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索引号 742187943/2017-03100
组配分类 财政预决算、三公经费 发布机构 宁波市江北区综合行政执法局
生成日期 2017-08-24 公开方式 主动公开
宁波市江北区综合行政执法局(城市管理局)(汇总)单位2016年度部门决算

  

 宁波市江北区综合行政执法局(城市管理局)(汇总)
单位2016年度部门决算

  一、宁波市江北区综合行政执法局(城市管理局)(汇总)单位概况
  (一)主要职能
  1、贯彻执行国家和省、市有关城市管理工作的法律、法规、规章和方针、政策,按照市、区职责分工组织实施;组织起草有关城市管理工作的规范性文件,经批准后组织实施并监督检查。
  2、根据市、区国民经济和社会发展计划,参与组织研究、编制城市发展相关的市政公用事业中长期规划和年度计划,并组织实施。
  3、会同有关部门编制区市政公用设施年度维护资金计划,并组织实施;负责指导、监督局属单位国有资产的管理。 
  4、负责全区园林绿化、市政、市容环卫行业管理,指导镇、街道城市管理工作;负责区管园林绿化、市政、市容环卫等城市基础设施的养护管理、维修改造和安全生产工作。
  5、负责城区河道建设管理工作,编制区域河道的专项规划,提出年度整治计划;负责城区河道的建设整治及河道设施的养护管理工作。
  6、组织开展市政公用行业的科技进步、技术改造工作,组织协调重大技术引进、重大科技项目攻关,开展科技成果推广应用和转化工作。
  7、培育和发展养护市场,组织实施城市基础设施养护招投标工作;根据市、区分工组织协调、参与市政公用工程建设规划论证、扩初会审、竣工验收和移交管理工作。
  8、负责园林绿化挖掘、移植审批工作;负责市政道路挖掘、占用审批工作;负责城区河政审批工作;负责市容市貌、街容达标管理工作。
  9、负责指导和考核物业小区市政公用设施管理工作。
  10、负责渣土管理审核及日常工作;负责城区防汛防台办公室、城区绿化委员会办公室和全区节水办公室的日常工作。
  11、行使市容环境卫生、市政、城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。
  12、行使在市城市规划城区内对违反城乡规划管理规定的行为实施行政处罚权。
  13、行使部分环境保护管理方面法律、法规、规章规定的对建筑施工噪声污染,社会生活噪声污染和饮食服务业的油烟污染等行为的行政处罚权。
  14、行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对在城市道路、广场等室外、公共场所的无照经营行为的行政处罚权。
  15、行使部分公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对侵占城市人行道行为的行政处罚权。
  16、行使城区河道管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。
  17、负责区智慧城管的建设管理工作。
  18、负责受理城市管理行政执法方面投诉、复议答复、应诉工作。
  19、负责市、区两级划拨的城市管理行政执法经费的使用管理,并会同有关部门做好相关统计年报的汇总工作。
  20、承办区政府交办的其他事项。
  (二)部门决算单位构成
  从预算单位构成看,宁波市江北区综合行政执法局(城市管理局)(汇总)单位部门决算包括:本级决算、局属宁波市行政执法支队江北大队、局属江北区城市管理中心、局属江北区环境卫生养护中心、局属江北区市政养护中心、局属江北区绿化养护中心和局属江北区内河管理中心决算。
  二、宁波市江北区综合行政执法局(城市管理局)(汇总)单位2016年部门决算公开表
  详见附表。
  三、宁波市江北区综合行政执法局(城市管理局)(汇总)单位2016年度部门决算情况说明
  (一)收入决算总体情况
  宁波市江北区综合行政执法局(城市管理局)(汇总)单位2016年度收入决算20,859.79万元,其中:本年收入20,838.83万元,占总收入99.9%,包括财政拨款收入20,007.24万元(其中,一般公共预算19,741.82万元,政府性基金预算265.42万元),占总收入95.91%;事业单位专户资金0万元,占总收入 0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占总收入0%; 事业单位经营收入0万元,占总收入 0%;其他收入831.59万元,占总收入 3.99%。上级补助收入0万元,占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元,占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额20.96万元,占总收入0.1 %。上年结转收入0万元,占总收入0 %。
  (二)支出决算总体情况
  宁波市江北区综合行政执法局(城市管理局)(汇总)单位2016年度支出决算20,065.2万元。
  1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出6.87 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出11.78 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出171 万元、社会保障和就业支出157.38 万元、医疗卫生与计划生育支出0 万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出19,071.81 万元、农林水支出39.32 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出546.99 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出60.05 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。
  2.按支出用途分类,包括人员支出6,373.7 万元,日常公用支出702.98 万元,项目支出12,988.53 万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。
  3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出19,741.82万元,政府性基金预算支出265.42万元,其他各类支出57.96万元。
  (三)一般公共预算当年拨款情况说明
  1.一般公共预算拨款预决算变化情况
  宁波市江北区综合行政执法局(城市管理局)(汇总)单位2016年年初预算为16,438.16万元,2016年一般公共预算当年拨款19,741.82万元,完成年初预算的120.1 %。,主要原因是新增职能部门和城市建设项目。
  一般公共预算当年拨款结构情况
  一般公共服务支出6.87万元,占0.03%;教育支出11.78万元,占0.06%;文化体育与传媒支出171.00万元,占0.87%;社会保障和就业支出157.38万元0.80%;城乡社区支出18808.48万元,占95.27%;农林水支出39.32万元,占0.20%;住房保障支出546.99万元,占2.77%。。
  一般公共预算拨款具体使用情况
  派驻派出机构。2016年年初预算为0万元,2016年决算为6.87万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是新增职能部门。
  培训支出。2016年年初预算为0万元,2016年决算为11.78万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是新增业务类培训项目。
  其他文化支出。2016年年初预算为0万元,2016年决算为171.00万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是项目经费增加。
  机关事业单位基本养老保险缴费支出。2016年年初预算为0万元,2016年决算为112.42万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是因为机关养老保险调整。
  机关事业单位职业年金缴费支出。2016年年初预算为0万元,2016年决算为44.97万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是因为机关养老年金调整。
  行政运行。2016年年初预算为281.71万元,2016年决算为398.24万元,完成年初预算的141.37%,决算数大于预算数的主要原因是行政人员经费调整增加。
  一般行政管理事务。2016年年初预算为0万元,2016年决算为10.00万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是因为新增本年度贫困结对村经费。
  城管执法。2016年年初预算为2,483.92万元,2016年决算为3,389.82万元,完成年初预算的136.47%,决算数大于预算数的主要主要原因是执法运行成本增加。
  其他城乡社区管理事务支出。2016年年初预算为1,260.94万元,2016年决算为1,655.55万元,完成年初预算的131.29%,决算数大于预算数的主要原因是职能部门增加。
  小城镇基础设施建设。2016年年初预算为0万元,2016年决算为220.80万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是项目经费增加。
  其他城乡社区公共设施支出。2016年年初预算为3,983.39万元,2016年决算为3,014.20万元,完成年初预算的75.67%,决算数小于预算数的主要原因是部分跨年度结算项目余额待下年度结算。
  城乡社区环境卫生。2016年年初预算为7,942.02万元,2016年决算为10,119.86万元,完成年初预算的127.42%,决算数大于预算数的主要原因是市补助经费增加。
  其他农业支出。2016年年初预算为0万元,2016年决算为7.75万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是项目经费增加。
  农田水利。2016年年初预算为0万元,2016年决算为31.57万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是项目经费增加。
  住房公积金。2016年年初预算为486.18万元,2016年决算为为546.99万元,完成年初预算的112.51%,决算数大于预算数的主要原因是因为公积金年度基数调整。
  2.一般公共预算基本支出情况说明
  宁波市江北区综合行政执法局(城市管理局)(汇总)单位2016年一般公共预算基本支出7,076.67万元,其中:
  人员经费6,373.70万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;
  公用经费702.97万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
  (四)政府性基金当年拨款情况说明
  城市建设支出。2016年年初预算为0万元,2016年决算为205.37万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是项目经费增加。
  其他政府性基金及对应专项债务收入安排。2016年年初预算为0万元,2016年决算为60.05万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是该项目为上年度跨年度项目。
  (五)2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况
  1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算0万元,比上年决算数下降100%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是因为是本年无出国人员安排。
  其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。
  2.公务接待费:2016年度公务接待费决算2.03万元,比上年决算数增长968.42%。主要用于餐饮招待等支出。增加的主要原因是因为是接待上级相关部门考察。
  其中,本单位国内公务接待12批次,162人次,共 2.03万元,其中,外事接待0批次,0人次,共0万元。
  3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算91.25万元,比上年决算数增长10.45%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出91.25万元,主要用于行政执法等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2016年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为32辆。增加的主要原因是因为车辆运行成本增加。
  (六)其他重要事项的情况说明
  1.机关运行经费支出情况
  2016年度宁波市江北区综合行政执法局(城市管理局)本级1家行政单位以及局属宁波市行政执法支队江北大队、局属江北区城市管理中心、局属江北区环境卫生养护中心、局属江北区市政养护中心、局属江北区绿化养护中心和局属江北区内河管理中心等6家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出493.77万元,比上年度增加1.27万元,增长0.26%,基本与上年持平。
  2.政府采购支出情况
  2016年度宁波市江北区综合行政执法局(城市管理局)本级及所属各单位政府采购支出总额7295.78万元,其中:政府采购货物支出736.91万元、政府采购工程支出50万元、政府采购服务支出6508.87万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
  3.国有资产占有使用情况
  截至2016年12月31日,宁波市江北区综合行政执法局(城市管理局)本级及所属各单位共有车辆 149辆,其中,一般公务用车6辆、一般执法执勤用车26辆、特种专业技术用车0辆、其他用车117辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
  4.部门预算绩效情况
  2016年度宁波市江北区综合行政执法局(城市管理局)单位零项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算0万元,实际支出0万元。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况零。其中,主要民生项目和重点支出项目绩效评价结果:
  “零”项目预算安排0万元,实际支出0万元。经评价(自评),该项目依据零,项目实施管理制度零,项目资金主要用于零,完成绩效情况零。
  四、名词解释
  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
  2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。
  3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。
  4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。
  6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
  7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
  9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
  10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
  11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
  12.派驻派出机构:指反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。
  13.培训支出:指反映各部门安排的用于培训的支出。
  14.其他文化支出:指反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。
  15.机关事业单位基本养老保险缴费:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
  16.机关事业单位职业年金缴费:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
  17.行政运行:指用于行政单位的基本支出。
  18.城管执法:指反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。
  19.其他城乡社区管理事务支出主要反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
  20.其他城乡社区公共设施支出:指反映用于城乡社区公共设施方面的支出。
  21.城乡社区环境卫生:指反映用于城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
  22.住房公积金:指反映用于行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
  23.其他农业支出:指反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。
  24.农田水利:指反映国家对农田水利和打井、集雨设施、节水灌溉等水利设施的补助,小型水库除险补助以及排灌站、小水电站补助等。


城管局16年度部门决算公开表.XLS