您的位置:
首页
>江北区政府政务公开>财政信息>财政预决算、三公经费
索引号 2950800/2017-03677
组配分类 财政预决算、三公经费 发布机构 宁波市江北区科学技术局
生成日期 2017-08-29 公开方式 主动公开
江北区科技局2016年度部门决算

  一、宁波市江北区科学技术局概况
  (一)主要职能
  1. 贯彻执行党和国家及省、市有关科技工作的法律、法规、规章和方针、政策;起草有关科技工作方面的规范性文件,经批准后组织实施。
  2. 研究科技促进经济与社会发展的重大问题,研究确定全区科技优先发展领域;推动全区科技创新体系建设,提高全区科技创新能力;组织制订全区科技中、长期发展规划和年度计划;管理配置全区科技经费;会同有关部门做好科技投融资体系建设工作。
  3. 会同有关部门拟定全区科技体制改革和技术创新的政策和措施,并组织实施;指导、协调全区科技中介机构、民营科技机构和科技社团的管理工作;负责制订科技孵化器、区域科技创新服务中心等各类科技创新载体和重大科技创新平台的规划,并组织实施、管理;协调、组织全区科学技术普及工作。
  4. 组织全区工业、农业、社会发展领域的基础性研究、高新技术及其产业化研究以及相关的科技攻关等科技计划的编制与实施;组织工程(技术)中心建设项目的实施;组织火炬、星火、新产品试制等科技开发计划项目和科技成果推广计划项目的初审并指导实施;组织国家、省、市各类科技计划项目的推荐申报工作。
  5. 负责高新技术企业、自主创新产品的认定推荐;负责编制和实施高新技术产业规划与年度计划;参与区重大项目、重大技术改造的决策;负责对区内高新技术产业园区和火炬特色产业基地的指导、监督;指导发展科技服务业。
  6. 负责制订全区知识产权保护和专利工作的发展战略与规划;协调和指导全区知识产权保护工作;协助处理专利纠纷案件;组织推动知识产权法律、法规的宣传普及工作。
  7. 归口管理全区科技合作工作;制订并组织实施科技合作与交流计划;组织开展跨地区重大科技合作和交流;负责技术合同法实施工作;归口管理科技成果验收、奖励、推广和保密工作;归口管理全区技术市场、科技统计、科技档案等工作。
  8. 归口管理全区软科学研究和科技宣传信息工作;协同有关部门制定有关科技人员的政策;参与对全区科技人员的管理、培养、引进与职称评审工作。
  9. 组织开展学术交流活动,活跃学术思想,促进学科发展和科技成果向现实生产力转化;普及科学知识,传播科学思想和科学方法,开展青少年科技教育活动,提高全区人民科学文化素质;反映科技工作者的意见和要求,维护科技工作者的合法权益;举荐人才,表彰优秀科技工作者;做好科技工作者之家的创建工作;开展决策论证,提出政策建议;接受委托承担科协有关项目评估、咨询服务等任务;开展科技人员继续教育和培训工作;开展民间科技交流与合作,发展与国内外科技团体和科技工作者的友好交往,推动科技进步;加强对区级学会的指导和服务,促进群团合作和联系。
  10. 指导、协调区级机关各部门和各街道、镇的科技管理工作。
  11. 承办区政府交办的其他工作。
  (二)部门决算单位构成
  从预算单位构成看,宁波市江北区科学技术局部门决算包括:本级决算、所属区科学普及推广中心决算。
  二、宁波市江北区科学技术局2016年部门决算公开表
  详见附表。
  三、宁波市江北区科学技术局2016年度部门决算情况说明
  (一)收入决算总体情况
   宁波市江北区科学技术局2016年度收入决算1400.53万元,其中:本年收入1400.53万元,占总收入100%,包括财政拨款收入1400.53万元(其中,一般公共预算1400.53万元,政府性基金预算0万元),占总收入100%;事业单位专户资金0 万元,占总收入0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占总收入0%;事业单位经营收入0万元,占总收入0%;其他收入0万元,占总收入0%。上级补助收入0万元,占总收入0%。附属单位上缴收入0万元,占总收入0%。事业基金弥补收支差额0万元,占总收入0%。上年结转收入0万元,占总收入0%。
  (二)支出决算总体情况
  宁波市江北区科学技术局2016年度支出决算1400.53万元。
  1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出1354.51万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出0万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0  万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出46.02万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。
  2.按支出用途分类,包括人员支出527.64万元,日常公用支出57.86万元,项目支出815.03万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。
  3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出1400.53万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出0万元。
  (三)一般公共预算当年拨款情况说明
  1.一般公共预算拨款预决算变化情况
  宁波市江北区科学技术局2016年年初预算为752.41万元,2016年一般公共预算当年拨款1400.53万元,完成年初预算的186%。,主要是因为人员经费调整、市级科技项目经费转移支付及项目经费追加预算。
  一般公共预算当年拨款结构情况
  一般公共服务(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出1354.51万元,占97%;住房保障(类)支出46.02,占3%。
  一般公共预算拨款具体使用情况
  科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)。2016年年初预算为213.94万元,2016年决算为298.60万元,完成年初预算的140%,决算数大于预算数的主要原因人员经费调整。
  科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项)。2016年年初预算为55.33万元,2016年决算为82.28万元,完成年初预算的149%,决算数大于预算数的主要原因2016年新增事业编人员1名,以及人员经费调整。
  科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为188.35万元,决算数大于预算数的主要原因是宁波市科技局下达的科技项目经费转移支付。
  科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发(项)。2016年年初预算为216万元,2016年决算为414.16万元,完成年初预算的192%,决算数大于预算数的主要原因是给宁波大学的2016年度第一批区级科技项目经费202万元,因属地原因该笔经费无法由街道直接划拨给宁波大学,所以区财政安排到区科技局,由区科技局划拨给宁波大学。
  科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项)。2016年年初预算为19.2万元,2016年决算为23.49万元,完成年初预算的122%,决算数大于预算数的主要原因:该笔经费是用于财政补助编外人员经费,较上年人员和补助经费有所增加。
  科学技术支出(类)科学技术普及(款)机构运行(项)。2016年年初预算为111.14万元,2016年决算为153.11万元,完成年初预算的138%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费调整。
  科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)。2016年年初预算为91.27万元,2016年决算为85.00万元,完成年初预算的93%,决算数小于预算数的主要原因是2016年宁波市未下达普网工程任务,区里未开展普网工程相关业务。
  科学技术支出(类)科技交流与合作(款)其他科技交流与合作支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为100万元,决算数大于预算数的主要原因是新追加的经费,用于江北区与宁波大学区校合作经费。
  科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为9.52万元,决算数大于预算数的主要原因是新追加的项目经费,承办全区性的创新发展大会。
  住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2016年年初预算为45.53万元,2016年决算为46.02万元,完成年初预算的101%,决算数大于预算数的主要原因2016年新增加事业编制人员1名,缴纳的住房公积金有所增加。
  2.一般公共预算基本支出情况说明
  宁波市江北区科学技术局单位2016年一般公共预算基本支出585.5万元,其中:
  人员经费527.64万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、职业年金缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;
  公用经费57.86万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、因公出国、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、赠与。
  (四)政府性基金当年拨款情况说明
  2016年年初预算为0万元,2016年决算为0万元。
  (五)2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况
  1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算5.0万元,比上年决算数增长9%。主要用于机关及下属预算单位人员的因公短期出国培训交流等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、伙食费、公杂费等支出。增加的主要原因是出国目的地差异。
  其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计1人次。
  2.公务接待费:2016年度公务接待费决算1.57万元,比上年决算数增长24%。主要用于接待科技招商、科技合作项目洽谈以及接待外市、区考察、调研等支出。增加的主要原因是接待的批次较上年有所增加。
  其中,本单位国内公务接待11批次,39人次,共1.57万元,其中,外事接待0批次,0人次,共0万元。
  3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算0万元,比上年决算数增长(或下降)0%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用)。
  (六)其他重要事项的情况说明
  1.机关运行经费支出情况
  2016年度江北区科技局本级等1家行政单位以及所属江北区科学普及推广中心等1家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出57.86万元,比上年度增加2.97万元,增长5%,主要原因是增加1名事业编人员。
  2.政府采购支出情况
  2016年度江北区科技局本级及所属各单位政府采购支出总额2.91万元,其中:政府采购货物支出2.91万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
  3.国有资产占有使用情况
  截至2016年12月31日,江北区科技局本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
  4.部门预算绩效情况
  2016年度江北区科技局0个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算0万元。
  四、名词解释
  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
  2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。
  3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。
  4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。
  6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
  7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
  9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
  10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
  11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
  12. XX(类)XX(款)XX(项):指各部门公开涉及的支出科目,参照2016年政府收支分类科目。

  附件:江北区科技局2016年部门决算公开表


江北区科技局2016年部门决算公开表.XLS