导行政服务分中心的行政审批服务工作。对办事窗口和工作人员的日常管理、考核和服务技能培训工作;

4.会同有关部门受理并及时处理公民、法人和其他组织对窗口及其工作人员的评议、投诉。

5.组织制订并贯彻实施公共资源交易平台的管理制度,依法采取招标等市场化公平竞争的方式,监管竞标交易事务办理服务机构履行职能情况,进行政府统一的规范运作;

6.审定、制订竞标交易细则、责任追究制度,及时、准确地向社会公开发布公共资源交易的相关信息,建立并管理全区统一的综合性评标专家库,协调解决公共资源交易运行过程中遇到的具体问题;

7.按照“便民、透明、高效”原则,建设、管理和维护公共资源交易平台,协调处理各类竞标交易活动中产生的争议、纠纷和投诉;

8.指导各街道(镇)、园区的“公共资源交易分中心”的业务工作。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,江北区行政服务中心部门预算即为江北区行政服务中心本级预算,无下属预算单位。

二、江北区行政服务中心2018年部门预算安排情况说明

(一)关于行政服务中心2018年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,江北区行政服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年收支总预算890.18万元,收入包括:一般公共预算拨款收入701.64万元、上年结转188.54万元;支出包括:一般公共服务支出(类)812.14、社会保障和就业(类)33.26万元、住房保障支出(类)44.78万元。

(二)关于江北区行政服务中心2018年收入预算情况说明

江北区行政服务中心2018年收入预算890.18万元,其中:一般公共预算拨款收入701.64万元,占79%;上年结转收入188.54万元,占21%。

(三)关于江北区行政服务中心2018年支出预算情况说明

江北区行政服务中心2018年支出预算890.18万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出(类)812.14万元、社会保障和就业(类)33.26万元、住房保障支出(类)44.78万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出278.02万元,日常公用支出77.74万元,项目支出534.42万元。

(四)关于江北区行政服务中心2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

江北区行政服务中心2018年财政拨款收支预算890.18万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入701.64万元,本年政府性基金预算拨款收入0万元,上年结转188.54万元;支出包括:一般公共服务支出(类)812.14万元、社会保障和就业(类)33.26万元、住房保障支出(类)44.78万元、结转下年0万元。

(五)关于江北区行政服务中心2018年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

江北区行政服务中心2018年一般公共预算当年拨款701.64万元,比2017年执行数减少28.97万元,主要原因是搬迁一年多,各项经费支出使用已基本稳定,日益绩效。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出(类)623.6万元,占89% ;社会保障和就业(类)33.26万元,占5%;住房保障支出(类)44.78万元,占6%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

⑴一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)384万元,比2017年执行数增加58.59万元,增长18 %,主要原因是窗口进驻部门和人员增加,导致窗口考核奖、网络维护费用等增加。一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)239.6万元,比2017年执行数减少100.13万元,下降29%,主要原因是年初公用经费划转尚未到位,另人员经费尚不包括全年一次性考核奖等结算费用。

⑵社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)23.76万元,比2017年执行数增加6.41万元,增长37%,主要原因是事业编制人员增加。社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)9.5万元,比2017年执行数增加2.56万元,增长37%,主要原因是事业编制人员增加。

⑶住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)44.78万元,比2017年执行数增加3.61万元,增长8%,主要原因是事业编制人员增加。

(六)关于江北区行政服务中心2018年一般公共预算基本支出情况说明

江北区行政服务中心2018年一般公共预算基本支出355.76万元,其中:

人员经费278.02万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费77.74万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、大型修缮、无形资产购置、其他资本性支出。

(七)关于江北区行政服务中心2018年政府性基金预算拨款情况说明

江北区行政服务中心2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 

 1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

江北区行政服务中心2018年政府性基金预算当年拨款0万元,比2017年执行数增加(或减少)0万元,主要原因无。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出(类)0万元,占0%;交通运输支出(类)0万元,占0%;其他支出(类)0万元,占0%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

⑴XX(类)XX(款)XX(项)0万元,主要用于无。

(八)关于江北区行政服务中心2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

 江北区行政服务中心2018年“三公”经费预算2万元,比上年预算数持平。其中: 

1.因公出国(境)费用:由区政府统筹安排控制。 

2.公务接待费:2018年安排公务接待费预算2万元,主要用于接待上级部门考察、同系统兄弟部门交流调研等支出。2018年比上年预算数持平。

3.公务用车购置:因本单位已实行车改,故不发生此项费用。

4.公务用车运行费:因本单位已实行车改,故不发生此项费用。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2018年江北区行政服务中心本级一家事业单位的机关运行经费财政拨款预算77.74万元,较2017年预算数减少39.09万元,下降33 %。

2.政府采购情况

2018年江北区行政服务中心各科室政府采购预算总额180万元,其中:政府采购货物预算150万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算30万元。

3.国有资产占有使用情况

截止2017年12月31日,江北区行政服务中心所属各预算单位共有车辆0辆,其中,机要应急及调研用车0辆,老干部服务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备0台(套),单位价值100万元及以上专用设备0台(套)。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元及以上设备。

4.绩效目标设置情况

2018年江北区行政服务中心实行绩效目标管理的项目  10个,涉及财政拨款预算534.42万元;其中纳入绩效评价项目10个,涉及财政拨款预算534.42万元。

三、名词解释

(一)收入科目

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

3.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(二)支出科目

1.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出:指所属事业单位上缴上级的支出。

4.结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

5.X(款)XX(项):指……(各部门公开涉及的支出科目,参照2018年政府收支分类科目说明)

(三)机关运行经费

 行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件3:2018年部门预算公开表样.xls