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索引号 99833108/2017-05495
组配分类 财政预决算、三公经费 发布机构 宁波市江北区市场监督管理局
生成日期 2017-08-22 公开方式 主动公开
江北区市场监督管理局2016年度部门决算

  一、宁波市江北区市场监督管理局单位概况
  江北区市场监督管理局是主管全区工商行政管理、食品药品监督管理和质量技术监督管理工作的区政府工作部门,挂区工商行政管理局、区质量技术监督局、区食品药品监督管理局、区食品安全委员会办公室牌子。
  (一)主要职能
  1、贯彻执行工商行政管理、食品药品监督管理、质量技术监督等方面的法律、法规、规章和政策。
  2、负责涉及工商行政管理、食品药品监督管理、质量技术监督的各类行政审批和行政许可并监督实施。
  3、负责规范和维护市场经营秩序;依法承担消费者权益保护工作;参与制定商品交易市场发展规划;负责市场交易(含网络交易)有关服务行为的监督管理;负责处理市场监督管理相关的举报投诉;组织开展流通领域商品质量抽检、监管并发布抽检信息;依法查处违反工商行政管理、食品药品监督管理、质量技术监督管理法律法规规章的行为。
  4、负责监督管理经纪机构、经纪人和经纪活动以及直销企业、直销人员和直销行为;开展反垄断执法监管工作;负责实施合同行政监督管理,组织实施消费类格式合同条款备案;办理动产抵押登记;监督管理拍卖行为。
  5、负责商标和广告活动的监督管理工作;组织实施商标战略;指导广告业发展。
  6、依法承担食品生产、流通及餐饮服务环节的食品安全监督管理职责;负责食品包装材料、容器、食品生产经营工具等食品相关产品生产加工环节的质量安全监督管理工作;负责实施食品安全信息统一发布制度,公布重大食品安全信息;会同有关部门参与拟订食品安全风险监测方案,根据食品安全风险监测方案开展食品安全有关风险监测工作。
  7、负责实施药品、医疗器械、保健食品、化妆品分类管理制度安全监督管理工作;组织实施药品、保健食品、化妆品不良反应和医疗器械不良事件监测工作;配合实施国家基本药物制度;配合宏观调控部门贯彻实施国家药品产业政策;组织和指导药品安全事故应急处置和调查处理工作,监督事故查处落实情况。
  8、负责食品安全监督管理综合协调,健全完善协调联动机制;组织开展食品安全宣传、教育培训;负责推进食品安全诚信体系建设;督促检查区级有关部门和街道(镇)履行食品安全监督管理职责并负责考核评价;承担区食品安全委员会日常工作。
  9、负责组织开展企业信用体系建设,实施信用分类管理;组织开展企业、个体工商户、农民专业合作社的年度报告和信用信息公示,并对公示信息实施监督管理。
  10、负责全区标准化工作的组织实施,组织协调和指导推动各部门、各行业的标准化工作;依法组织制定地方标准规范;依法监督标准的实施;按照规定承担应对技术性贸易壁垒工作;管理全区组织机构代码和商品编码工作;负责地方地理标志产品日常监督管理工作。
  11、负责全区计量工作。组织推行法定计量单位和国家计量制度;依法管理全区计量器具及量值传递和比对工作;规范和监督全区商品计量和市场计量行为。
  12、负责特种设备安全监察、监督工作。依法对特种设备进行安全监察和行政许可的监督检查;负责特种设备作业人员资格考核、发证工作;按规定权限组织特种设备事故的调查处理。
  13、负责全区合格评定工作。依法对检验机构及其检验服务活动进行监督管理;规范和监督认证市场行为。
  14、负责产品质量监督工作。组织产品质量预警、监测工作;管理产品质量监督检查工作;负责本辖区纤维及纤维产品质量监督检查工作;受委托组织协调一般产品质量事故的调查处理;组织实施缺陷产品召回制度。
  15、负责全区质量管理工作。组织推进质量振兴工作;组织实施名牌战略;组织实施质量奖励制度;研究分析区域产品质量状况。组织协调行业和专业的质量技术监督工作。
  16、负责全区工业产品生产许可证和能效标识的监督管理;监督检查高耗能特种设备节能标准执行情况;推进实施国家相关产业政策。
  17、组织实施市场监督管理事业发展规划;负责市场监管应急体系建设;推动食品药品审评评价体系、检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设;组织开展与工商行政管理、食品药品监督管理、质量技术监督有关的对外交流合作。
  18、承办区政府交办的其他事项。
  (二)部门决算单位构成
  从决算单位构成看,宁波市江北区市场监督管理局单位部门决算包括局本级决算及江北区消费者权益保护委员会决算。
  二、宁波市江北区市场监督管理局单位2016年部门决算公开表
  详见附表。
  三、宁波市江北区市场监督管理局单位2016年度部门决算情况说明
  (一)收入决算总体情况
  宁波市江北区市场监督管理局单位2016年度收入决算5,856.62万元,其中:本年收入5,856.62万元,占总收入100%,包括财政拨款收入5,856.62万元(其中,一般公共预算5,856.62万元,政府性基金预算0万元),占总收入100%;事业单位专户资金0万元,占总收入0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占总收入0%;事业单位经营收入0万元,占总收入0%;其他收入0万元,占总收入0%。上级补助收入0万元,占总收入0%。附属单位上缴收入0万元,占总收入0%。事业基金弥补收支差额0万元,占总收入0%。上年结转收入0万元,占总收入0%。
  (二)支出决算总体情况
  宁波市江北区市场监督管理局单位2016年度支出决算5,856.62万元。
  1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出5,220.54万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出9.96万元、社会保障和就业支出187.97万元、医疗卫生与计划生育支出25.69万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出407.46万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出5万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。
  2.按支出用途分类,包括人员支出4,392.07万元,日常公用支出561.88万元,项目支出902.67万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。
  3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出5,856.62万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出0万元。
  (三)一般公共预算当年拨款情况说明
  1.一般公共预算拨款预决算变化情况
  宁波市江北区市场监督管理局单位2016年年初一般公共预算为4528.49万元,2016年一般公共预算当年拨款5,856.62万元,完成年初预算的129.33%,主要是年度工资调整、养老保险制度改革、增人增资、考核奖发放等费用追加,及年度市级专项补助资金用于企业政策性奖励、信息化建设等临时性追加。
  一般公共预算当年拨款结构情况
  一般公共服务(类)支出5220.54万元,占89.14%;文化体育与传媒(类)支出9.96万元,占0.17%;社会保障和就业(类)支出187.97万元,占3.21%;医疗卫生与计划生育(类)支出25.69万元,占0.44%;住房保障(类)支出407.46万元,占6.96%;其他支出5万元,占0.08%。
  一般公共预算拨款具体使用情况
  (1)一般公共服务(类)工商行政管理事务(款)行政运行(项)。2016年年初预算为3156.96万元,2016年决算为4005.50万元,完成年初预算的126.88%,决算数大于预算数的主要原因是当年度增人增资、工资改革、考核奖发放等追加。
  (2)一般公共服务(类)工商行政管理事务(款)一般行政管理事务(项)。2016年年初预算为441.26万元,2016年决算为457.49万元,完成年初预算的103.68%,决算数大于预算数的主要原因是当年度有临时追加的市级专项补助资金下达,主要是发放给企业的政策性奖励。
  (3)一般公共服务(类)工商行政管理事务(款)工商行政管理管理专项(项)。2016年年初预算为190万元,2016年决算为185.46万元,完成年初预算的97.61%,决算数小于预算数的主要原因是部分项目工作完成后经费结余,已返还财政。
  (4)一般公共服务(类)工商行政管理事务(款)信息化建设(项)。2016年年初预算为22万元,2016年决算为37.89万元,完成年初预算的172.23%,决算数大于预算数的主要原因信息化建设在年中进行预算追加,主要用于企业监管系统和移动执法系统的建设。
  (5)一般公共服务(类)工商行政管理事务(款)事业运行(项)。2016年年初预算为72.76万元,2016年决算为86.97万元,完成年初预算的119.53%,决算数大于预算数的主要原因是年度事业人员工资调整、社保经费调增和绩效奖发放的追加。
  (6)一般公共服务(类)工商行政管理事务(款)其他工商行政管理事务支出(项)。2016年年初预算为117.60万元,2016年决算为272.05万元,完成年初预算的231.34%,决算数大于预算数的主要原因是年度临聘人员增加及标准经费提高。
  (7)一般公共服务(类)质量技术监督与检验检疫事务(款)一般行政管理事务(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为55万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是年度临时性追加的市级专项补助资金,用于企业政策性奖励。
  (8)一般公共服务(类)质量技术监督与检验检疫事务(款)标准化管理(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为47万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是当年度有临时追加的市级专项补助资金下达,主要是发放给企业的政策性奖励。
  (9)一般公共服务(类)质量技术监督与检验检疫事务(款)其他质量技术监督与检验检疫事务支出(项)。2016年年初预算为109万元,2016年决算为73.18万元,完成年初预算的67.14%,决算数小于预算数的主要原因是“五证合一”后相关费用支出减少。
  (10)文化体育与传媒(类)文化(款)其他文化支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为9.96万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是年度临时追加的市级专项补助资金,用于辖区农贸市场触摸屏配置及维护。
  (11)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为134.26万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是增加机关事业单位人员养老保险费。
  (12)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职工年金缴费支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为53.71万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是增加机关事业单位人员职业年金。
  (13)医疗卫生与计划生育(类)食品和药品监督管理事务(款)其他食品和药品监督管理事务支出(项)。2016年年初预算为18.31万元,2016年决算为25.69万元,完成年初预算的140.31%,决算数大于预算数的主要原因是年度临时追加的市级专项补助资金,用于食药品安全检测。
  (14)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2016年年初预算为395.60万元,2016年决算为407.46万元,完成年初预算的103.00%,决算数大于预算数的主要原因是年度机关事业单位人员住房公积金基数调整。
  (15)其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。2016年年初预算为5万元,2016年决算为5万元,完成年初预算的100%,主要用于反走私综合治理设备配置。
  2.一般公共预算基本支出情况说明
  宁波市江北区市场监督管理局2016年一般公共预算基本支出4953.95万元,其中:
  人员经费4392.07万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、住房公积金、提租补贴和其他对个人和家庭的补助支出;
  公用经费561.88万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出和办公设备购置。
  (四)政府性基金当年拨款情况说明
  2016年年初预算没有安排政府性基金,当年度决算也无政府性基金支出。
  (五)2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况
  1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算4.79万元,比上年决算数下降3.04%。主要用于机关有关人员参加上级业务部门组织的出国的培训、学习等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是局本级当年出国人员减少。
  其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计1人次。
   2.公务接待费:2016年度公务接待费决算3.73万元,比上年决算数增长196.01%。主要用于接待上级业务主管部门工作性调研、外地同行业的业务学习、沟通等支出。增加的主要原因是当年度接待总批次和总人数相较去年大幅度上升,接待批次增加141.67%,接待人数增加130.50%。
  其中,本单位国内公务接待29批次,325人次,共3.73万元,其中,外事接待0批次,0人次,共0万元。
  3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算13.29万元,比上年决算数增长27.67%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出13.29万元,主要用于5辆执法车和2辆食品药品检测车等所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2016年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。增加的主要原因是机构调整后原区质量技术监督局2辆执法车并入局本级,公车保有量增加。
  (六)其他重要事项的情况说明
  1.机关运行经费支出情况
  2016年度江北区市场监督管理局本级1家行政单位以及所属江北区消费者权益保护委员会等1家事业单位的机关运行经费一般公共预算支出556.78万元,比上年度增加75.41万元,增长15.67%,主要原因是机构调整后原区质量技术监督局人员并入,行政运行支出增加。
  2.政府采购支出情况
  2016年度江北区市场监督管理局本级及所属事业单位政府采购支出总额130.45万元,其中:政府采购货物支36.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出93.94万元。授予中小企业合同金额130.45万元,占政府采购支出总额的100%。
  3.国有资产占有使用情况
  截至2016年12月31日,江北区市场监督管理局本级及所属事业单位共有车辆7辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车5辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
  4.部门预算绩效情况
  2016年度江北区市场监督管理局0个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算0万元,实际支出0万元。绩效评价结果无。
  四、名词解释
  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
  2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。
  3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。
  4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。
  6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
  7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
  9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
  10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
  11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。


附表:江北区市场监督管理局2016年度部门公开表.xls