您的位置:
首页
>江北区政府政务公开>财政信息>财政预决算、三公经费
索引号 780425789/2017-02756
组配分类 财政预决算、三公经费 发布机构 宁波市江北区住房和城乡建设局
生成日期 2017-08-28 公开方式 主动公开
宁波市江北区交通运输局(汇总)单位2016年度部门决算

  一、宁波市江北区交通运输局(汇总)单位概况
  (一)主要职能
  1.贯彻执行国家、省、市交通运输法律、法规和方针、政策;负责起草交通运输行业的规范性文件,经批准后组织实施并监督执行。
  2.根据省市交通运输总体发展规划,组织编制全区公路交通运输基础设施建设规划并组织实施。
  3.负责全区交通运输基础设施及其配套项目建设监督管理工作;监督指导全区农村公路的建设和验收;负责公路交通战备工作。
  4.负责全区交通运输行业安全生产监督管理和应急管理工作;负责渡口、铁路道口管理工作的业务指导、检查。 
  5.拟定公路、港口固定资产投资年度计划和养护计划;负责收费公路、交通运输资金和所属单位国有资产的监管。
  6.指导全区公路养护管理、安全生产、环境保护和节能减排工作。
  7.参与交通运输信息化建设和交通科技项目应用。
  8.承办区政府交办的其他事项。 

  (二)部门决算单位构成
  从预算单位构成看,宁波市江北区交通运输局(汇总)单位部门决算包括:本级决算、局本级预算、局属事业单位宁波市江北区建筑工程安全质量监督站(交通工程质量安全监督站)单位、宁波市江北区交通运输管理站单位和宁波市江北区公路管理段单位决算。

  二、宁波市江北区交通运输局(汇总)单位2016年部门决算公开表(详见文件下载)
  三、宁波市江北区交通运输局(汇总)单位2016年度部门决算情况说明
  (一)收入决算总体情况
  宁波市江北区交通运输局(汇总)单位2016年度收入决算3,581.24万元,其中:本年收入3,581.24万元,占总收入100%,包括财政拨款收入3,581.24万元(其中,一般公共预算3,581.24万元,政府性基金预算0万元),占总收入100%;事业单位专户资金0万元,占总收入0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占总收入0%; 事业单位经营收入0万元,占总收入0%;其他收入0万元,占总收入0%。上级补助收入0万元,占总收入0%。附属单位上缴收入0万元,占总收入0%。事业基金弥补收支差额0万元,占总收入0%。上年结转收入0万元,占总收入0%。
  (二)支出决算总体情况
  宁波市江北区交通运输局(汇总)单位2016年度支出决算3,581.24万元。
  1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出0 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出6.18万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0 万元、农林水支出3.46万元、交通运输支出3,464.67万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出106.93万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。
  2.按支出用途分类,包括人员支出1,259.87万元,日常公用支出158.21万元,项目支出2,163.15万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。
  3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出3,581.24万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出0万元。
  (三)一般公共预算当年拨款情况说明
  1.一般公共预算拨款预决算变化情况
  宁波市江北区交通运输局(汇总)单位2016年年初预算为4,284.68万元,2016年一般公共预算当年拨款3,581.24万元,完成年初预算的83.58%,主要是因为部分工程款未决算。
  一般公共预算当年拨款结构情况
  一般公共服务(类)支出208(类)20805(款)2080508(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出为6.18万元,占1%;213(类)21301(款)2130199(项)其他农业支出为3.46万元,占0.01%;214(类)21401(款)2140199(项)其他公路水路运输支出为3464.67万元,占97%;221(类)22102(款)2210201(项)住房公积金支出为106.93万元,占3%。
  一般公共预算拨款具体使用情况
  208(类)20805(款)2080508(项)机关事业单位基本养老保险缴费。2016年年初预算为11.04万元,2016年决算为6.18万元,完成年初预算的56%,,决算数大于(或小于)预算数的主要原因本年度有退休人员。
  213(类)21301(款)2130199(项)其他农业。2016年年初预算为3.66万元,2016年决算为3.46万元,完成年初预算的95%。
  214(类)21401(款)2140199(项)其他公路水路运输支出。2016年年初预算为4160.82万元,2016年决算为3464.67万元,完成年初预算的84%,决算数大于(或小于)预算数的主要原因部分工程款未决算。
  221(类)22102(款)2210201(项)住房公积金。2016年年初预算为109.16万元,2016年决算为106.93万元,完成年初预算的98%,决算数大于(或小于)预算数的主要原因本年度有退休人员。
  2.一般公共预算基本支出情况说明
  宁波市江北区交通运输局(汇总)单位2016年一般公共预算基本支出1418.08万元,其中:
  人员经费1259.87万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;
  公用经费158.21万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出。

  (四)政府性基金当年拨款情况说明
  ****(类)****(款)****(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为0万元,完成年初预算的0%。
  ****(类)****(款)****(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为0万元,完成年初预算的0%。
  (五)2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况
  1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算0万元,比上年决算数增长(或下降)%。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加(或减少)的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神,切实采取措施严格控制和压缩出国(境)费用支出。
  其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。
  2.公务接待费:2016年度公务接待费决算0万元,比上年决算数增长(或下降)%。主要用于接待……等支出。增加(或减少)的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神,切实采取措施严格控制和压缩公务接待费支出。
  其中,本单位国内公务接待0批次,0人次,共 0万元,其中,外事接待0批次,0人次,共0万元。
  3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算14.99万元,比上年决算数增长(或下降)0 %。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出14.99万元,主要用于巡查及养护车辆等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2016年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。
  (六)其他重要事项的情况说明
  1.机关运行经费支出情况
  2016年度交通局本级、所属局宁波市江北区建筑工程安全质量监督站(交通工程质量安全监督站)单位、宁波市江北区交通运输管理站单位和宁波市江北区公路管理段单位、1 家行政单位以及所属宁波市江北区建筑工程安全质量监督站(交通工程质量安全监督站)单位、和宁波市江北区公路管理段单位、3 家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出32.62万元,比上年度增加(减少)-1.92万元,增长(下降)-.006%,主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神,切实采取措施严格控制和压缩机关运行经费支出。
  2.政府采购支出情况
  2016年度交通局本级及所属各单位政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
  3.国有资产占有使用情况
  截至2016年12月31日,交通局本级及所属各单位共有车辆 6辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
  4.部门预算绩效情况
  2016年度0单位0项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算0万元,实际支出0万元。
  四、名词解释
  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
  2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。
  3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。
  4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。
  6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
  7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
  9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
  10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
  11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 
  12.XX(类)XX(款)XX(项):指……。
  13.XX(类)XX(款)XX(项):指……
  14.……
 


2016年交通决算公开附表.XLS