您的位置:
首页
>江北区政府政务公开>财政信息>财政预决算、三公经费
索引号 330205000C/2017-02677
组配分类 财政预决算、三公经费 发布机构 宁波市江北区招商局
生成日期 2017-08-28 公开方式 主动公开
宁波市江北区招商局2016年度部门决算

  一、宁波市江北区招商局概况
  (一)主要职能
  1、贯彻执行国家、省、市有关招商引资的法律、法规和政策;研究分析招商引资工作中的重大问题,提出政策措施和建议。
  2、拟订全区招商引资发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施;做好年度招商引资目标任务的分解和考核工作。
  3、管理、指导全区招商引资工作,并协调处理有关事宜。
  4、负责全区重大招商活动的组织、协调和实施;指导并协调重大招商引资项目的对接、洽谈工作;跟踪、推进和汇总全区招商引资项目。
  5、负责全区招商引资信息的收集、整理、分析、发布和业务统计工作;负责建立招商资源信息平台和投资信息交流制度;负责全区招商人员的培训、业务指导工作。
  6、负责区招商工作领导小组办公室的日常工作。
  7、承办区政府交办的其他事项。
  (二)部门决算单位构成
  从预算单位构成看,宁波市江北区招商局部门决算为本级决算.
  二、宁波市江北区招商局2016年部门决算公开表
  详见附表。
  三、宁波市江北区招商局2016年度部门决算情况说明
  (一)收入决算总体情况
  宁波市江北区招商局2016年度收入决算 674.01 万元,其中:本年收入 674.01 万元,占总收入 100% ,包括财政拨款收入674.01 万元(其中,一般公共预算 674.01 万元,政府性基金预算0万元),占总收入100 %;事业单位专户资金0万元,占总收入0 %;事业收入(不含专户资金)0 万元,占总收入 0 %;事业单位经营收入0万元,占总收入0 %;其他收入0万元,占总收入0 %。上级补助收入0万元,占总收入0 %。附属单位上缴收0万元,占总收入0%。事业基金弥补收支差额0万元,占总收入0%。上年结转收入0万元,占总收入0%。
  (二)支出决算总体情况
   宁波市江北区招商局2016年度支出决算 674.01 万元。
  1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出 635.43 万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出 2.45 万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出 0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出36.13万元、粮油物资储备支出 0 万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。
  2.按支出用途分类,包括人员支出 298.81万元,日常公用支出41.91万元,项目支出333.29万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。
  3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出674.01 万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出0万元。
  (三)一般公共预算当年拨款情况说明
  1.一般公共预算拨款预决算变化情况
  宁波市江北区招商局2016年年初预算为846.77万元,2016年一般公共预算当年拨款674.01万元,完成年初预算的 80%。,主要是因为积极响应中央例行节约的精神,缩减工作经费支出。
  一般公共预算当年拨款结构情况
  一般公共服务支出(类)支出674.01万元,占 100 % ;
  (1)一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)333.29万元,占49.44%。
  (2)一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项)302.14万元,占44.83%。
  (3)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)36.13万元,占5.36%。
  (4)社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出1.75万元,占0.26%;社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费职业年金缴费0.70万元,占0.11%。
  一般公共预算拨款具体使用情况
  (1)一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)333.29万元。主要用于招商引资等方面支出。年初预算数为499.6万元,完成年初预算的67%。主要原因是我局例行节约的精神,大幅度缩减工作经费支出。
  (2)一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项)302.14万元。主要用于事业单位基本支出。年初预算数为306.13万元,完成年初预算的98%。主要原因是人员小幅度调动造成差异。
  (3)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)36.13万元,年初预算数为36.96万元,完成年初预算的98%,主要原因是人员小幅度调动造成差异。
  (4)社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出1.75万元;社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费职业年金缴费0.70万元;年初预算数为4.91万元;完成年初预算的50%,主要原因是财政科目调整。
  2.一般公共预算基本支出情况说明
  宁波市江北区招商局2016年一般公共预算基本支出 340.72 万元,其中:
  人员经费298.81万元,主要包括:主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费 41.91 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、办公设备购置费等
  (四)政府性基金当年拨款情况说明
2016年年初没有安排政府性基金拨款,当年决算也无政府性基金支出
  (五)2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况
  1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算9.7 万元,比上年决算数增长193.94 %。主要用于机关人员的参加区政府统筹安排的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是局本级当年出国人数增加。
  其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组 0 个;本单位全年因公出国(境)累计2 人次。
  2.公务接待费:2016年度公务接待费决算106.73万元,比上年决算数65.05万元增长64.1%。主要用于接待客商接待支出。增加的主要原因是去年局单位新成立。预算数为半年度预算金额。接待客商人数较少。2016年度接待客商的总批次和总人数较去年有大幅度的上升。
  其中,本单位国内公务接待105 批次,812人次,共106.73 万元,其中,外事接待 0 批次,0 人次,共 0 万元。
  3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算 0 万元,比上年决算数增长(或下降) 0 %。其中,公务用车购置支出 0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的 0 辆公务用车;公务用车运行维护费支出 万元,主要用于所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2016年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为辆。增加(或减少)的主要原因是没有。
  (六)其他重要事项的情况说明
   1.机关运行经费支出情况
  2016年度江北区招商局本级机关运行经费一般公共预算支出 49.91 万元,比上年12.16万元度增加37.75 万元,增长310.44 %,主要原因是2015年度为局单位新成立故公共预算支出较少,2016年度随着单位完善在人员增加及公用经费标准调整。增幅较大。
   2.政府采购支出情况
  2016年度江北区招商局政府采购支出总额 8.93 万元,其中:政府采购货物支出8.93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额  0万元,占政府采购支出总额的100 %。
  3.国有资产占有使用情况
  截至2016年12月31日,江北区招商局本级及所属各单位共有车辆 0辆,其中,一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车 0 辆。单位价值200万元以上大型设备 0台(套)。
  4.部门预算绩效情况
  2016年江北区招商局本级未实行绩效目标管理,
  四、名词解释
  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
  2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。
  3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。
  4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。
  6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
  7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
  9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
  10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
  11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 


副本附件4:2016年招商局决算公开表.xls