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索引号 2951520/2017-05712
组配分类 财政预决算、三公经费 发布机构 宁波市江北区商务局
生成日期 2017-08-28 公开方式 主动公开
江北区商务局2016年部门决算

  一、宁波市江北区商务局单位概况
  (一)主要职能
  1、贯彻执行国家、省、市有关对外贸易、外商投资、对外合作和商贸流通管理的法律、法规和方针、政策;起草有关对外贸易、外商投资、对外合作和商贸流通管理方面的规范性文件,经批准后组织实施并监督检查。
  2、按照全区商务经济发展规划,研究制订开放型经济和商贸经济发展的中长期规划、发展战略、产业政策以及年度工作计划并监督实施;监测、分析全区商务经济运行状况并提出建议和措施;负责参与考核全区各单位(部门)的商务经济工作;负责各类商贸发展扶持资金的申报和组织实施。
  3、拟定促进全区外商投资和服务外包的政策措施;参与组织协调重要对外招商经贸活动;受权管理外商投资企业设立、变更等相关事项的审核报批工作;负责内外商投资、服务外包统计工作;负责全区外商投资企业联合年检工作;牵头协调全区外商投资环境建设;负责处理投资商的来信、来访、投诉、争议和纠纷,协调解决投资企业在建设和生产经营过程中遇到的有关问题。
  4、拟定促进全区外经贸发展的政策措施;组织实施申报审核全区各类外经贸发展扶持资金;组织指导企业参加境内外各类经贸洽谈会、交易会、展销会;指导企业进出口经营权资格备案及初审工作;制定全区出口品牌建设工作与评选办法,组织企业申报上级“出口名牌”;指导、协调国外对我区出口商品反倾销、反补贴和保障措施的应诉及相关工作,负责进出口贸易纠纷协调、处理等进出口公平贸易相关工作,指导协调国际贸易壁垒的应对。
  5、组织指导区内优势产业与规模企业到境外开展投资和建设立市场,参与国际分工和竞争;负责对本区境外贸易机构项目进行指导和初审报批工作及境外贸易机构的信息综合和统计工作,组织培训全区各类外经贸人才。
  6、推进商贸营销方式的改革,推进流通业态和流通组织的创新;参与规划和编制全区商业网点建设布局;负责专业(商品)市场、菜市场(菜篮子超市)管理;管理使用市场和商业网
点建设资金。 
  7、负责批发、零售、餐饮等商贸流通服务行业的行业指导和管理;指导家庭服务业、社区商业、商贸行业协会和商贸职业技能培训工作;促进电子商务发展。
  8、负责典当、拍卖、屠宰、成品油经营、废旧机动车经营等特殊流通行业的初审和监督管理;指导成品油经营许可送报及市场运行和经营活动的监督管理。
  9、指导全区商贸业文明建设和行业行风工作,监督、检查服务质量,整顿和规范市场秩序。
  10、区政府交办的其他事项。
  (二)部门决算单位构成
  从预算单位构成看,宁波市江北区商务局单位部门决算仅本级决算,无下属单位决算。
  二、宁波市江北区商务局2016年部门决算公开表
  详见附表。
  三、宁波市江北区商务局2016年度部门决算情况说明
  (一)收入决算总体情况
  宁波市江北区商务局2016年度收入决算1701.95万元,其中:本年收入1695.32万元,占总收入99.61% ,包括财政拨款收入1695.32万元(其中,一般公共预算1695.32万元,政府性基金预算0万元),占总收入99.61%;事业单位专户资金0万元,占总收入0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占总收入0 %;事业单位经营收入 0万元,占总收入0 %;其他收入0万元,占总收入0%。上级补助收入0万元,占总收入0%。附属单位上缴收入0万元,占总收入0%。事业基金弥补收支差额0万元,占总收入0%。上年结转收入6.63万元,占总收入0.39%。
  (二)支出决算总体情况
  宁波市江北区商务局2016年度支出决算1695.32 万元。
  1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出912.24万元、、文化体育与传媒支出3.9万元、社会保障和就业支出4.45万元、商业服务业等支出724.64万元、住房保障支出50.09万元。
  2.按支出用途分类,包括人员支出568.68万元,日常公用69.31支出万元,项目支出1057.33万元。
  3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出1695.32万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出0万元。
  (三)一般公共预算当年拨款情况说明
  1.一般公共预算拨款预决算变化情况
  宁波市江北区商务局2016年年初预算为724.82万元,年终追加市区二级政策兑现等预算为970.5万元,合计1695.32万元。2016年一般公共预算当年拨款1695.32万元,完成年初预算的100%。一般公共预算当年拨款结构情况。
  一般公共服务商贸事务(类)支出 912.24万元,占53.81%;文化体育与传媒支出(类)支出 3.9万元,占0.23%;社会保障和就业支出4.45万元,占0.26%;商业服务业等支出724.64万元,占42.75%;住房保障支出50.09万元,占2.95%。
  一般公共预算拨款具体使用情况
  一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)。2016年年初预算为 259.38万元,人员经费增加追加了预算77.25万元,2016年决算为336.63万元,完成2016预算的100%。
  一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项)。2016年年初预算为167.58万元,人员经费增加追加了预算79.24万元,2016年决算为246.82万元,完成16年预算的100%。
  一般公共服务支出(类)商贸事务(款)对外贸易管理(项)2016年年初预算为55万元,年终调整预算-13.67万元,2016年决算为41.33万元,完成16年预算的100%,调整预算主要原因是项目经费减少。
  一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)2016年年初预算为15万元,2016年决算为14.97万元,完成年初预算的99.8%
  一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)2016年年初预算为118万元,由于市区二级政策兑再款,追加了预算144.48万元,2016年决算为262.48万元,完成16年预算的100%。
  商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)2016年年初预算为56.27万元,政策性兑现调整追加预算668.37万元,2016年决算为724.64,完成16年预算的100%。
  住房保障支出住房改革支出住房公积金2016年年初预算53.59万元,2016年决算为50.09万元,完成年初预算的93.47%,决算数小于预算数的主要原因是人员调动引起的差异。
  2.一般公共预算基本支出情况说明
  宁波市江北区商务局2016年一般公共预算基本支出637.99万元,其中:
  人员经费568.68万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障等等;
  公用经费69.31万元,主要包括:办公费、印刷费、劳务费等支出。
  (四)政府性基金当年拨款情况说明
  本单位无政府性基金收入及支出。
  (五)2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况
  1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算9.13万元,比上年决算数增长(或下降)913%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是工作需要,而15年外事部门未作安排,无出国经费。
  其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组2个;本单位全年因公出国(境)累计2人次。
  2.公务接待费:2016年度公务接待费决算0.34万元,比上年决算数27.76万下降98.77%。主要用于接待客商支出。减少的主要原因是招商局机构单设,招商经费锐减。
  其中,本单位国内公务接待1批次,17 人次,共 0.34万元,其中,外事接待 0批次,0 人次,共 0万元。
  3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算0万元,比上年决算数增长(或下降)0%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出0万元,主要用于所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2016年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。无增加(或减少)的主要原因。
  (六)其他重要事项的情况说明
  1.机关运行经费支出情况
  2016年度江北区商务局本级机关运行经费一般公共预算支出583.45万元,比上年度585.86减少了2.41 万元,下降0.41 %,主要原因是日常公用经费减少。
  2.政府采购支出情况
  2016年度江北区商务局本级政府采购支出总额1.49万元,其中:政府采购货物支出1.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的 0 %。
  3.国有资产占有使用情况
  截至2016年12月31日,商务局本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
  4.部门预算绩效情况
  2016年度江北区商务局项目未实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算1057.33万元,实际支出1057.33万元。
  四、名词解释
  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
  2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。
  3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。
  4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。
  6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
  7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
  9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
  10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
  11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。


附件4:江北区商务局2016年度部门决算公开表.xls