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索引号 2951475/2017-05069
组配分类 财政预决算、三公经费 发布机构 宁波市江北区统计局
生成日期 2017-08-28 公开方式 主动公开
江北区统计局2016年度部门决算

一、宁波市江北区统计局概况

(一)主要职能

1.贯彻执行国家、省、市有关法律、法规、规章和方针、政策,起草有关统计工作方面的各项制度;指导、协调和监督检查各街道(镇)、区级各部门的统计工作。

2.建立健全国民经济核算体系和统计指标体系;执行国家、省、市统一的基本统计报表制度;依法审批管理各街道(镇)、区级各部门的统计调查项目;组织实施全区统计报表的管理工作;依法查处统计违法行为。

3.负责组织实施重大的国情国力、省情省力、市情市力、区情区力普查工作,组织实施粮食、能源、服务业等监测工作;对国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计监测、预测和分析,向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

4.统一搜集、整理、核定、管理、公布全区性基本统计资料,定期向社会公众发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息;开展社会经济发展评价和民生民意调查工作。

5.建立健全和管理全区统计信息化系统和统计数据库体系,组织指导和协调各街道(镇)、区级各部门的统计信息系统建设和数据库建设。

6.组织指导统计基础建设和统计队伍建设;组织指导全区统计教育、统计干部培训;配合有关部门做好统计专业资格考试和职务评聘工作;实行统计人员从业资格认定制度。

7.组织指导全区统计科学研究,开展统计工作和统计科学的交流与合作。

8.承办区政府交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

从决算单位构成看,统计局部门决算只包括局本级决算。

二、宁波市江北区统计局单位2016年部门决算公开表

详见附表。

三、宁波市江北区统计局单位2016年度部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况

宁波市江北区统计局单位2016年度收入决算947.09万元,其中:本年收入947.09万元,占总收入100%,包括财政拨款收入947.09万元(其中,一般公共预算947.09万元,政府性基金预算0万元),占总收入100%;事业单位专户资金0万元,占总收入 0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占总收入0%; 事业单位经营收入0万元,占总收入 0%;其他收入0万元,占总收入 0%。上级补助收入0万元,占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元,占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额0万元,占总收入0 %。上年结转收入0万元,占总收入0 %。

(二)支出决算总体情况

宁波市江北区统计局单位2016年度支出决算947.09万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出804.97 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出0 万元、科学技术支出26.8 万元、文化体育与传媒支出0 万元、社会保障和就业支出27.62 万元、医疗卫生与计划生育支出0 万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0 万元、农林水支出0 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出87.7 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出0 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出659.08 万元,日常公用支出70.47 万元,项目支出217.55 万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出947.09万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出0万元。

(三)一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

宁波市江北区统计局单位2016年年初预算为641.63万元,2016年一般公共预算当年拨款947.09万元,完成年初预算的147.61%,主要是因为增加第三次农业普查专项调查经费和机关单位养老年金等。

一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出804.97万元,占84.99%;科学技术支出26.8 万元,占2.83%;社会保障和就业支出27.62万元,占2.92%;住房保障支出87.70万元,占9.26%。

一般公共预算拨款具体使用情况

一般公共服务支出类统计信息事务行政运行。2016年年初预算为468.93万元,2016年决算为582.12万元,完成年初预算的124.14%,决算数大于预算数的主要原因是增加机关单位养老年金。

一般公共服务支出统计信息事务一般行政管理事务。2016年年初预算为28.20万元,2016年决算为28.20万元,完成年初预算的100%。

一般公共服务支出统计信息事务专项统计业务。2016年年初预算为103.90万元,2016年决算为162.55万元,完成年初预算的156.45%,决算数大于预算数的主要原因是增加第三次农业普查专项调查经费。

一般公共服务支出统计信息事务其他统计信息事务支出。2016年年初预算为25.6万元,2016年决算为32.10万元,完成年初预算的125.39%,决算数大于预算数的主要原因是人员调整。

2.一般公共预算基本支出情况说明

宁波市江北区统计局单位2016年一般公共预算基本支出729.54万元,其中:

人员经费659.08万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费70.46万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出。

(四)政府性基金当年拨款情况说明

统计局2016年政府性基金决算当年财政拨款0万元。

(五)2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算2.11万元,比上年决算数下降5.5%。主要用于机关人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是目的地不同。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计1人次。

2.公务接待费:2016年度公务接待费决算0万元,比上年决算数下降100%。主要用于接待上级检查等支出。减少的主要原因是当年没有公务接待。

其中,本单位国内公务接待0批次,0人次,共 0万元,其中,外事接待0批次,0人次,共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算0万元,与上年持平。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出0万元,主要用于所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2016年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。持平的主要原因是本单位2008年实行车改,无公务用车。

(六)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2016年度江北区统计局1家行政单位的机关运行经费一般公共预算支出70.47万元,比上年度减少5.15万元,下降6.81%,主要原因是认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求。

2.政府采购支出情况

2016年度统计局采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0  万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,统计局共有车辆 0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

4.部门预算绩效情况

2016年度江北区统计局单位没有项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算0万元,实际支出0万元。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况没有。

其中,主要民生项目和重点支出项目绩效评价结果:

1.项目预算安排0万元,实际支出0万元。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.江北区统计局(类)江北区统计局(款)江北区统计局(项):):指统计部门公开涉及的支出科目,参照2015年政府收支分类科目说明。

附件4:部门决算公开表-统计局.xls