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索引号 780425789/2017-02757
组配分类 财政预决算、三公经费 发布机构 宁波市江北区住房和城乡建设局
生成日期 2017-08-28 公开方式 主动公开
宁波市江北区住房和城乡建设局(汇总)单位2016年度部门决算

  一、宁波市江北区住房和城乡建设局(汇总)单位概况
  (一)主要职能
  1、贯彻落实国家、省、市有关住房和城乡建设的法律、法规、规章和方针、政策;起草有关住房和城乡建设的规范性文件,经批准后组织实施并监督检查。
  2、根据我区国民经济和社会发展的总体规划,组织编制住房保障、基础设施建设、房地产业、建筑业、建筑节能的发展规划和年度计划。
  3、负责城镇中低收入家庭住房保障工作;负责保障性住房建设;拟订住房保障相关政策并指导实施,建立和完善住房保障管理制度;负责全区住房保障工作监管及考核;指导全区物业管理和房屋安全管理工作。
  4、负责市、区授权城乡基础设施建设的方案制定、工程可行性研究、建设管理、竣工验收和实施过程中的协调工作;指导全区村镇建设,促进城乡建设统筹发展;参与指导村镇规划、村镇基础设施建设和农村住房建设和改造工作;参与指导村镇建设试点工作。
  5、建立和完善安置房建设管理制度;根据城市化总体目标和城乡建设规划,负责安置房前期调研及年度建设计划和实施方案的编制;负责指导、督促相关街道和镇安置房建设计划的实施,并做好安置房建设过程中相关问题的协调、服务工作;做好全区安置房建设督查和考核工作。
  6、负责制订年度住房保障和城乡建设资金计划;组织编制住房保障项目和城乡建设项目(含政府投资项目)的投融资方案,并负责筹措与安排相应的资金和对该资金使用的监督管理;指导、监督本系统国有资产的管理。
  7、负责全区建筑业的行业管理;负责全区建筑业施工、工程监理、勘察设计、招标代理、工程检测企业的资质初审工作;负责全区建设行业各专业执业资格注册初审工作;负责全区建筑业企业安全生产许可证的初审,以及安全生产人员相关资格的初审工作;配合上级业务部门做好全区建筑工程质量、安全生产和文明施工管理工作;参与工程质量、安全事故的调查处理;配合做好建设行业人才培训和继续教育工作;负责全区建筑业的统计工作;负责全区建筑业拖欠民工工资信访协调工作。
  8、负责庄桥、洪塘街道规划区范围内的房地产开发项目(含安置房建设项目)的建设条件论证、初步设计会审和竣工综合验收工作,并参与城区上述相关工作;负责全区房地产开发企业的资质预审工作。
  9、贯彻执行国家及省、市关于人民防空工作的法律、法规和方针、政策;负责区人民防空办公室的日常工作,制定并组织实施战时城市人口疏散计划、重点经济防护目标的防护和抢修;配合上级业务管理部门做好人民防空工程建设,负责区内人防工事的维修管
  10、负责住房和城乡建设行业科技进步和建筑节能工作;指导区域内房地产开发项目做好建筑节能工作,负责再生能源示范项目和建筑节能科技推广项目申报初审工作。
  11、承办区政府交办的其它事项。理和开发利用;会同有关部门开展人民防空宣传教育工作。
  (二)部门决算单位构成
  从预算单位构成看,宁波市江北区住房和城乡建设局(汇总)单位部门决算包括:本级决算、局本级预算、局属区人民防空管理中心、区村镇建设管理服务中心、区安置房建设管理中心和区建筑企业管理处。
  二、宁波市江北区住房和城乡建设局(汇总)单位2016年部门决算公开表(详见文件下载)
  三、宁波市江北区住房和城乡建设局(汇总)单位2016年度部门决算情况说明
  (一)收入决算总体情况
  宁波市江北区住房和城乡建设局(汇总)单位2016年度收入决算13,652.68万元,其中:本年收入13,652.68万元,占总收入100%,包括财政拨款收入13,652.68万元(其中,一般公共预算13,639.68万元,政府性基金预算13万元),占总收入100%;事业单位专户资金0万元,占总收入 0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占总收入0%; 事业单位经营收入0万元,占总收入 0%;其他收入0万元,占总收入 0%。上级补助收入0万元,占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元,占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额0万元,占总收入0 %。上年结转收入0万元,占总收入0 %。
  (二)支出决算总体情况
  宁波市江北区住房和城乡建设局(汇总)单位2016年度支出决算13,652.68万元。
  1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出4.07 万元、国防支出146.05 万元、公共安全支出0 万元、教育支出0 万元、科学技术支出15.17 万元、文化体育与传媒支出2.69 万元、社会保障和就业支出22.16 万元、医疗卫生与计划生育支出0 万元、节能环保支出11,366万元、城乡社区支出1,978.36 万元、农林水支出3.99 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出114.19 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出0 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。
  2.按支出用途分类,包括人员支出1,242.07 万元,日常公用支出68.53 万元,项目支出12,342.08 万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。
  3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出13,639.68万元,政府性基金预算支出13万元,其他各类支出0万元。
  (三)一般公共预算当年拨款情况说明
  1.一般公共预算拨款预决算变化情况
  宁波市江北区住房和城乡建设局(汇总)单位2016年年初预算为16,898.48万元,2016年一般公共预算当年拨款13,639.68万元,完成年初预算的80.72 %,主要原因海绵建设项目还未结束,尚有部分工程款未结清。
  一般公共预算当年拨款结构情况
  201(类)一般公共服务支出:4.07万元,占0.03 %;203(类)国防支出:146.05万元,占1.1%;206(类)科学技术支出:15.17万元,占0.11%;207(类)文化体育与传媒支出:2.69万元,占0.01%;208(类)社会保障和就业支出:22.16万元,占0.16%;211(类)节能环保支出:11366万元,占83.33%;212(类)城乡社区支出:1965.36万元,占14.41%;213(类)农林水支出:3.99万元,占0.02%;221(类)住房保障支出:114.19万元,占0.83%。
  一般公共预算拨款具体使用情况
  201(类)20111(款)2011105(项)派驻派出机构:2016年年初预算为10万元,2016年决算为4.07万元,完成年初预算的41%,决算数小于预算数的主要原因是积极响应国家相关政策,节省各项开支。
  203(类)20306(款)2030603(项)人民防空:2016年年初预算为168.05万元,2016年决算为146.05万元,完成年初预算的87%,决算数小于预算数的主要原因是积极响应国家相关政策,节省各项开支。
  206(类)20699(款)2069999(项)其他科学技术支出:2016年年初预算为25万元,2016年决算为15.17万元,完成年初预算的61%,决算数小于预算数的主要原因是该项目还未结束,尚有部分款项未结清。
  207(类)20701(款)2070199(项)其他文化支出:2016年年初预算为5万元,2016年决算为2.69万元,完成年初预算的54%,决算数小于预算数的主要原因是该项目还未结束,尚有部分款项未结清。
  208(类)20805(款)2080505(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出:2016年年初预算为0万元,2016年决算为16.62万元,该项目为2016年新增项目,决算数大于预算数的主要原因是年中追加。
  208(类)20805(款)2080506(项)机关事业单位职业年金缴费支出:2016年年初预算为0万元,2016年决算为5.54万元,该项目为2016年新增项目,决算数大于预算数的主要原因是年中追加。
  211(类)21112(款)2111201(项)可再生能源:2016年年初预算为367万元,2016年决算为116万元,完成年初预算的32%,决算数小于预算数的主要原因为该项目还未结束,尚有部分工程款未结清。
  211(类)21199(款)2119901(项)其他节能环保支出:2016年年初预算为14175万元,2016年决算为11250万元,完成年初预算的79%,决算数小于预算数的主要原因为该项目还未结束,尚有部分工程款未结清。
  212(类)21201(款)2120101(项)行政运行:2016年年初预算为475.64万元,2016年决算为466.71万元,完成年初预算的98%,决算数小于预算数的主要原因是积极响应国家相关政策,节省各项开支。
  212(类)21201(款)2120102(项)一般行政管理事务:2016年年初预算为10万元,2016年决算为10万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。
  212(类)21201(款)2120109(项)住宅建设与房地产市场监管:2016年年初预算为481.55万元,2016年决算为402.13万元,完成年初预算的84%,决算数小于预算数的主要原因是积极响应国家相关政策,节省各项开支。
  212(类)21201(款)2120199(项)其他城乡社区管理事务支出:2016年年初预算为1051.25万元,2016年决算为1076.52万元,完成年初预算的102%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加。
  212(类)21202(款)2120201(项)城乡社会规划与管理:2016年年初预算为10万元,2016年决算为10万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。
  213(类)21301(款)2130199(项)其他农业支出:2016年年初预算为3.99万元,2016年决算为3.99万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。
  221(类)22102(款)2210201(项)住房公积金:2016年年初预算为116万元,2016年决算为114.19万元,完成年初预算的98%,决算数小于预算数的主要原因是按实发生。
  2.一般公共预算基本支出情况说明
  宁波市江北区住房和城乡建设局(汇总)
  单位2016年一般公共预算基本支出1310.6万元,其中:
  人员经费1242.07万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费68.53万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出。
  (四)政府性基金当年拨款情况说明
  212(类)21213(款)2121399(项)其他城市基础设施配套费安排支出:2016年年初预算为0万元,2016年决算为13万元,该项目为2015年遗留项目,无年初预算与决算数的比较。
  (五)2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况
  1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算0万元,比上年决算数下降100%,减少的主要原因是本单位认真贯彻落实党中央、国务院的相关文件精神,严格控制因公出国(境)经费支出。
  其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。
  2.公务接待费:2016年度公务接待费决算0万元,比上年决算数下降100%,减少的主要原因是本单位认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神,切实采取措施严格控制和压缩公务接待费支出。
  其中,本单位国内公务接待0批次,0人次,共 0万元,其中,外事接待0批次,0人次,共0万元。
  3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算4.01万元,比上年决算数增长9 %。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出4.01万元,主要用于所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是该公务用车车龄较长,保养的费用相对增加;2016年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆,未增加(或减少)。
  (六)其他重要事项的情况说明
  1.机关运行经费支出情况
  2016年区住建局本级1家行政单位以及区人民防空管理中心、区村镇服务中心、区安置房管理中心、区建管处4家事业单位的机关运行经费一般公共预算支出26.51万元,比上年度增加0万元,增长0%,主要原因是上年度无该项支出。
  2.政府采购支出情况
  2016年度住建局本级及所属各单位政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
  3.国有资产占有使用情况
  截至2016年12月31日,区住建局本级及所属各单位共有车辆 2辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
  4.部门预算绩效情况
  2016年度本单位0个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算0万元,实际支出0万元。
  四、名词解释
  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
  2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。
  3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。
  4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。
  6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
  7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
  9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
  10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
  11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 
  12.XX(类)XX(款)XX(项):指……。
  13.XX(类)XX(款)XX(项):指……
  14.……


2016年住建决算公开附表.XLS