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索引号 2951491/2017-05533
组配分类 财政预决算、三公经费 发布机构 宁波市江北区人力资源和社会保障局
生成日期 2017-08-29 公开方式 主动公开
宁波市江北区人力资源和社会保障局2016年度部门决算

  一、宁波市江北区人力资源和社会保障局概况
  (一)主要职能
  1.贯彻执行党和国家、省、市关于人力资源和社会保障工作的方针、政策和法律、法规、规章;起草人力资源和社会保障工作规范性文件,拟订相应的政策及实施办法,并组织实施和监督检查。
  2.负责编制全区人力资源和社会保障事业发展规划,拟订机关企事业单位人事制度改革方案、劳动和社会保障制度改革方案并组织实施;编制全区机关和区属事业单位人员计划,监督检查计划执行情况;负责全区人力资源和社会保障方面的统计工作。
  3.综合管理全区人才开发工作;会同有关部门拟订和实施全区人才发展战略、规划和综合性政策;负责指导和协调全区人才选拔、培养、引进项目的组织实施;拟订人力资源市场发展规划和人才流动政策。
  4.负责促进就业创业工作;拟订统筹城乡就业创业发展规划和政策,完善公共就业创业服务体系和援助制度;牵头拟订大中专毕业生就业创业政策,负责毕业生的就业创业指导和服务工作,建立健全就业、失业预测预警、监控分析制度,保持就业形势稳定;统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度。
  5.负责统筹城乡社会保障体系;拟订城乡社会保险及其补充保险政策和标准,逐步提高基金统筹层次;组织实施并监督检查全区各类社会保险的基本政策;会同有关部门拟订社会保险基金管理办法和监督制度,组织编制社会保险基金预决算草案;组织实施社会保险基金的预测预警分析并拟订应对措施;管理所属社会保险事业机构,负责社会保险服务体系建设。
  6.会同有关部门拟订机关企事业单位人员工资收入分配政策,建立工资正常增长和支付保障机制;拟订机关企事业单位人员福利政策;编报全区机关、事业单位工资计划;负责区属机关事业单位人员和工资总额的管理和审核;负责企业职工工资的宏观调控工作。
  7.会同有关部门指导全区事业单位改革和人事制度改革;拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策,综合管理事业单位人员的聘用、考核、培训、奖惩以及公开招聘、岗位设置等工作。
  8.负责全区专业技术人员管理和继续教育工作;牵头推进深化职称制度改革,负责专业技术人员的资格评价和资格考试工作;归口博士后和留学人员管理工作;拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。
  9.负责引进国(境)外人才智力工作; 负责促进与国(境)外人才智力交流与合作。
  10.会同有关部门拟订军队转业干部的安置计划并组织实施;负责自主择业军队转业干部的管理服务工作。
  11.负责公务员综合管理工作;会同有关部门完善公务员管理办法;拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策;综合管理政府奖励、表彰工作;配合有关部门开展政府公务员绩效考核;承办区政府人事任免手续。
  12.负责全区劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策的实施,完善劳动关系协调机制;执行禁止非法使用童工政策;执行女职工、未成年工特殊劳动保护政策;执行完善工时制度和职工休息休假制度;组织实施劳动监察,协调劳动者维权,依法查处劳动违法案件。
  13.承办区政府交办的其他事项。
  (二)部门决算单位构成
  从预算单位构成看,江北区人力资源和社会保障局部门预算包括局本级预算及局属事业单位预算。具体单位包括局本级、局属江北区人才市场管理办公室、局属江北区就业管理服务处、局属江北区社会劳动保险管理所、局属江北区社会医疗保险管理所、局属江北区社会保障卡管理服务中心和局属江北区机关事业社会保险办公室预算。
  二、宁波市江北区人力资源和社会保障局2016年部门决算公开表
  详见附表。
  三、宁波市江北区人力资源和社会保障局2016年度部门决算情况说明
  (一)收入决算总体情况
   宁波市江北区人力资源和社会保障局(汇总)单位2016年度收入决算8,667.36万元,其中:本年收入8,667.36万元,占总收入100%,包括财政拨款收入8,667.36万元(其中,一般公共预算8,667.36万元,政府性基金预算0万元),占总收入100%;事业单位专户资金0万元,占总收入0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占总收入0%;事业单位经营收入0万元,占总收入0%;其他收入0万元,占总收入0%。上级补助收入0万元,占总收入0%。附属单位上缴收入0万元,占总收入0%。事业基金弥补收支差额0万元,占总收入0%。上年结转收入0万元,占总收入0%。
  (二)支出决算总体情况
  宁波市江北区人力资源和社会保障局(汇总)单位2016年度支出决算8,667.36万元。
  1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出310万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出35.16万元、科学技术支出1,560.78万元、文化体育与传媒支出19.5万元、社会保障和就业支出6,274.74万元、医疗卫生与计划生育支出94.3万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出372.88万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。
  2.按支出用途分类,包括人员支出3,223.8万元,日常公用支出237.08万元,项目支出5,206.49万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。
  3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出8,667.36万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出0万元。
  (三)一般公共预算当年拨款情况说明
  1.一般公共预算拨款预决算变化情况
  宁波市江北区人力资源和社会保障局(汇总)单位2016年年初预算为3760.60万元,2016年一般公共预算当年拨款8,667.36万元,完成年初预算的230.48%,主要是人员经费调整及社会保障和就业补助经费追加。
  一般公共预算当年拨款结构情况
  一般公共服务(类)支出310万元,占3.58%;教育(类)支出35.16万元,占0.41%;科学技术(类)支出1560.78万元,占18%;文化体育与传媒(类)支出19.5万元,占0.22%;社会保障和就业(类)支出6274.74万元,占72.4%;医疗卫生与计划生育(类)支出94.29万元,占1.09%;住房保障(类)支出372.88万元,占4.3%。
  一般公共预算拨款具体使用情况
  一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)引进人才费用(项)年初预算为0万元,2016年决算为100万元,决算数大于预算数的主要原因第七批市“3315计划”人才资助经费追加。
  一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为10万元,2016年决算为210万元,决算数小于预算数的主要原因海外工程师引进资助经费追加发放。
  教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)年初预算为7.8万元, 2016年决算为7.52万元,完成年初预算的96.4%,决算数小于预算数的主要原因开办组织人事事务培训班过程中严格控制经费支出。
  教育支出(类)进修及培训(款)其他教育支出(项)年初预算0万元,2016年决算为27.64万元,决算数大于预算数的主要原因2014年度企业人才补助经费追加发放。
  科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)年初预算0万元,2016年决算648.87万元,决算数大于预算数的主要原因高层次人才引进计划创业创新扶持资金追加发放。
  科学技术支出(类)技术研究与开发(款)重大科技合作项目(项)年初预算为0万元,2016年决算为400万元,决算数大于预算数的主要原因宁波市海智材料产业创新研究院首批扶持资金追加发放。
  科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他科学技术支出(项)年初预算为0万元,2016年决算为511.90万元,决算数大于预算数的主要原因“江北智汇”人才计划创业扶持资金及2015年度引进培养创新型和紧缺型人才资助经费追加发放。
  文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项)年初预算为20万元,2016年决算为19.50万元,完成年初预算的97.5%,决算数小于预算数的主要原因国际人才社区建设活动经费支出过程中严格把关,控制支出。
  社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)年初预算为966.15万元,2016年决算为925.40万元,完成年初预算的139.86%,决算数大于预算数的主要原因人员经费调整及追加。
  社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为10万元,2016年决算为10万元,主要用于象山基础党组织结对共建专项经费。
  社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动保障监察(项)年初预算为10万元,2016年决算为9.96万元,完成年初预算的99.6%,决算数小于预算数的主要原因厉行节约精神,控制经费支出。
  社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)信息化建设(项)年初预算为16万元,2016年决算为26.42万元,完成年初预算的165.1%,决算数大于预算数的主要原因2015年结余资金结转。
  社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)年初预算为1439.07万元,2016年决算为1908.91万元,完成年初预算的132.65%,决算数大于预算数的主要原因年中预算追加。
  社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)年初预算为836.54万元,2016年决算为3281.33万元,完成年初预算的392.25%,决算数大于预算数的主要原因预算科目调整和年中预算追加。
  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为33.44万元,2016年决算52.73万元,完成年初预算的160.7%,决算数大于预算数的主要原因2016年9月份开始缴纳基本养老保险,行政人员养老金追加。
  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为13.38万元,2016年决算为19.32万元,完成年初预算的144.4%,决算数大于预算数的主要原因2016年9月份开始缴纳职业年金,行政人员职业年金支出经费追加。
  社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)年初预算为49.36万元,2016年决算为40.67万元,完成年初预算的82.4%,决算数小于预算数的主要原因再就业援助补贴申请总量减少。
  医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)其他医疗保障支出(项)年初预算为300万元,2016年决算为94.30万元,完成年初预算的31.4%,决算数小于预算数的厉行节约精神,控制经费支出。
  住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为352.34万元,2016年决算为372.88万元,完成年初预算的105.83%,决算数大于(或小于)预算数的主要原因公积金基数上调。
  2.一般公共预算基本支出情况说明
  宁波市江北区人力资源和社会保障局(汇总)单位2016年一般公共预算基本支出3460.88万元,其中:
  人员经费3223.8万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费237.08万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
  (四)政府性基金当年拨款情况说明
  2016年年初预算为0万元,2016年决算为0万元。
  (五)2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况
  1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算0万元,比上年决算数下降100%。
  其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。
  2.公务接待费:2016年度公务接待费决算2.57万元,比上年决算数增长131.5 %。主要用于接待省市外编委办、国内高校来访、外国专家考察团等支出。增加(或减少)的主要原因是近年来江北区人才工作在各界领导的关心支持发展较快,外专工作成效显著,促进了各兄弟单位的交流和考察;另一方面,认真贯彻落实厉行节约精神,切实采取措施严格控制和压缩公务接待费支出,总额比2015年有所增加,但未突破区财政局年初下达的15万元的限额。
其中,本单位国内公务接待12批次,137人次,共2.57万元,其中,外事接待0批次,0人次,共0万元。
  3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算0万元,其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用);公务用车运行维护费支出0万元;2016年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
  (六)其他重要事项的情况说明
  1.机关运行经费支出情况
  2016年度江北区人社局本级等1家行政单位、局属江北区人才市场管理办公室、江北区就业管理服务处、江北区社会劳动保险管理所、江北区社会医疗保险管理所、江北区社会保障卡管理服务中心和和江北区机关事业社会保险办公室等6家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出237.1万元,比上年度增加40.6万元,增长20.7%,主要原因是人员增加及参照区机关伙食补助标准提高后,福利费科目增加。
  2.政府采购支出情况
  2016年度江北区人社局本级及所属各单位政府采购支出总额9.15万元,其中:政府采购货物支出9.15万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 8.61万元,占政府采购支出总额的94.1%。
  3.国有资产占有使用情况
  截至2016年12月31日,江北区人社局本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
  4.部门预算绩效情况
  2016年度江北区人社局0个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算0万元。
  四、名词解释
  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
  2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。
  3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。
  4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。
  6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
  7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
  9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
  10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
  11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 
  12.XX(类)XX(款)XX(项):指……。
  13.XX(类)XX(款)XX(项):指……
  14.……
 


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