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索引号 2951395/2017-03913
组配分类 财政预决算、三公经费 发布机构 宁波市江北区民政局
生成日期 2017-08-22 公开方式 主动公开
江北区民政局2016年部门决算

  一、宁波市江北区民政局(汇总)单位概况
  (一)主要职能
  1、贯彻执行国家、省、市有关民政工作的法律、法规、规章和方针、政策,组织起草相关规范性文件,拟订全区民政事业发展规划和工作计划,经批准后组织实施;指导基层民政组织建设和民政工作。
  2、负责区本级社会团体和民办非企业单位的登记管理工作,依法监督社会组织活动,保障其合法权益,查处违法行为。
  3、负责全区军人优待抚恤和烈士褒扬工作,审核伤残等级,承办烈士称号的报批工作;组织指导拥军优属、拥政爱民工作;承担区双拥领导小组办公室的日常工作。
  4、负责复员、退伍军人、转业士官和军队离退休干部、军队无军籍退休、退职职工的安置管理工作;组织、指导退役士兵职业教育和技能培训工作。
  5、组织、指导全区救灾减灾工作;核查上报灾情,接收、管理、分配、监督救灾款物;组织制定自然灾害救助应急预案,指导避灾安置场所建设、管理工作;指导灾区进行灾民生活救济和开展生产自救;组织、指导社会救灾捐赠;指导全区政策性农村住房保险倒塌房屋争议仲裁工作。
  6、负责全区社会救济工作;统筹城乡社会救助体系建设;指导、监督全区建立和实施居民最低生活保障、医疗救助、临时救助工作;负责全区低收入家庭认定工作;指导农村五保和敬老院工作。
  7、指导城乡基层政权建设和基层群众自治组织建设;推进社区建设,指导社区服务管理工作。
  8、承办行政区划有关工作;负责全区地名、路名命名和更名审核审报工作。
  9、承担老年人、残疾人和孤儿等特殊困难群体权益保护的行政管理工作;指导社会福利事业单位的建设与管理工作;指导流浪乞讨人员的遣送工作,协助有关部门做好收容工作。
  10、负责殡葬管理和婚姻登记管理工作,负责儿童收养登记工作。
  11、负责全区各类社会福利企业的管理和残疾职工的权益保障工作。
  12、负责省、市水电站库区移民的安置和扶持工作;组织大(中)型水库移民后期和项目扶持以及小型水库移民安置村的项目扶持实施工作。
  13、负责福利彩票发行和区本级福利资金的管理使用工作。
  14、负责民政事业计划财务和统计工作,指导、监督民政事业收费的使用管理。
  15、承担区老龄工作委员会办公室的日常工作。
  16、承办区政府交办的其他事项。
  (二)部门决算单位构成
  从预算单位构成看,宁波市江北区民政局(汇总)单位部门决算包括:民政局本级决算、所属江北区残疾人集中就业管理办公室、江北区水库移民办公室、江北区社会养老服务指导中心、江北区老年活动中心决算。
  二、宁波市江北区民政局(汇总)单位2016年部门决算公开表
  详见附表。
  三、宁波市江北区民政局(汇总)单位2016年度部门决算情况说明
  (一)收入决算总体情况
  宁波市江北区民政局(汇总)单位2016年度收入决算3,015.03万元,其中:本年收入3,015.03万元,占总收入100%,包括财政拨款收入3,014.97万元(其中,一般公共预算2,630.68万元,政府性基金预算384.29万元),占总收入100%;事业单位专户资金0万元,占总收入 0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占总收入0%; 事业单位经营收入0万元,占总收入 0%;其他收入0.05万元,占总收入 0%。上级补助收入0万元,占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元,占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额0万元,占总收入0 %。上年结转收入0.01万元,占总收入0 %。
  (二)支出决算总体情况
  宁波市江北区民政局(汇总)单位2016年度支出决算3,014.97万元。
  1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出0 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出10.6 万元、科学技术支出44 万元、文化体育与传媒支出10 万元、社会保障和就业支出2,637.97 万元、医疗卫生与计划生育支出11.62 万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0 万元、农林水支出71.36 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出77.33 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出152.09 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。
  2.按支出用途分类,包括人员支出1,014.72 万元,日常公用支出65.06 万元,项目支出1,935.19 万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。
  3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出2,630.68万元,政府性基金预算支出384.29万元,其他各类支出0万元。
  (三)一般公共预算当年拨款情况说明
  1.一般公共预算拨款预决算变化情况
  宁波市江北区民政局(汇总)单位2016年年初预算为3023.68万元,2016年一般公共预算当年拨款2,630.68万元,完成年初预算的87 %。,主要是因为年初预算有一部分项目经费分配到镇.街道,当年拔款数不包括项目分配。
  一般公共预算当年拨款结构情况:
  教育支出(类)支出10.6万元,占0.4%;
  科学技术支出(类)支出44万元,占1.67%;
  文化体育与传媒支出(类)支出10万元,占0.38%;
  社会保障和就业支出(类)支出2405.77万元,占91.45%;
  医疗卫生与计划生育支出(类)支出11.62万元,占0.44%;
  农林水支出(类)支出71.36万元,占2.71%;
  住房保障支出(类)支出77.33万元,占2.94%;
  一般公共预算拨款具体使用情况:
  (1)教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项).2016  年年初预算为0万元,2016年决算为10.6万元,完成年初预算的没有,决算数大于预算数的主要原因是2016年第一批社会治理社区书记主体专题研修培训班,没有列入年初预算。
  (2)科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项).2016年初预算为0万元,2016年决算为44万元,完成年初预算的没有,决算数大于预算数的主要原因是年初预算0万元,智慧养老服务平台建设由经信局立项107万元建设经费,2016年下达50万元,软件开发中标金额为88万元,所以预付44万元。
  (3)文化优育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项).
  2016年初预算为0万元,2016年决算为10万元,完成年初预算的没有,决算数大于预算数的主要原因是文明城市创建补助经费由宣传部下拔资金到江北区发展中心,没有列入年初预算。
  (4)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项).2016年初预算为428.95万元,2016年决算为542.47万元,完成年初预算的126.47%,决算数大于预算数的主要原因人员调整和考核奖增加。
  (5)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)一般行政管理事务(项).2016年初预算为0万元,2016年决算为8万元,完成年初预算的没有,决算数大于预算数的主要原因下拔春节双拥慰问部队经费,没有列入年初预算。
  (6)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)拥军优属(项).2016年初预算为74万元,2016年决算为103.95万元,完成年初预算的140.47%,决算数大于预算数的主要原因双拥慰问部队增加。
  (7)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)老龄事务(项).2016年初预算为1247.2万元,2016年决算为362.36万元,完成年初预算的29.05%,决算数小于预算数的主要原因是老龄事务其中“政府买单”上门服务 照料费,高龄津贴,居家养老服务中心建设和运行补助经费(含养老护理员)由财政局直接拔款到各街道.慈城镇。项目分配不包括决算数。
  (8)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)民间组织管理(项).2016年初预算为20万元,2016年决算为17.04万元,完成年初预算的85.2%,决算数小于预算数的主要原因2016年第一次采购社会组织证书工本资移原先预算有所下调。
  (9)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政区划和地名管理(项).2016年初预算为37万元,2016年决算为39.42万元,完成年初预算的106.54%,决算数大于预算数的主要原因:2015年11月9日根据甬民计【2015】59号文件市下拨2015年第二次全国地名普查补助资金12万元,均在2016年使用,其中57000元用于支付普查系统资金(全省统一),62416万元用于普查多媒体照片拍摄,剩余584元用于慈城路名牌制作安装。2016年6月29日根据甬民计【2016】20号文件市下拨2015年第二次全国地名普查补助资金15万元,其中72216元在2016年使用,其中52216元用于慈城路名牌制作安装,20000元用于二普微信平台宣传。2016年第二次全国地名普查于年底进行市级验收,前阶段工作全部收尾,软件系统支付、路名牌补充更新、普查微信宣传、多媒体照片采集均在16年进行。由于市级下拨资金使用安排使2016年决算使用资金大于年初预算使用资金。
  (10)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项).2016年初预算为92万元,2016年决算为90.93万元,完成年初预算的98.84%,决算数小于预算数的主要原因基政政权和社区建设在2016年的财政预算是92万元,年终完成决算90.93万元,剩余资金1.07万元,基本完成预算计划,误差在可控范围内。
  (11)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项).2016年初预算为219.56万元,2016年决算为373.84万元,完成年初预算的170.27%,决算数大于预算数的主要原因职工考核奖增加;成立社会发展中心和社会工作协会向财政追加政府购买社会工作服务项目经费.社会组织服务工作经费.社会组织发展中心内部装修经费.社会组织第三方运营管理经费资金。
  (12)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项).2016年初预算为0万元,2016年决算为7.9万元,完成年初预算的没有,决算数大于预算数的主要原因今年新增预算科目。
  (13)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项).2016年初预算为0万元,2016年决算为3.12万元,完成年初预算的没有,决算数大于预算数的主要原因今年新增预算科目。
  (14)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)优抚事业单位支出(项).2016年初预算为4万元,2016年决算为3.28万元,完成年初预算的82%,决算数小于预算数的主要原因烈士陵园的电费未结算支出。
  (15)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项).2016年初预算为7万元,2016年决算为6.97万元,完成年初预算的99.57%,决算数小于预算数的主要原因预算支出结余300元属正常原因。
  (16)社会保障和就业支出(类)退伍安置(款)军队移交政府离退休干部管理机构(项).2016年初预算为0万元,2016年决算为24.52万元,完成年初预算的没有,决算数大于预算数的主要原因是军队移交政府离退休干部管理机构经费由市级财政下拔资金,没有列入年初预算。
  (17)社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项).2016年初预算为0万元,2016年决算为43.29万元,完成年初预算的没有,决算数大于预算数的主要原因市民政局下拔的养老服务体系建设补助经费,没有列入年初预算。
  (18)社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项).2016年初预算为242.8万元,2016年决算为132.49万元,完成年初预算的54.57%,决算数小于预算数的主要原因新建生态墓区经费代理公司按照规划经预算110万元资金不足,项目无法建造。
  (19)社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项).2016年初预算为160.57万元,2016年决算为202.57万元,完成年初预算的126.16%,决算数大于预算数的主要原因人员调整增加。
  (20)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项).2016年初预算为350万元,2016年决算为365.02万元,完成年初预算的104.29%,决算数大于预算数的主要原因残疾人人数增加。
  (21)社会保障和就业支出(类)自然灾害生活救助(款)中央自然灾害生活救助支出(项).2016年初预算为0万元,2016年决算为78.6万元,完成年初预算的没有,决算数大于预算数的主要原因是中央自然灾害生活救助经费由中央资金下拔,没有列入年初预算。
  (22)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)城乡医疗救助(项).2016年初预算为11.62万元,2016年决算为11.62万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。
  (23)农林水支出(类)水利(款)大中型水库移民后期扶持专项支出(项).2016年初预算为0万元,2016年决算为21.36万元,完成年初预算的没有,决算数大于预算数的主要原因省.市级下拔资金增加,不列入年初预算。
  (24)农林水支出(类)水利(款)水利建设移民支出(项).2016年初预算为50万元,2016年决算为50万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。
  (25)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项).2016年初预算为78.98万元,2016年决算为77.33万元,完成年初预算的97.91%,决算数小于预算数的主要原因是职工人员退休减少。
  2.一般公共预算基本支出情况说明
  宁波市江北区民政局(汇总)单位2016年一般公共预算基本支出1079.78万元,其中:
  人员经费1014.72万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费65.06万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、 其他交通费用。其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
  (四)政府性基金当年拨款情况说明
  民政局2016年政府性基金决算当年财政拨款 384.29万元,具体用于以下方面:
  1.社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)移民补助(项). 2016年年初预算为0万元,2016年决算为58.2万元,完成年初预算的没有,决算数大于预算数的主要原因是省.市级下拔资金增加,不列入年初预算。
  2.社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶助基金支出 (款)基础设施建设和经济发展(项). 2016年年初预算为0万元,2016年决算为90万元,完成年初预算的没有,决算数大于预算数的主要原因是省.市级下拔资金增加,不列入年初预算。
  3、社会保障和就业支出(类)小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入(款)基础设施建设和经济发展(项). 2016年年初预算为0万元,2016年决算为84万元,完成年初预算的没有,决算数大于预算数的主要原因是省.市级下拔资金增加,不列入年初预算。
  4、其他支出(类)彩票发行销售机构业务费安排的支出(款)福利彩票销售机构的业务费支出(项).2016年年初预算为38万元,2016年决算为28.49万元,完成年初预算的75%,决算数小于预算数的主要原因是办公经费支出减少。
  5、其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项).2016年年初预算为1.08万元,2016年决算为123.61万元,完成年初预算的11445.37%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算是1.08万元是上年结余,彩票公益金是市级下拔资金增加,不按排年初预算。
  (五)2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况
  1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算5万元,比上年决算数增长100 %。主要用于机关及下属预算单位人员的由区政府统筹安排控制等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是开展中小学教育交流及国际合作办学教育洽谈等活动。
其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组1个;本单位全年因公出国(境)累计1人次。
  2.公务接待费:2016年度公务接待费决算1.48万元,比上年决算数增长30 %。主要用于接待上级及市外兄弟单位调研.考察.经验.检查工作等支出。增加的主要原因是外地考察.调研人数和批数增加。
  其中,本单位国内公务接待6批次,102人次,共 1.48万元,其中,外事接待0批次,0人次,共0万元。
  3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算0万元,比上年决算数增长(或下降) 0 %。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出0万元,主要用于没有等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2016年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。增加(或减少)的主要原因是没有。
  (六)其他重要事项的情况说明
  1.机关运行经费支出情况
  2016年度民政局本级一家行政单位以及所属江北区水库移民办公室一家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出37.33万元,比上年度增加0.39万元,增长1.06%,主要原因是人数调整增加。
  2.政府采购支出情况
  2016年度民政局本级及所属各单位政府采购支出总额  22.9万元,其中:政府采购货物支出 22.9 万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 100%。
  3.国有资产占有使用情况
  截至2016年12月31日,民政局本级及所属各单位共有车辆 0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
  4.部门预算绩效情况
  2016年度民政局单位没有项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算 0万元,实际支出 0 万元。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况没有。
  其中,主要民生项目和重点支出项目绩效评价结果:
  (1)“没有”项目预算安排 0 万元,实际支出 0万元。经评价(自评),该项目依据没有,项目实施管理制度没有,项目资金主要用于没有,完成绩效情况没有。
  四、名词解释
  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
  2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。
  3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。
  4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。
  6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
  7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
  9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
  10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
  11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 
  12.XX(类)XX(款)XX(项):指……。
  13.XX(类)XX(款)XX(项):指……
  14.……
 


2016年民政局部门决算公开表样.xls