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索引号 330205000D/2017-02449
组配分类 财政预决算、三公经费 发布机构 宁波市江北区房屋征收办
生成日期 2017-08-29 公开方式 主动公开
宁波市江北区征地拆迁办公室2016年度部门决算

  一、宁波市征地拆迁办公室单位概况
  (一)主要职能
  执行国家、省、市有关土地征收、城乡房屋征收及安置的政策和法规,拟订和完善江北区的有关政策规定;负责江北区征地拆迁工作年度计划的编制、有关手续报批及经费审核结算等工作;负责组织全区的土地征收工作,指导、协调房屋征收工作,加强对拆迁安置房源使用情况的监督和管理,做好考核等工作;负责征地拆迁安置政策的宣传及人员的培训,提供征地拆迁安置有关政策的咨询服务工作。
  (二)部门决算单位构成
  从决算单位构成看,拆迁办决算属本级事业单位决算,无下级单位。
  二、宁波市征地拆迁办公室单位2016年部门决算公开表
  详见附表。
  三、宁波市征地拆迁办公室单位2016年度部门决算情况说明
  (一)收入决算总体情况
  宁波市征地拆迁办公室单位2016年度收入决算405.14万元,其中:本年收入405.14万元,占总收入100%,包括财政拨款收入405.14万元(其中,一般公共预算405.14万元,政府性基金预算0万元),占总收入100%;事业单位专户资金0万元,占总收入 0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占总收入0%; 事业单位经营收入0万元,占总收入 0%;其他收入0万元,占总收入 0%。上级补助收入0万元,占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元,占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额0万元,占总收入0 %。上年结转收入0万元,占总收入0 %。
  (二)支出决算总体情况
  宁波市征地拆迁办公室单位2016年度支出决算405.14万元。
  1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出0 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出0 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出0 万元、社会保障和就业支出0 万元、医疗卫生与计划生育支出0 万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出371.3 万元、农林水支出0 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出33.84 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出0 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。
  2.按支出用途分类,包括人员支出301.39 万元,日常公用支出70.54 万元,项目支出33.21 万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。
  3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出405.14万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出0万元。
  (三)一般公共预算当年拨款情况说明
  1.一般公共预算拨款预决算变化情况
  宁波市征地拆迁办公室单位2016年年初预算为456.01万元,2016年一般公共预算当年拨款405.14万元,完成年初预算的88.85 %。主要是因为拆迁调研经费等项目经费及人员经费调整。
  一般公共预算当年拨款结构情况
  城乡社区支出(类)371.3 万元,占91.6% ;住房保障支出(类)33.84万元,占8.4%。
  一般公共预算拨款具体使用情况
  (1).城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。2016年年初预算为421.69万元,2016年决算为371.3万元,完成年初预算的88.1%,决算数小于预算数的主要原因是人员调整以及指标调整。
  (2).住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2016年年初预算为34.32万元,2016年决算为33.84万元,完成年初预算的98.6%,决算数小于预算数的主要原因是人员调整。
  2.一般公共预算基本支出情况说明
  宁波市征地拆迁办公室单位2016年一般公共预算基本支出371.92万元,其中:
  人员经费301.39万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费70.54万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。
  (四)政府性基金当年拨款情况说明
  区征地拆迁办公室2016年决算没有政府性基金。
  (五)2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况
  1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算0万元,比上年决算数增长(或下降)0 %。
  其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。
  2.公务接待费:2016年度公务接待费决算0.12万元,与上年决算数持平。主要用于接待乐清市城南区城中村改造办公室工作交流考察接待支出,接待人数7人。持平的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神,切实采取措施严格控制和压缩公务接待费支出。
  其中,本单位国内公务接待1批次,7人次,共 0.12万元,其中,外事接待0批次,0人次,共0万元。
  3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算0万元,比上年决算数增长(或下降)0 %。
  (六)其他重要事项的情况说明
  1.机关运行经费支出情况
  2016年区征地拆迁办公室本级1家事业单位的机关运行经费财政拨款决算70.54万元。比上年度增加31.37万元,增长44.5%,主要原因是办公经费等费用增加。
  2.政府采购支出情况
  2016年度区征地拆迁办公室单位政府采购支出总额0万元。
  3.国有资产占有使用情况
  截至2016年12月31日,区征地拆迁办公室共有车辆 0辆。
  4.部门预算绩效情况
  2016年区征地拆迁办公室0个项目已实行绩效目标管理,涉及一般公共决算当年拨款0万元。
  四、名词解释
  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
  2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。
  3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。
  4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。
  6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
  7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
  9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
  10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
  11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。


拆迁办2016年度决算公开附表.tif