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中国共产党宁波市江北区纪律检查委员会单位2016年度部门决算

一、中国共产党宁波市江北区纪律检查委员会单位概况

  (一)主要职能

  中国共产党宁波市江北区纪律检查委员会机关与宁波市江北区监察局合署办公,履行党的纪律检查和政府行政监察两种职能,其主要职能(含区监察局):

  1.主管全区党的纪律检查和行政监察工作。维护党的章程、其他党内法规和行政监察法规,协助区委加强党风建设,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况;检查区国家行政机关在遵守和执行法律法规及区政府的决定、命令中的问题。

  2.检查并处理区级机关各部门、镇、街道党的组织和区委管理的党员领导干部违反党的章程和其他党内法规的案件和监察对象违反法律、法规、政策以及违反政纪的行为;必要时直接查处下级纪检监察组织管辖范围内的比较重要或复杂的案件及监察事项。

  3.受理党员的控告和申诉;受理个人或单位对监察对象违反行政纪律行为的控告、检举;受理监察对象不服行政处分决定的申诉,以及法律、行政法规规定的其他由监察机关受理的申诉。

  4.对全区党员和监察对象进行党风廉政和遵守纪律的教育,做好纪检监察工作方针、政策和法律法规的宣传工作。

  5.承办上级纪检监察机关和区委、区政府授权和交办的其他事项。

  (二)部门决算单位构成

  从预算单位构成看,中国共产党宁波市江北区纪律检查委员会单位部门决算包括:本级决算、所属0单位和0单位决算。

  二、中国共产党宁波市江北区纪律检查委员会单位2016年部门决算公开表

  详见附表。

  三、中国共产党宁波市江北区纪律检查委员会单位2016年度部门决算情况说明

  (一)收入决算总体情况

  中国共产党宁波市江北区纪律检查委员会单位2016年度收入决算1,091.37万元,其中:本年收入1,091.37万元,占总收入100%,包括财政拨款收入1,091.37万元(其中,一般公共预算1,091.37万元,政府性基金预算0万元),占总收入100%;事业单位专户资金0万元,占总收入 0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占总收入0%; 事业单位经营收入0万元,占总收入 0%;其他收入0万元,占总收入 0%。上级补助收入0万元,占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元,占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额0万元,占总收入0 %。上年结转收入0万元,占总收入0 %。

  (二)支出决算总体情况

  中国共产党宁波市江北区纪律检查委员会单位2016年度支出决算1,091.37万元。

  1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出982.5 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出0 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出0 万元、社会保障和就业支出13.53 万元、医疗卫生与计划生育支出0 万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0 万元、农林水支出0 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出95.34 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出0 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。

  2.按支出用途分类,包括人员支出771.19 万元,日常公用支出42.78 万元,项目支出277.39 万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

  3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出1,091.37万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出0万元。

  (三)一般公共预算当年拨款情况说明

  1.一般公共预算拨款预决算变化情况

  中国共产党宁波市江北区纪律检查委员会单位2016年年初预算为888.53万元,2016年一般公共预算当年拨款1,091.37万元,完成年初预算的122.83 %。,主要是因为追加清风园提升改造工程经费。

  一般公共预算当年拨款结构情况

  一般公共服务(类)支出982.5万元,占90.02%;社会保障和就业(类)支出13.53, 占1.24%;住房保障支出(类)95.34万元,占8.74%。

  一般公共预算拨款具体使用情况

  一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)2016年年初预算为461.42万元,2016年决算为705.1万元,完成年初预算的152.8%,决算数大于预算数的主要原因清风园提升改造工程经费预追。

  一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项)2016年年初预算为333.22万元,2016年决算为277.39万元,完成年初预算的83.25%,决算数小于预算数的主要原因是因为基层廉洁工程工作略有结余。

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2016年年初预算为0万元,2016年决算为9.66万元,完成年初预算的 %,决算数大于预算数的主要原因公务员基本养老保险缴费10月起交,年初无预算。

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2016年年初预算为0万元,2016年决算为3.86万元,完成年初预算的0,决算数大于预算数的主要原因公务员职业年金缴费10月起交,年初无预算。

  住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2016年年初预算为93.89万元,2016年决算为95.34万元,完成年初预算的101%,决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整。

  2.一般公共预算基本支出情况说明

  中国共产党宁波市江北区纪律检查委员会单位2016年一般公共预算基本支出813.97万元,其中:

  人员经费771.19万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出等。

  公用经费42.78万元,主要包括:办公费、印刷费、因公出国(境)费、维修(护)、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

  (四)政府性基金当年拨款情况说明

  ****(类)****(款)****(项)。2016年年初预算为****万元,2016年决算为****万元,完成年初预算的**%,决算数大于(或小于)预算数的主要原因……。

  ****(类)****(款)****(项)。2016年年初预算为****万元,2016年决算为****万元,完成年初预算的**%,决算数大于(或小于)预算数的主要原因……。

  2016年无政府性基金当年拨款。

  (五)2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

  1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算0万元,比上年决算数增长(或下降)100%。主要用于机关及下属预算单位人员的对外交流、考察等公务公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是未出国境。

  其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

  2.公务接待费:2016年度公务接待费决算1.2万元,比上年决算数下降16.7%。主要用于接待全国其他市、县(区)纪委来我区纪委交流考察纪检监察工作支出。减少的主要原因是严格落实上级有关接待规定和接待标准。

  其中,本单位国内公务接待9批次,77人次,共 1.2万元,其中,外事接待0批次,0人次,共0万元。

  3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算2.3万元,比上年决算数下降32.15%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出2.3万元,主要用于重大活动、会议等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2016年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。减少的主要原因是车改后,公务用车统一归到车管中心进行管理。。

  (六)其他重要事项的情况说明

  1.机关运行经费支出情况

  2016年度中国共产党宁波市江北区纪律检查委员会等1家行政单位以及所属0单位等0家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出42.78万元,比上年度减少48.24万元,下降53%,主要原因是按预算功能科目形成的2016年度决算报表,其公用经费、公共交通费等默认在项目经费中,2015年由手工调整到日常公用经费,故有差异。

  2.政府采购支出情况

  2016年度中国共产党宁波市江北区纪律检查委员会本级及所属各单位政府采购支出总额26.03万元,其中:政府采购货物支出26.03万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额0 万元,占政府采购支出总额的100 %。

  3.国有资产占有使用情况

  截至2016年12月31日,中国共产党宁波市江北区纪律检查委员会及所属各单位共有车辆 0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

  4.部门预算绩效情况

  2016年度中国共产党宁波市江北区纪律检查委员会单位对0项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算0 万元,实际支出0万元。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况0。

  其中,主要民生项目和重点支出项目绩效评价结果:

  1.“…”项目预算安排 万元,实际支出 万元。经评价(自评),该项目依据……,项目实施管理制度……,项目资金主要用于……,完成绩效情况……。

  2.……

  四、名词解释

  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

  3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

  4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

  6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

  7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

  9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

  10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

  12. 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  13. 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  14. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实话养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实话养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

  16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比列为职工缴纳的住房公积金。

  附件:中国共产党宁波市江北区纪律检查委员会2016年部门决算公开表,详见文件下载